目 录
第一部分 市委政研室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市委政研室2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市委政研室2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市委政研室单位概况
一、部门主要职能
1.根据党中央和省委的部署，围绕市委的中心工作，对全市政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。
2.承担市委重要文件、报告的起草工作。
3.对各区、开发区和市直各部门提交市委决策的重大问题和以市委、市政府名义出台的带全局性的重要政策规定组织论证和评审。
4.对各区、开发区和市直各部门的调研力量进行组织、联络、协同、指导，发挥调研中心的龙头作用。
5.承办市委主办的机关刊物《鄂州通讯》。
6.承担全市决策研究优秀调研成果评选工作。
7.承担市委信息资料室的工作。
8.完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有4个，分别是秘书科、综合政策法规科、经济科、党刊科（《鄂州通讯》编辑部）。
2.部门预算单位组成
市委政研室有一级预算单位1个，无下属单位。
三、部门人员构成
市委政研室部门编制人数13人，其中：行政编制11人，工勤编制2人。2018年本部门在职人员8人。
第二部分 市委政研室2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入221.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入入211.46万元，占收入的95.48%，其他收入10万元，占收入的4.52%。
（二）2018年部门决算支出224.38万元。其中：基本支出192.94万元，占支出的85.99%。项目支出31.44万元，占支出的14.01%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出202.63万元，教育支出0.85万元，社会保障和就业支出13.24万元，医疗卫生和计划生育支出7.66万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出159.44万元，商品和服务支出36.05万元，对个人和家庭的补助26.67万元，其他资本性支出2.22万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算221.46万元。比上年决算减少19.22万元，下降 7.99%，主要原因是上年含有集中兑付的增资部分。
2018年部门支出决算224.38万元。比上年决算减少43.99万元，降 16.39%，主要原因是上年支出包含2014年10月至2016年12月人员调整增加工资及养老保险。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算211.46万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入221.46万元。支出决算216.03万元。主要包括：一般公共服务支出194.28万元，教育支出0.85万元，社会保障和就业支出13.24万元，医疗卫生和计划生育支出7.66万元。
四、一般公共预算财政拨款决算情况说明
2018年一般公共决算支出216.03万元，比 2017年减少52.34万元，减少19.5%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）支出193.35万元，比2017年决算数减少42.41万元，下降 17.99%。其中：
行政运行（项）支出162.84万元，比2017年决算数减少42.75万元，下降20.79%。
一般公共服务（项）支出30.5万元，比2017年决算数增加0.33万元，增加1.09%。
2、组织事务支出0.93万元，2017年没有支出。
3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.85万元，比2017年决算数减少0.14万元，减少14.14%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出13.24万元，比2017年决算数减少0.68万元，下降4.89%。其中：
归口管理的行政单位离退休（项）0.81万元，比2017年决算数减少8.61万元，下降91.4%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.43万元。比2017年决算数增加7.93万元，增加176.22%。
5.医疗卫生和计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.66万元，比2017年决算数减少10.04万元，下降56.72%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算184.6万元，占决算总额的82.27%。其中：
(一)人员经费171.34万元，包括：
1.工资福利支出154.19万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2.对个人和家庭的补助17.15万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费13.26万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算13.26万元，占决算总额的5.91%。主要包括：办公费0.20万元、水电费0.92万元、培训费0.85万元、工会经费1.83万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费1.22万元、其他交通费等6.70万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共39.08万元，其中：房屋0平方米，金额0万元 ；车辆1辆，金额18.78万元；专用设备0台，金额0万元；其他固定资产，金额20.3万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据绩效管理要求，市委政研室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算绩效项目3个，共涉及资金30.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了调研、办刊的正常运行，基本达到了预期目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我室对2018年度预算绩效情况进行了评估，整体支出绩效评价指标体系设定4个一级指标、7个二级指标、28个三级指标。根据《2018年鄂州市市直部门整体支出绩效自评表》综合得分为93分，按照绩效评价计分结果级别划分标准，评价结果等级为优。
九、政府采购执行情况说明
2018年政府采购预算支出9.74万元。其中：货物采购支出4.89万元，工程采购支出0万元，服务采购支出4.85万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算1.22万元，比上年减少0.55万元，减少31.08 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算无增加减少，主要原因：2018年和2017年没有安排人员出国（境）。2018年因公出国（境）团数0个，共计0人。
（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0.61 万元。主要原因：2018年没有公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费1.22万元，比上年增加0.06万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年无增加减少，主要原因：2018年和2017年没有公务用车购置。
2.公务用车运行维护费1.22万元，比上年增加0.06万元，主要原因：2018年公务用车出车数量有所增加。2018年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分
专业名词解释
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）全市重大调研课题专项：按照鄂发[2008]4号《中共湖北省委关于进一步加强和改进调查研究工作的意见》及市委常委会会议纪要[2014]6号精神要求，设立全市重大课题调研专项。专项围绕市委中心工作，在全市范围内征集重大调研课题选题，并向全市进行课题招标，经有关专家确定立项后开展课题研究，立项单位形成课题报告，结集出版并送市领导参阅，为领导决策提供参考，以推动鄂州经济社会发展。
第四部分 市委政研室2018年部门决算表
