目  录

　　第一部分 市委农办概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 市委农办2018年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 市委农办2018年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 市委农办概况

　　一、部门主要职能

　　1、负责农村重大政策、农村改革与发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究，参与制定农村政策法规并指导组织实施。

　　2、掌握农村重大生产环节和农情，参与制定农业生产计划，协调组织农业和农村经济发展措施的落实。承办市委、市政府有关农业和农村会议的会务工作。

　　3、积极推进农业、农村经济产业化和现代化，合理组织农村一、二、三产业的协调发展和农村资源的有效配置。组织指导农业抗灾救灾、农村扶贫开发、多种经营的发展。

　　4、协同有关部门抓农村基层组织建设和精神文明建设，负责农业先进典型的评比与管理审核工作。

　　5、协调有关部门和单位，全力开展农村科技和农业科技和农业教育工作，制定落实综合性的农业科教政策、科教兴农和科教服务体系建设，推进农科教的结合。

　　6、负责农业结构调整、农业增效、农民增收的检查与督办。

　　7、协调农业外经外贸、外事工作，促进农村对外开放和经济往来。

　　8、指导、协调全市扶贫开发和老区建设工作。拟订全市扶贫开发和老区建设中长期规划，制订年度计划并负责组织实施；

　　9、会同有关部门论证、审定财政扶贫项目、以工代赈项目、扶贫信贷开发项目等，并协调项目实施工作；

　　10、负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核；

　　11、指导各级党政机关组织开展定点扶贫；

　　12、联系市老区建设促进会、扶贫基金会等社会团体参与扶贫济困活动。拟订全市老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区、贫困地区和扶贫系统干部培训工作；

　　13、负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训工作；

　　14、参与实施“三支一扶”、“一村一名大学生”等人才扶贫计划工作。负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作；

　　15、承担市人民政府扶贫开发领导小组、市扶持革命老区建设工作委员会的日常工作。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1.机构设置情况

　　根据以上职能，市委农办、市扶贫办内设5个科室。市农业学校1个二级事业单位。

　　三、部门人员构成

　　共计定编17人，其中行政编制14名、工勤编制3名。财政供养人数39人，其中在职15人，退休人员24人。

　　第二部分 市委农办2018年部门决算安排

　　情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2018年部门决算总收入528.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入528.65万元，占收入的100%。

　　（二）2018年部门决算总支出569.8万元。其中：基本支出394.5万元，占支出的69.23%；项目支出175.3万元，占支出的30.77%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出107.51万元，教育支出1.59万元，社会保障和就业支出27.28万元，卫生健康支出14.28万元，城乡社区支出20万元，农林水支出399.14万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出284.27万元，商品和服务支出37.84万元，对个人和家庭的补助支出68.67万元，资本性支出3.72万元，项目支出175.3万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2018年部门决算总收入528.65万元。比上年决算增加39.66万元，减少7.5%，主要原因是基本支出中人员退休预算减少。

　　2018年部门决算总支出569.8万元。比上年决算增加1.49万元，增加0.26%，主要原因是上年结转费用用于本年开支。

　　二、财政拨款收支决算情况说明

　　2018年财政拨款收入总决算528.65万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入528.65万元。支出总决算569.8万元。主要包括：一般公共服务支出107.51万元，教育支出1.59万元，社会保障和就业支出27.28万元，卫生健康支出14.28万元，城乡社区支出20万元，农林水支出399.14万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2018年一般公共决算支出569.8万元，比上年决算增加1.49万元，增加0.26%。具体情况如下：

　　（一）基本支出394.5万元。

　　1.人员经费352.94万元，包括：（1）工资福利支出284.27万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出68.67万元，主要用于退休人员补助支出，遗属人员补助。

　　2.公用经费41.56万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出，主要用于部门日常运转。

　　（二）项目支出175.3万元。主要安排为：

　　1．城乡一体化专项工作经费55万元，主要用于：城乡一体化建设日常工作经费、厕所革命工作开支、检查、督办等。

　　2、美丽乡村建设工作经费20万元，主要用于：全市美丽乡村建设日常工作开展、暗访检查、督办、报刊宣传、通报等开支。

　　3.培训费6.17万元，主要是开展全市生态农村和农村电商运营培训开支。

　　4．会议费3.23万元，主要用于：农办、扶贫办召开的全市大型会议。

　　5．拨付梁子湖区、华容区等地美丽乡村建设工作经费40万元。

　　6.扶贫系统视频会议室专线维护费用5.9万元，主要用于扶贫系统视频会议室日常专线网络费、调试费用等。

　　7．扶贫专项开支45万元。主要用于：拨付各区春节扶贫慰问金、老促会工作经费、结对包保村帮扶资金。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出决算394.5万元，占决算总额的69.23%。

　　(一)人员经费352.94万元。包括：

　　工资福利支出284.27万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助68.67万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（二）公用经费41.56万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　2020年部门机关运行经费41.56万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　七、国有资产占用情况说明

