目 录
第一部分 市安监局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市安监局2018年部门决算安排情况说明
一、2018年度部门决算收入支出总体情况说明
二、部门决算收支增减变化说明
三、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况的说明
第三部分 相关名词解释
第四部分 市安监局2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
第一部分 市安监局概况
一、主要职能
（1）组织起草全市综合性安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（2）负责全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门、各区人民政府、葛店经济技术开发区管委会、鄂州开发区管委会、各街道办事处安全生产工作，监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况，监督全市事故查处和责任追究落实情况。
（3）负责全市有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理中央和省在鄂州和市属工矿商贸企业安全生产工作。
（4）负责全市非煤矿山、危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全生产工作。
（5）负责全市工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，指导督促全市相关建设项目职业卫生设计审查和竣工验收工作，组织指导全市职业危害申报工作，负责全市职业卫生安全许可证的颁发管理工作，负责查处全市职业危害事故和违法违规行为。
（6）负责组织实施国家关于工矿商贸行业的安全生产规章、标准和规程，监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（7）负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查，根据市人民政府的授权，依法组织较大事故以及除鄂城区、华容区、梁子湖区三个行政区以外所有工矿建筑商贸等生产经营单位一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（8）负责组织、指导和协调全市安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（9）负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（10）组织全市安全生产方面的宣传教育工作，依法组织、指导并监督全市特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查全市工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康培训工作。
（11）指导、协调全市安全生产检测检验工作，监督管理全市安全生产社会中介组织和安全评价工作，监督和指导全市注册安全工程师注册管理工作。
（12）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
（13）组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调全市安全生产科学技术研究和推广工作。
（14）组织开展武汉城市圈及国内地区间的安全生产交流和合作。
（15）承担市人民政府安全生产委员会的具体工作。
（16）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
我部门内设6个科室，分别是：办公室、宣传教育科、危险化学品管理科、安全生产监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、职业安全健康监督管理科，纪检监察室。
2、部门预算单位组成
我部门为市一级财政预算单位。
三、部门人员构成
我部门编制人数21名，其中：行政编制14人，工勤编制1人，待编6人；退休8人。
第二部分 市安监局2018年部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入支出总体情况说明
2018年部门决算总收入865.32万元，比上年决算964.12万元减少98.8万元,下降10.25%。其中：一般公共预算拨款781.66万元，占收入的90.33%；其他收入15.14万元，占收入的1.75%；上年结转68.52万元，占收的7.92%。
2018年部门决算总支出640.22万元。其中：基本支出432.54万元，占67.56% ；项目支出207.68万元，占32.44%。
按照支出功能分类，主要用于：一般公共服务支出1.13万元，用于市派第五批驻村“第一书记”经费；教育支出2.32万元，用于职工教育培训；社会保障和就业支出35.1万元，用于职工养老保险及退休人员福利待遇；医疗卫生与计划生育支出20.89万元，用于职工医疗保险；资源勘探信息等支出580.78万元，用于单位行政运行及职能开展。
按照支出经济分类，主要用于：基本支出432.54万元，其中：工资福利支出325.79万元，用于发放职工工资福利、交纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；对个人和家庭补助支出6.11万元，用于退休人员福利及公务活动支出；公用支出100.63万元，用于保障机关正常运转的工作经费）；项目支出207.68万元，其中：用于市派驻村“第一书记”经费1.13万元；用于安全生产监管348万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算865.32万元。比上年决算964.12万元减少98.8万元，下降10.25 %，主要原因一是省级调减了一次性的转移支付项目资金，二是2017年结转资金减少。
2018年部门支出决算640.22万元。比上年决算895.6万元减少255.38万元，下降28.51%，主要原因是调减了上年度办公用房改造、省局拨重大隐患排查治理以奖代补资金专项等一次性项目资金。
三、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计781.66万元，年初财政拨款结转和结余68.52万元，合计850.18万元。2018年度财政拨款支出合计640.22万元，年末财政拨款结转和结余209.96万元，合计850.18万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算基本支出432.54万元，其中：
人员经费331.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。
