目  录

　　第一部分 鄂州市信访局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市信访局2018年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市信访局2018年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 市信访局概况

　　一、部门主要职能

　　1、受理和接待人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信来访事项,按照属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法及时，就地解决问题与教育相结合的原则，向有关地方和部门转办交办来信来访事项,并督促检查落实情况，协调或直接直处重要信访问题。

　　2、承办中央国务院及省委、省政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和部门处理，按时上报处理结果。

　　3、向市委、市政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息,及时反映倾向性动态性问题和影响社会稳定的事件。综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议, 提出解决问题的办法和意见，为市委、市政府领导决策当好参谋,协助市委市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

　　4、负责全市信访工作的综合管理,协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作.发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。

　　5、 贯彻落实市委处理信访问题领导小组有关指导全市信访工作的意见,处理领导小组研究确定的重大信访问题。

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1、机构设置情况

　　鄂州市信访局为正县级全额拨款行政单位，属市委序列工作机构，内设办公室、接访办信科、案件督查科、网上信访科、和市人民政府群众来访接待中心4个职能科(室)和一个中心。

　　2、部门预算单位组成

　　中共鄂州市委鄂州市人民政府信访局本级。

　　三、部门人员构成

　　信访局编制人数14名;财政供养人数21名,其中在职13名，不占编1名，退休人数7名。

　　第二部分 市信访局2018年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2018年部门收入391.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入390.39万元，占收入的99.74%。其他收入1.01万元，占收入的0.26%。上年结转65.11万元。

　　（二）2018年部门决算支出382.47万元。其中：基本支出323.39万元，占收入的84.55%。项目支出59.08万元，占收入的15.45%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　1、教育支出——干部教育1.61万元，占决算支出的0.42%；

　　2、社会保障和就业支出24.62万元，占决算支出的6.44%；其中：

　　——归口管理的行政单位离退休费1.49万元，占决算支出的0.39%；

　　——机关事业单位基本养老保险缴费支出23.13万元，占决算支出的6.05%；

　　3、医疗卫生与计划生育支出——行政单位医疗14.48万元，占决算支出的3.79%；

　　4、一般公共服务支出——信访事务341.76万元，占决算支出的89.36%；

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　1、工资福利支出237.69万元，占决算支出的71.56%；

　　2、商品和服务支出41.99万元，占决算支出的10.98%；

　　3、对个人和家庭补助支出42.89万元，占决算支出的11.21%；

　　4、其他资本性支出0.82万元，占决算支出的0.21%。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2018年部门收入决算391.40万元。比上年决算增加80.31万元，增加25.82%，主要原因是财政拨款增加。

　　2018年部门支出决算382.47万元。比上年决算增加61.69万元，增加19.23%，主要原因是基本支出和专项支出均有增加。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2018年财政拨款收入决算390.39万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入390.39万元、上年结转33.27万元，政府性基金预算0万元。支出决算382.47万元。主要包括：1.教育支出1.61万元；2.社会保障和就业支出24.62万元；3.医疗卫生与计划生育支出14.48万元；4. 一般公共服务支出340.63万元；5.组织事务1.13万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2018年一般公共决算支出382.47万元，比 2017 年增加61.69万元，增加25.82%。具体情况如下：

　　1.教育支出－－进修培训－－干部教育1.61万元，与年初预算数持平；

　　2.社会保障和就业支出24.62万元比年初预算数减少0.14万元，完成年初预算的99.43%。其中：

　　――归口管理的行政单位离退休费1.49万元，比年初预算数减少0.12万元，完成年初预算的92.55%；

　　——机关事业单位基本养老保险续费支出23.13万元，与年初预算数持平。

　　3.医疗卫生与计划生育支出－－行政单位医疗14.48万元；与年初预算数持平。

　　4. 一般公共服务支出350.69万元，其中：

　　－－信访事务349.57万元；比年初预算数增加137.47万元，完成年初预算的164.81%；

　　－－组织事务1.13万元；比年初预算数增加1.13万元。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出决算323.39万元，占决算总额的84.55%。其中：

　　(一)人员经费280.58万元。包括：

　　工资福利支出237.69万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）对个人和家庭的补助42.89万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（三）公用经费42.81万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　2018年机关运行经费决算42.81万元，占决算总额的11.19%。主要包括：办公费2.16万元、印刷费0.14万元、电费1.11万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.63万元、差旅费0.35万元、维修(护)费1.89万元、培训费1.61万元、公务接待费0.04万元、劳务费1.88万元、工会经费2.14万元、福利费12.90万元、公务用车运行维护费1.07万元、其他交通费12.77万元、其他商品和服务支出3.18万元、办公设备购置0.82万元等。

　　七、国有资产占用情况说明

　　2018年总资产为68.06万元，其中办公家具用品资产为9.14万元，通用办公设备资产为32.70万元，应急公务车辆一台资产为25.51万元,专用设备资产为0.71万元。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（一）绩效目标完成情况：

　　工作完成率、工作完成及时率100%，质量达标率都达到了97.5%。

　　（二）反映履职效益情况：

　　全市共受理办理群众信访事项4682件，同比上升6.8%，信访机构及时受理率100%、群众满意率97.1%，责任单位及时受理率100%、及时办结率100%、群众满意率98.2%，均高于省考核目标。

　　市信访局全年接待群众来访937批次5496人次，其中集体访183批次3505人次。全市进京非正常上访5人次，同比下降44.4%；赴省集体上访20批次，同比下降16.7%；到市异常访29批次942人次，同比下降43.1%。

　　全年未发生因工作不当引发的群体性事件、极端恶性案件和舆论负面炒作，在省第十一次党代会、党的十九大等重大政治活动期间圆满完成信访维稳工作任务，实现零非访。

　　（三）结合部门整体支出绩效的评价结果

　　2018年度，我局整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，三公经费使用符合相关规定，绩效综合评价得分为92.7分。

　　九、政府采购执行情况说明

　　当年政府采购预算15.32万元，其中：货物5.32万元，工程0万元，服务10万元。实际执行15.18万元，差异率0.91%。其中：货物5.18万元，差异率0.91%；工程0万元，差异率0；服务10万元，差异率0.

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年“三公”经费支出决算2.98万元，比上年减少5.77万元，下降65.93%。其中：

　　（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少6.40万元，下降100%，主要原因：本年没有安排人员出国。

　　（二）公务接待费决算0.80万元，比上年增加0.46万元，上升135.51%。主要原因：接待来访增加。2018年国内公务接待共13批次，共计104人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2.18万元，比上年增加0.17万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）   万元，上升（或下降） %，主要原因：。

　　2.公务用车运行维护费2.18万元，比上年增加0.17万元，上升8.46%，主要原因：车辆大修增加。2017年公务用车购置量 0台，保有量1台。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　本部门单位无政府性基金支出并公开空白表。

　　第三部分  专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第四部分 市信访局2018年部门决算表

　　附件：

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表