一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　2．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

　　3．研究各区人民政府、各开发区管委会、各街道办事处和市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　4．根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

　　5．督促检查各地、市政府各部门对市政府公文、会议决定事项和市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

　　6．负责办理涉及政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

　　7．负责市政府值班和市长专线电话、市长信箱来信的受理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

　　8．围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　9．协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各地、市政府各部门向市政府反映的重要问题。

　　10．指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

　　11．负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事业工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻处办事处。

　　12．负责引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持。

　　13．为大企业提供“直通车”服务。

　　14．承办上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州市人民政府办公室为行政单位，无二级单位。

　　（三）人员基本情况

　　编制人数87名；财政供养人数79名，其中：在职73名，不占编4人，离休人数2名；纳入养老统筹退休人员37名。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1.全力服务航空都市区建设。加强临空经济知识学习，不断提升服务航空都市区建设的能力素质；及时了解、掌握航空都市区建设进展情况，加强信息服务，为市领导决策提供有效参考；认真办好涉及航空都市区建设的各类文件、会议，确保高质量、高效率；为航空都市区建设做好法治、金融等方面的服务。

　　2.围绕中心工作发挥好督办协调职能。督办落实《政府工作报告》确定的各项任务，督促检查并及时反馈市政府重要会议议定事项和领导批示件的落实情况。认真办理人大代表建议和政协委员提案，做到事事有回音，件件有落实。进一步完善机制，服务市政府重点工程项目建设。帮助市直单位做好争资立项工作。主动服务全市综合改革、城乡一体化和新型城镇化、招商引资、安全生产、生态农业发展、五城同创等工作

　　3.做好值班值守工作。坚持24小时值班和领导在岗带班制度，及时协调处置突发事件。第一时间收集、报告全市各类重大信息。督导各区人民政府、开发区管委会、街道办事处以及市政府各部门加强政务值班和应急值守工作，不定期开展值班督查，确保政令畅通。

　　4.做好政务信息工作。定期编发《政务信息》和《应急管理周报》等刊物，有效服务领导决策。

　　5.加强应急管理工作。组织开展市级总体应急预案和专项应急预案的修订工作。做好《鄂州市“十三五”应急体系建设规划》编制工作。继续指导和督促各区、开发区、街办以及市直有关部门开展各类应急预案演练，重点推动市级部门应急预案的演练工作。

　　6.加强调研工作。围绕市委、市政府中心工作开展调查研究，形成调研成果，不断提高以文辅政水平，充分发挥好参谋助手作用。

　　7.加强文稿服务。认真做好领导讲话、情况汇报等材料的起草工作，按时、优质完成各类文稿任务。办好市政府机关刊物《鄂州市人民政府公报》，按期出刊。

　　8.深入推进法治政府建设。健全行政决策机制和程序，完善听证会、网上征询等公众参与决策机制，完善重大行政决策听取人大代表、政协委员意见制度。自觉接受市人大及其常委会的监督，主动接受市政协的民主监督。认真听取民主党派、工商联、无党派人士和人民团体的意见，主动接受司法、舆论、公众监督，在监督中不断改进和提升政府工作。

　　9.坚持依法行政。进一步加强依法行政制度体系建设，推进综合执法工作，加强执法监督，做好行政复议和应诉工作，进一步推进法律顾问制度落实。

　　10.深入推进政府信息公开。加强政府门户网站考核管理，加快推进互联网+政务。进一步健全电子政务体系，不断提升政务服务水平，方便基层单位和人民群众办事。充分利用政务微博、微信、政务客户端等新平台，提升政务公开信息化水平。

　　11.深入贯彻中央八项规定精神，严格落实“三短一简一俭”。对各类文件、会议、活动认真把关，开管用的会，发管用的文，提升办文、办会质量。各地、各部门报送市政府的“请示”“报告”，相关科室在签收后2个工作日内提出拟办意见，送领导批示；急件即来即办。市政府会议纪要，由承办科室在会后3个工作日内完成草拟工作并送审。厉行勤俭节约，坚持从俭办事。

　　12、认真做好市长专线接听和市长信箱、人民网地方领导留言板的办理回复工作。电话工单办复率、人民网留言和信件回复率、回访满意率达到95%以上。

　　13.加强和改善金融服务。积极组织开展银企对接活动，引导各银行业金融机构提高授信额度，缓解中小企业融资难题；积极推进企业上市挂牌工作，鼓励中小企业通过“新三板”“四板”市场进行直接融资；加快推进生态金融探索，制订我市区域之间生态补偿机制；组建产业基金，发挥产业基金支持实体经济的作用；组织开展打击和处置非法集资工作，有效防控金融风险。