公用经费100.63万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
2018年度“三公”经费财政拨款年度支出决算9.98万元，同比下降29.96%，其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元。
2、公务接待费支出决算2.19万元，比上年减少2.38万元，下降52.08%。2018年公务接待共190人次，31批次。
主要原因：我单位严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，加强了对公务接待支出事项必要性、合理性的审核，规范公务接待活动范围，严格公务接待规格。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算7.79万元，比上年减少1.89万元，同比下降19.52%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.79万元。2018年末公务用车保有量2台。
主要原因：我部门深入贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定精神，严格遵守各项财经经律，加强公务用车管理，加大对经费支出的审核，减少了“三公经费”相关支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本部门单位无政府性基金预算支出，无该项预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）关于机关运行经费支出说明
2018年机关运行经费支出决算数100.63万元，占支出决算总额的11.63%（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。主要包括：办公费11.10万元、印刷费11.49万元、咨询费1.80万元、水费4.17万元、电费4.65万元、邮电费1.74万元、物业管理费7.29万元、差旅费4.04万元、维修（护）费0.89万元、会议费0.71万元、培训费3.91万元、公务接待费0.81万元、劳务费16.18万元、工会经费8.51万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费6.92万元、其他商品和服务支出15.06万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加42.31万元，增长72.55%。主要原因：一是2018年9月新增2名公务员,4名事业单位工作人员；二是办公场所搬迁调整调增了物业、水电等管理费用。
（二）关于政府采购支出说明
我部门2018年度政府采购支出总额37.452222万元，其中：政府采购货物支出37.452222万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.452222万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，我部门共有车辆2辆，为应急公务用车。无价值 50万元以上通用设备；无价值 100万元以上专用设备。
六、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我部门高度重视预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，跟踪项目实施过程，强化绩效评价结果应用，不断提升绩效管理质量。通过项目实施与部分项目的监控，切实发挥财政资金使用效益，保障了安全生产监管执法和各项重点工作的顺利开展，有效遏制重特大事故的发生，推动了全市安全生产总体形势持续稳定好转。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，一般公共预算项目支出总额207.68万元，主要用于安全生产执法、安全生产标准化、安全生产矛盾纠纷调处中心办公费、安全生产宣传费、安全生产巡查费、安全生产有奖举报、鄂州市“两化”体系建设、鄂州市“网格化”体系建设、高危行业工作经费、购买专家服务费、湖北省安全生产考试鄂州分中心办公费、特种作业考核费用、烟花爆竹监管、应急救援、职业卫生监管经费等项目开支。从评价情况来看，各项目年度执行情况良好，较好地完成了年初目标。项目立项符合相关管理规定，绩效目标设置合理，评价工作组织程序规范，评价指标体系合理，数据来源可靠，对绩效的反映较为全面准确。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2018年部门整体支出绩效目标基本完成。一是着力深化重点行业领域安全生产专项治理，执法检查完成率100%，全市没有发生一次死亡2人以上生产安全事故；生产经营性道路运输行业领域事故总量、死亡人数双下降。非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、油气管道、水上交通等高危行业和领域没有发生亡人事故；二是着力推进隐患排查治理，14处市级挂牌督办的重大隐患按期完成了整改。三是着力形成打非治违强大震慑力，责令停产停业停建256家，暂扣或吊销有关许可证68个，关闭非法违法企业49家。四是着力夯实安全生产基层基础。基本实现基层安监机构、编制、人员、装备、经费、办公场所“六个落实”。五是着力构建安全风险防控工作机制，3104家生产经营单位信息纳入风险管控和隐患排查治理体系。六是组织全市安全生产等培训完成率100%；七是职业卫生培训实施率、职业病防治监督覆盖实施率均达到100%。
（三）绩效评价结果应用情况
我部门建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，将绩效评价结果与预算安排有机结合。根据绩效评价结果及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金的使用效益。同时，根据绩效评价中发现的问题，及时提出改进和加强部门预算支出管理的意见，并加以整改落实。
第三部分 相关名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公经费”：纳入市财政预决算管理的“三公经费”，是指市部门用财政拨款资金安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
12、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
13、资源勘探电力信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。
14、安全生产监管：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
第四部分 市安监局2018年部门决算表
附件： 市安监局2018年部门决算表
