一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　中共鄂州市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。指导全市理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导新闻出版部门工作；负责指导精神文化产品的生产和文化产业的管理；负责指导、部署全市思想政治工作；负责指导和部署全市对外宣传工作，负责全市网络安全管理；负责规划指导全市思想道德建设和精神文明创建活动。

　　（二）部门预算单位构成

　　中共鄂州市委宣传部本级；鄂州市精神文明建设委员会办公室

　　（三）部门人员构成

　　编制人数32名；预算实有人数40人，其中在职人员27人，退休人员13人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2019年宣传思想文化工作要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。重点抓好五个方面的工作。

　　1.推动党的创新理论更加深入人心。坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。抓中心组学习，采用集体研讨、专题调研等形式，提高学习质量。打造懂理论、懂群众、会宣讲的“一团多队”宣讲队伍。

　　2.进一步加强理论武装。严格落实学习办法，市委理论学习中心组带头示范，一月举办一次集体研学。建好新时代文明实践中心，学习实践科学理论，宣传宣讲党的政策等。定期对党委（党组）理论学习中心组学习次数、内容和效果进行检查通报。

　　3.营造高质量发展良好舆论氛围。精心策划庆祝中华人民共和国成立70周年等重大主题宣传，持续做好“三大攻坚战”等专题宣传。加强与中央、省级媒体的沟通联系，整体联动，对外推介鄂州。健全完善党政部门新闻发言人制度，提升新闻发布能力。提升新闻媒体讲故事的水平。

　　4.强力推进文明城市创建。坚持月调度和现场拉练制度，细化月度重点工作清单，压紧做实文明城市创建。加强对创建文明城市工作的测评、考评。加快“40工程”建设，推动重点文化场馆等基础设施建设。

　　5.繁荣发展文化文艺。围绕中华人民共和国成立70周年等，创作一批优秀文艺作品。启动市群艺馆新馆和市“非遗”馆改造和提档升级。组织戏曲进乡村等文化惠民活动300场次。创新广场文化“周周乐”等文化活动品牌，探索举办鄂州草根音乐节等特色艺术活动。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入1,149.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,149.10万元，其他收入0 万元；上年结转0万元。比2018年预算增加462.66万元，主要原因：工作任务大幅增加，项目支出增加 。

　　（二）2019年部门预算总支出1,149.10万元。其中：基本支出398.10万元，项目支出751.00万元。比2018年预算增加462.66万元，主要原因：工作任务大幅增加，项目支出增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、其他项目支出等。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算1,149.10 万元，其中：当年预算1,149.10万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出398.10万元。其中：

　　1.人员经费316.05万元，包括：（1）工资福利支出 万元，主要用于工资支出、社保缴费。（2）对个人和家庭的补助支出4.71万元，主要用于离退休费。

　　2.公用经费82.05万元，包括：办公费、印刷费支出，主要用于日常办公、差旅开支、文印耗材等 。

　　（二）项目支出751万元。主要安排为：

　　1.12万元，主要用于鄂州楷模评选及宣传。

　　2.20万元，主要用于鄂州市戏曲进乡村、戏曲进校园活动。

　　3.5万元，主要用于国防教育。

　　4.20万元，主要用于湖北日报鄂州分社、湖北电台鄂州记者站工作。

　　5.10万元，主要用于理论中心组学习与思想政治工作。

　　6.40万元，主要用于网信工作。

　　7.200万元，主要用于新闻宣传。

　　8.179万元，主要用于创建全国文明城市工作。

　　9.25万元，主要用于道德模范评选及宣传。

　　10.60万元，主要用于公益广告常态化宣传。

　　11.25万元，主要用于未成年人思想道德建设工作。

　　12.100万元，主要用于文明创建管理。

　　13.55万元，主要用于志愿服务常态化工作。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算12.53万元，对比2018年预算无变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，对比2018年预算无变化。

　　（二）公务接待费预算0.53万元，对比2018年预算无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费12万元，对比2018年无变化。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，对比2018年无变化。

　　2.公务用车运行维护费12万元，对比2018年无变化。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　无该项预算。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费82.05万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计129.16万元。包括：

　　1.货物类11.16万元。其中：计算机2.56万元；纸张及其他消耗品8.6万元。

　　2.服务类118 万元。其中：出版印刷及其他服务118万元。

　　3.工程类0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市委宣传部使用滨湖大厦办公（市委市政府大楼），目前市委宣传部与市文明办合计保有公务用车2辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款751万元。

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨751万元。对照重点项目支出：国防教育经费、湖北日报、湖北电视台记者站工作经费、记者接待费、外宣及互联网信息管理工作经费、网络运行、网信宣传建设费用、吴都楷模宣传表彰经费、宣传经费、中心组学习经费、道德模范帮扶、精神文明建设表彰、未成年人思想道德建设、志愿服务工作经费项目的重点工作安排，全面加强全市干部群众理论武装；组织组织中心组学习；强化宣传引导营造舆论气场；强化网络宣传强化公共文化服务；推动文化产业和文艺精品创作等工作。

　　八、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。