　　14.积极做好进京非访人员的劝返工作。

　　15.加强和改进机关内部建设。深入开展“两学一做”教育，进一步加强机关党的建设、制度建设，改进作风，提升服务效能。做好文明创建、综合治理、法治建设、综合改革、意识形态、廉政建设等各项工作，积极弘扬社会主义核心价值观，抵制错误思潮和错误言论。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入1588.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1588.06万元，其他收入0万元。比2018年预算减少41.07万元，主要原因：2018年部分项目实施完成，不再进行申报。

　　（二）2019年部门预算总支出1588.06万元。其中：基本支出1277.06万元，项目支出311万元。比2018年预算减少41.07万元，主要原因：2018年部分项目实施完成，不再进行申报。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行918.22万元；一般行政管理事务287万元；机关服务24万元；干部教育8.39万元；行政单位离退休34.2万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出120.61万元；行政单位医疗75.5万元；住房公积金120.14万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出875.48万元；商品和服务支出362.17万元；对个人和家庭补助支出39.41万元；其他项目支出311万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算1588.06万元，其中：当年预算1588.06万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出1277.06万元。其中：

　　1.人员经费914.89万元，包括：（1）工资福利支出875.48万元，主要用于人员支出和社会福利缴费等，其中在职人员工资福利支出559.23万元，养老保险120.61万元，医疗保险75.5万元，住房补贴120.14万元。（2）对个人和家庭的补助支出39.41万元，主要用于离退休人员离退休费、福利费、公务费、抚恤金等，其中离退休费24.11万元，福利费6.63万元，公务费3.46万元，抚恤金5.21万元。

　　2.公用经费362.17万元，主要用于日常行政运行公用支出及公务用车补贴支出。

　　（二）项目支出311万元。主要安排为：

　　1.主要用于市长专线办48万元。

　　2.主要用于法律顾问室业务78万元。

　　3.主要用于应急办工作经费27万元。

　　4.主要用于政府办综合业务24万元。

　　5.主要用于督查专项经费9万元。

　　6.主要用于驻京办项目经费65万元。

　　7.主要用于金融办专项经费60万元

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算79.82万元，与去年持平。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，主要原因：历年来此项费用都是专项事宜专批，未列入部门预算。

　　（二）公务接待费预算1.82万元，比2018年预算增加0.08万元，主要原因：我办人员增加，运行成本增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费78万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元。

　　2.公务用车运行维护费78万元，与上年度持平。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　本单位无该项预算。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费362.17万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计138.18万元。包括：

　　1.货物类39.18万元，用于办公耗材等费用的支出。其中：购买办公设备25.38万元；车辆加油13.8万元。

　　2.服务类91万元。用于车辆保险、维修保养、办公室文件印刷服务等费用支出。其中：购买车辆保险6.5万元；车辆维修保养41.5万元；文件印刷42万元；活动车辆租赁1万元。

　　3.工程类8万元，用于办公维修、装饰等费用的支出。其中：其他建筑、装饰材料4万元；修缮、装饰工程4万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本单位在莲花池小区有2套办公用房、北京市宣武区南菜园街有3套办公用房，面积933.96平方米，价值553.77万元；车辆 14辆，总价值 318.1776万元；专用设备无；通用设备327件，总价值159.59万元；家俱268件，价值84.81万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款311万元。总体绩效目标为：

　　1.做好市长专线接听和市长信箱、人民网地方领导留言板的办理回复工作。电话工单办复率、人民网留言和信件回复率、回访满意率达到95%以上。

　　2.深入推进法治政府建设。健全行政决策机制和程序，完善听证会、网上征询等公众参与决策机制，完善重大行政决策听取人大代表、政协委员意见制度，推进综合执法工作，加强执法监督，做好行政复议和应诉工作，进一步推进法律顾问制度落实。

　　3.组织开展市级总体应急预案和专项应急预案的修订工作。做好《鄂州市“十三五”应急体系建设规划》编制工作。继续指导和督促各区、开发区、街办以及市直有关部门开展各类应急预案演练及加强政务值班和应急值守工作，重点推动市级部门应急预案的演练工作，不定期开展值班督查，确保政令畅通。

　　4.保障机关党建、党风廉政建设、综治普法、干部教育、对口扶贫、党团活动等工作的顺利开展，充分展示和发挥市政府办公室窗口形象，全力服务市政府工作大局。

　　5.督办落实《政府工作报告》确定的各项任务，督促检查并及时反馈市政府重要会议议定事项和领导批示件的落实情况。认真办理人大代表建议和政协委员提案，做到事事有回音，件件有落实。进一步完善机制，服务市政府重点工程项目建设。帮助市直单位做好争资立项工作。

　　6.积极做好进京非访人员的劝返工作。

　　7. 积极组织开展银企对接活动，引导各银行业金融机构提高授信额度，缓解中小企业融资难题；积极推进企业上市挂牌工作，鼓励中小企业通过“新三板”“四板”市场进行直接融资；加快推进生态金融探索，制订我市区域之间生态补偿机制；组建产业基金，发挥产业基金支持实体经济的作用；组织开展打击和处置非法集资工作，有效防控金融风险。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　13.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。