　　我办国有资产主要是小车一辆，扶贫视频会议系统一套，办公电脑和办公桌椅类。

　　八、2018年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　为了提高预算资金的使用效益，增强预算管理的精细化水平，促进预算绩效管理等目的开展了本次绩效评价工作。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，指标体系是评价的关键问题。

　　本次评价，根据市委农办经费支出特点及评价目标，从部门预算经费的投入、过程、产出、效果四个维度进行评价指标体系构建，设计了4个一级指标、8个二级指标和19个三级指标。本次绩效评价的目的是为加强我办预算资金整体支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政预算资金的使用效益。

　　考虑到我办工作实际，本次采取自评的方式，自评的分值占绩效评价整体的100%。

　　2018年度预算资金整体支出绩效评价自评98分，评价结果级别为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

　　1、预算目标配置控制较好得20分。其中：所设立的整体绩效目标依据充分，与年度工作任务相符，得10分；在职人员控制率：在职15人/编制19人×100%=79%，得5分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。

　　2、预算管理、资产管理比较到位得30分。

　　（1）预算完成率=（上年结转45.21万元+年初预算数285.49万元+本年追加预算109.6万元-年末结余2.4万元）×100%=100%，得5分。

　　（2）预算调整率=（本年追加预算109.6万元/年初预算数285.49万元）×100%=38.39%，得5分。

　　（3）管理制度健全性得5分：有内部财务管理制度、内部控制制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整。

　　（4）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（5）预决算信息公开性得4分：一是按规定在政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

　　（6）资产管理得5分：资产管理制度健全、使用合规、配置合理。

　　3、职责履行得29分：2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

　　4、履职效益得19分。

　　（1）经济效益、社会效益、生态效益得15分：特别是美丽乡村建设、城乡生活垃圾治理、厕所革命工作对我市经济社会发展、生态环境带来了很大影响，得到社会大众的肯定和好评。

　　（2）社会公众或服务对象满意度得4分：在年度绩效考核中成绩较好。

　　附件：

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本项目预算资金55万元，为保证财政资金使用效率，我办在资金使用管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。2018年我办实际使用项目资金55万元，项目预期目标已100%完成。项目的开展主要根据市委、市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我办内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行，不存在违规违法的问题，取得了较好地社会效益，按照项目支出绩效自评表，得分为98分。

　　附件：

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　一是加快推进美丽乡村建设。21个省、市美丽宜居示范村，基本完成建设任务。峒山村入选全省唯一全国首批乡村环境综合治理示范村。实施城乡垃圾无害化三年行动，梁子湖区垃圾分类试点顺利推进。二是推进农村生活污水处理工程建设。预计年底前可完成集镇、农村村湾污水处理设施建设。三是扎实推进“厕所革命”。全市需要建改农村户厕75880座、农村公厕355座，乡镇公厕66座，城市公厕79座，交通厕所2座，旅游厕所103座。根据《鄂州市“厕所革命”攻坚行动计划》，计划利用两年（2018-2019）时间完成建设任务，较全省提前一年。具体建设任务安排是梁子湖区（全省20个试点县市区之一）和西山街办今年全部完成建改任务，其他区、开发区2018年完成总任务的40%，2019年完成余下总任务的60%。四是农村贫困人口稳定脱贫。把提高脱贫质量放在首位，聚焦深度贫困人口和特殊困难群体，着力在健康扶贫、产业就业扶贫、教育扶贫、兜底保障、危房改造、社会扶贫等领域狠下功夫。预计全年全市实现10500名贫困人口脱贫，6个贫困村出列。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　2018年预算支出全部完成拟定的绩效目标任务。下一步工作改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。 三是加强对指标值的研究工作，增强指标的概括性和说服力。结合项目实施，财务人员跟踪参与，提出改进评价质量的办法和措施。

　　九、关于政府采购支出说明

　　2018年政府采购办公电脑、办公用品、印刷费用等8.22万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出说明

　　2018年“三公”经费支出决算4.57万元，比上年减少12.52万元，减少73%。其中：

　　（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算下降100%。主要原因：2017年因公出国（境）团数2个 ，共计2人。今年没有。

　　（二）公务接待费决算1.04万元，比上年减少1.78万元，下降63%。主要原因：严格控制接待人次和标准 。2018年国内公务接待共18批次，共计135人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 3.52万元，比上年减少3.59万元。其中：

　　公务用车运行维护费3.52万元，比上年减少3.59万元，减少50%，主要原因：严格实行公务用车、维修审批、加油登记，控制公务用车使用范围。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　无

　　第三部分  专业名词解释

　　1、财政拔款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费单位基本支出中用财政专户管理资金安排的工资福利支出和对个人和家庭的补助)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

　　3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、三公经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　8、因公出国(境)费：指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支岀(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　11、机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 市委农办2018年部门决算表

　　附件：市委农办2018年部门决算表