目 录
第一部分 鄂州市政务服务中心管理办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市政务服务中心管理办公室决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市政务服务中心管理办公室决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市政务服务中心管理办公室概况
一、部门主要职能
1、负责市民中心政务服务大厅窗口建设和全市政务服务工作的组织协调、业务指导及督办检查。
2、负责制定准入制度，落实进驻行政服务大厅设置办事窗口单位，确定具体审批项目和公共服务事项。
3、负责制定审批和公共服务事项的操作规程，开展监督检查。
4、负责督促规范审批事项登记、受理、审查、决定等环节，落实公共服务事项的承诺办理制度。
5、组织协调需两个以上部门审批的事项；会同相关部门做好进驻行政审批事项电子监察系统建设工作。
6、负责制定行政服务中心各项规章制度，并组织实施；负责组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训，对窗口工作人员进行检查考核。
7、负责提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务；负责受理窗口投诉，并做好调查处理。
8、承办上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）内设机构
鄂州市政务服务中心管理办公室机构内设2个科室，综合科、业务管理科（督查信息科）。
（二）部门决算单位组成
本单位共一个预算单位，无下级单位。
三、部门人员构成
鄂州市政务服务中心管理办公室行政编制为5名，其中：行政编制5人。
2018年部门预算在职人数6人，其中：不占编领导1人。
第二部分 鄂州市政务服务中心管理办公室决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入 1468.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1355.80 万元，占收入的 92.30%。其他收入113.12万元，占收入的 7.7%。
（二）2017年部门决算支出1157.73万元。其中：基本支出 214.81 万元，占支出的18.55%。项目支出 942.92万元，占支出的81.45%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1140.81万元、教育支出0.69万元、社会保障和就业支出10.02万元、医疗卫生和计划生育支出6.21万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出112.25万元、商品和服务支出52.02万元、对个人和家庭的补助支出3.5万元等。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算1468.91 万元。比上年决算收入增加1143.91万元，增加351.97 %，主要原因是2018年5月原政务服务大厅搬迁至市民中心，增加了大厅办公家具、电子专用设备及保证市民中心正常运行费等。
2018年部门支出决算1157.73万元。比上年决算增加806.43万元，增长229.56%，主要原因是2018年5月原政务服务大厅搬迁至市民中心，增加了大厅办公家具、电子专用设备及保证市民中心正常运行费等。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算 1468.91 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1355.8万元、政府性基金预算0万元。支出决算 1157.73万元。主要包括：行政运行支出197.89万元、 一般行政管理事务941.79万元、教育支出0.69万元、社会保障和就业支出10.02万元、医疗卫生与计划生育支出6.21万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出1110.08万元，比 2017 年增加849.37 万元，上升325.79 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）1093.16万元，比2018年增加847.43万元。
1.行政运行（项）支出150.85万元，比2018年增加21.11万元。
2.一般行政管理事务（项）支出941.19万元，比2018年减少825.2万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出0.69万元，比2018年增加0.05万元。
1.干部教育（项）支出0.69万元，比2018年增加0.05万元。
（三）社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出10.02万元，比2018年增加7.12万元。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.02万元，比2018年增加7.12万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出6.21万元，比2018年减少5.23万元。
1.行政单位医疗（项）支出6.21万元，比2018年增加5.23万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算150.85万元，占决算总额的13.59%。其中：
(一)人员经费115.75万元。包括：
工资福利支出112.25万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助 3.50万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费52.02 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算 52.02 万元，占决算总额的 4.49 %。主要包括：办公费6.95万元、印刷费0万元、差旅费0.52万元、培训费0.69万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.84万元、劳务费1.06万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费1.28万元、委托业务费9.41万元、租赁费1.3万元、维护费1.02万元、其他商品和服务支出26.74万元等。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共705.8133万元，其中：房屋 0 平，金额0万元 ；车辆 1 辆，金额 20.13 万元；专用设备3 台，金额268.41 万元；无形资产金额11.7万元；其他固定资产417.09万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求。本单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩放自评。其中一级项目4个。共涉及资金883.5万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“物业管理费”一级项目开展了重点绩效评价。涉及一般公共预算支出300万元，从评价情况来看，项目立项比较规范绩处目标明确。预算编制合理。总体完成情况良好。基本达到预期目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位部门决算中反映“物业管理费”项目绩效自评结果，
“物业管理”自评综述:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为300万元:执行数为477.05万元，完成预算的159.02%.主要产出和效果:一是保证了政务服务大厅政府专网，内部办公网等电子政务业务系统正常运转:二是保证了政务服务大厅网站正常运转、及时准确更新网站内容，围绕政务服务工作，加强信息内容建设管理。
“新市民中心家具及电子设备采购”自评综述:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为400万元:执行数为261.28万元，完成预算的65.32%.主要产出和效果:保证了市民中心正常运转以及办公设备电子设备正常对接保证政府服务工作的正常运行。
“新市民中心搬家经费”自评综述:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为90万元:执行数为53.16万元，完成预算的59%。主要产出和效果:保证了市民中心的搬迁工作以及后期市民中心的正常运转。
“政府雇员”自评综述:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为90万元:执行数为58.83万元，完成预算的65%。主要产出和效果:保证了市民中心的正常运转。
九、政府采购执行情况说明
2018年政府采购预算支出414.89万元。其中：采购办公设备及车辆运行，加油等货物支出413.61万元；车辆保险及维修等服务支出1.28万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算1.58万元，比上年减少0.72万元，下降31.3%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0%。
（二）公务接待费决算0.3万元，比上年增加0.25万元，增加83.68%。主要原因：2018年我单位认真贯彻落实中央八项规定，省委六条意见以及市委实施细则，加强机关财务管理，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费、会议费的支出，又因2018年5月搬迁至市民中心，来访单位接待人数增加导致公务接待次数增加。2017年国内公务接待共6批次，共计40人。
（三）公务用车购置及运行维护费1.28万元，比上年减少1.05 万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0 % 。
2.公务用车运行维护费1.28万元，比上年增加减少1.05万元，下降45 %，主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费。2018年公务用车购置量 0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
1.市民中心运行维护费：指市民中心大厅及办公区域以及大厅电脑、显示屏等专用设备的维护及大厅正常运行费用。
2.市民中心:市民中心（其中：市行政审批局、市图书馆、市规划展示馆）政务服务大楼主体建筑共6层，地下1层为共用办公区。1、2、3层为政务服务大厅。
3.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
6.医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
7.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
11.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市政务服务中心管理办公室2018年部门决算表
