一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　中共鄂州市委政策研究室是市委的综合性政策研究机构，是直接为市委决策服务的参谋机构和工作机构。主要职责：一是根据党中央和省委的部署，围绕市委的中心工作，对全市“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局等重大问题进行调查研究，提出意见和建议。二是承担市委重要文件、报告的起草工作。三是对各区、开发区、街道和市直各部门提交市委决策的重大问题和以市委、市政府名义出台的带全局性的重要政策规定组织论证和评审。四是对各区、开发区、办事处和市直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。五是承办市委主办的机关刊物《鄂州通讯》。六是承担全市决策研究优秀成果评选工作。七是承担市委信息资料室的工作。八是完成上级交办的其他工作任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　中共鄂州市委政策研究室属一级预算单位，无下属单位。

　　（三）部门人员构成

　　中共鄂州市委政策研究室编制人数13人，其中：行政编制11人。2019年部门预算在职人数8人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）特色工作目标

　　1.大兴调查研究之风，牵头组织开展全市重点调研活动，调研工作进入全省先进行列。

　　2.坚持以文立室，文稿服务取得较好效果，全年撰写调研报告4篇以上。

　　（二）职能工作目标

　　1.完成省级重大调研课题1项。

　　2.完成市级综合性调研课题1项。

　　3.承担或参与起草市委主要领导讲话12项以上。

　　4.承担或参与起草市委汇报材料5篇。

　　5.对以市委、市政府名义出台和市直各部门带全局性的重要文件组织研究论证或提出意见。

　　6.为全市政研协作提供平台，刊发各区（乡镇、街办）、市直部门工作文稿12篇以上。

　　7.组织落实全市重大调研课题申报、立项、结题等工作。

　　8.持续扩大《鄂州通讯》平台影响力，全年出刊6期。

　　9.向全市城市社区和重点企业寄送《鄂州通讯》60份。

　　10.做好结对共建村的各项服务工作。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入150.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入150.74万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2018年预算增加1.91万元，主要原因：2019年部门预算住房公积金预算收入增加5.88万元，不可预见费收入减少5.25万元。

　　（二）2019年部门预算总支出150.74万元。其中：基本支出120.74万元，项目支出30.00万元。比2018年预算增加1.91万元，主要原因：2019年部门预算住房公积金预算支出增加5.88万元，不可预见费支出减少5.25万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出116.00万元，教育支出0.87万元，社会保障和就业支出13.40万元，医疗卫生和计划生育支出7.79万元，住房保障支出12.68万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出90.67万元；商品和服务支出29.16万元；对个人和家庭补助支出0.91万元；项目支出30.00万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算150.74万元，其中：当年预算150.74万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出120.74万元。其中：

　　1.人员经费91.58万元，包括：（1）工资福利支出90.67万元，主要用于基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金。（2）对个人和家庭的补助支出0.91万元，主要用于退休人员补助支出。

　　2.公用经费29.16万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出，主要用于部门日常运转。

　　（二）项目支出30.00万元。

　　调研办刊经费30.00万元，其中：①调研办刊15.00万元，主要用于2019年调研活动经费和《鄂州通讯》编辑出版。②全市重大调研课题11.00万元，主要用于围绕2019年市委中心工作，在全市范围内征集重大调研课题选题，并在全市进行课题招标，立项单位形成课题报告，为领导决策提供参考。③刊物印刷费4.00万元，主要用于2019年市级课题的汇编、印刷。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算7.61万元，比2018年预算减少0.20万元，下降2.56%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要原因：严格控制出国(境)申报，2019年没有安排人员出国（境）。

　　（二）公务接待费预算1.61万元，比2018年预算减少0.2万元，主要原因：严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，压缩2019年公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费6.00万元，比2018年预算增加/减少0万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要原因：本单位应急公务用车1辆人，2019年没有安排公务用车购置费支出。

　　2.公务用车运行维护费6万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要原因：严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　本单位无政府性基金预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费29.16万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8.80万元。包括：

　　1.货物类1.9万元。其中：计算机采购1万元；办公用品、墨盒、硒鼓0.7 0万元；复印纸0.20万元。

　　2.服务类6.90万元。其中：印刷6万元；车辆保险和加油0.9万元。

　　3.工程类0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市委政研室单位办公用房10间，房屋产权为市机关事务管理局所有；应急公务用车1辆，2010年12月购置。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30.00万元。

　　2019年重点项目绩效目标是：承担起草市委领导讲话、专题文章、汇报材料等23项以上；围绕市委中心工作开展调查研究，全年完成调研报告6项以上。全年转化调研成果4项以上；③办好市委机关刊物《鄂州通讯》，全年出刊6期，发全市各级各部门，全国交流120个省、市。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　全市重大调研课题专项：按照鄂发[2008]4号《中共湖北省委关于进一步加强和改进调查研究工作的意见》及市委常委会会议纪要[2014]6号精神要求，设立全市重大课题调研专项。专项围绕市委中心工作，在全市范围内征集重大调研课题选题，并向全市进行课题招标，经有关专家确定立项后开展课题研究，立项单位形成课题报告，结集出版并送市领导参阅，为领导决策提供参考，以推动鄂州经济社会发展。