鄂州市人民政府研究室2018年决算公开
目录
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（二）内设机构及人员情况
二、2018年完成的主要工作任务
三、2018年部门决算编制情况
（一）收入决算情况
（二）支出决算情况
（三）关于“三公”经费支出说明
（四）关于机关运行经费支出说明
（五）关于政府采购支出说明
（六）关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）部门主要职能
1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿。
2.起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿。
3.参与市委、市政府重要会议的文件起草工作。
4.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究，提出政策依据和政策建议。
5.组织市直有关部门及专家学者，对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证，提供政策咨询，为市政府决策服务。
6.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，编发内部刊物。
7.编辑发行《鄂州市人民政府公报》。
8.协助省政府办公厅发行《湖北省人民政府公报》。
9.承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及人员情况
鄂州市人民政府研究室本级，无下属单位或二级单位。单位内设三个科室：社会发展研究科、经济发展研究科、综合科。编制人数12名。其中：行政编制10名，工勤编制2名。2018年部门决算在职人员8名，其中：行政编制6名，工勤编制2人。退休3名。
二、2018年完成的主要工作任务
2018年以来，在市委、市政府的正确领导和省政府研究室的关怀指导下，市政府研究室以打造“服务中心、参谋决策、培养人才”三大平台为目标，改革创新，以文辅政，在文稿起草、调查研究、刊物编发、自身建设等方面上了一个新台阶。作为市政府的智囊团、参谋部，研究室始终自觉服从大局，高效服务决策，构建一系列科学有效的管理体系，在时间紧、人手少、任务重的情况下，全年共起草各类文稿160多篇96万字、调研报告11篇；编印《2017年度政府工作文集》，编发15期《政务资讯》，编辑发行6期《政府公报》；审核把关各类公文和媒体报道300多篇。
（一）更新团队服务理念，以凝心聚智突破创新。一是担当有为讲政治。长期工作实践中，我室坚持把党的政治建设摆在首位，无论工作、学习还是生活，都始终做到旗帜鲜明讲政治，勇于担当讲奉献。岗不分前后，年不分长幼，能不分高低，各尽其责，各尽所能。工作上只讲需要，不讲条件，不讲困难，始终做到文不过夜，当日事当日毕。二是开辟平台重学习。每周固化学习时间，采取“大家议、领导评”的方式开展范文学习。一年来，集中学习习近平总书记系列重要讲话等文章20余篇，细致研学晓东省长讲话30余篇，力求取长补短，为己所用。先后分三批次分别到北京、成都、杭州参加2018年京都论坛、多式联运国际物流体系建设、互联网+政务服务与“最多跑一次”改革经验交流会。三是深入基层接地气。坚持深入部门、深入基层、深入群众，了解掌握第一手资料。每季度经济形势分析会召开前，深入到市直经济部门和各区了解情况。为找准广大党员干部在作风建设中的问题，我室调研组先后到4个区（开发区）、3个新区、5个乡镇、1个街办、11个村（社区）、16家市直部门、19家企业深入开展调研，广泛听取意见。四是调研考察出成果。年初制定调研计划，分批次外出调研考察。完成《构建新时代基层社区治理体系探析》《关于鄂州市招商引资的调研与思考》《转变作风 真抓实干 推动鄂州高质量发展（系列1—6）》《调研尚赛光电三选科技的思考》《杜肯公司成功之路的启示》等课题，其中《构建新时代基层社区治理体系探析》《关于鄂州市招商引资的调研与思考》分别荣获2018年度湖北思想库课题二等奖、鄂州市社科应用课题一等奖，多篇材料在省政府研究室《政府调研》发表，《搭建对接农户新平台 开辟要素下乡新通道》在上海发展战略研究所主办的《决策信息参考》上刊发。
（二）优化文稿生产方式，以流程再造带人促文。一是程序规范化。逐步完善文稿主笔制、文稿推演制、年度任务包保制、文稿程序制以及外围工作协调制等，畅通文稿服务各环节。对有部门提供初稿的文稿，要求会前3天起草完成，交单位领导、市政府秘书长或者分管副市长签字后，再送我室把关修改；对没有部门提供初稿的文稿，一般提前一周左右准备三级提纲，经讨论修改后，再按照主笔制进行分工。二是分组连轴转。打破原来的专业分工，成立了两个文稿起草组，既有所分工、有所侧重，又相互协调、相互配合，确保“车轮”运转不停歇。一般材料指定其中一个小组负责，如《在全市加快推进“放管服”改革优化营商环境动员部署会上的讲话》《市政府党组工作报告》等；重大材料由两个小组共同参与，如《政府工作报告》《在市政府八届三次全体会议上的讲话》《乡村振兴战略的鄂州选择》等。三是讨论传帮带。为相互启迪思路、促进共同成长，坚持重要文稿集体讨论。在文稿推演中，围绕文稿初稿谈想法、谈建议，起草人员根据讨论结果对文稿进行现场修改。推演结束后再与原稿进行对比，找差距、查不足。
（三）营造写作工作氛围，以专业专注奉献作为。一是硬件完善补齐短板。立足文稿推演讨论实际，建成专门的文稿推演室，配备投影仪等设备，补齐硬件短板，一改过去各人拿着文稿学习讨论的封闭模式，让文稿学习推演更加开放。二是文化给养提升境界。将“廉不言贫，勤不言苦”、“淡泊明志，宁静致远”、“身在兵位，胸为帅谋”等格言作为座右铭分别悬挂在各办公室墙上，通过文化建设提升境界，以精神力量奉献作为。三是团队协作攻坚克难。大型文稿往往是集体智慧的结晶，同志们“心有灵犀一点通”，团结协作共奋进，相互理解不误解，补台不拆台，形成了团结协作的良好氛围。在这种氛围影响下，后勤同志不甘落后，积极工作，形成了人人争当主笔，人人做精主业，人人都成主力，人人都有机会出彩的良好氛围。
三、2018年部门决算编制情况
（一）收入决算情况
2018年部门总收入234.33万元，比上年减少29.45万元，下降11.16%，主要原因：上年结转资金减少。其中：财政拨款收入207.25万元，比上年增加18.23万元，增长9.64%，主要原因是人员增加以及相关经费增加;其他收入0万元，与上年持平;上年结转27.08万元，比上年减少47.68万元，下降63.77%。
（二）支出决算情况
2018年部门决算总支出234.33万元，比上年减少29.45万元，下降11.16%，主要原因：上年结转资金减少，相应支出减少。其中：基本支出186.23万元，比上年增加11.67万元，增长6.69%，主要原因是人员增加；项目支出31.27万元，比上年减少11.31万元，下降26.56%；年末结转16.83万元，比上年减少29.82万元，下降63.92%。
（三）“三公”经费支出说明
1.因公出国组团情况：本年度因公出国（境）1人次。
2.公务接待情况：国内公务接待2批次，共计6人次。
3.公务用车购置数及保有量：本年度车辆购置数为0，车辆保有量为0辆。
4.“三公经费”增减变化原因：2018年我单位“三公经费支出”5.43万元，比2017年增加5.27万元。其中公务接待费支出0.11万元，比2017年减少0.05万元，变化主要原因是严格执行中央“八项规定”；公务用车运行维护费支出0万元，与2017年决算支出情况一致；全年因公出国（境）费用5.32万元，比2017年增加5.32万元，变化主要原因是1人跟随省团出国考察学习。
（四）机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出12.15万元，占决算总额的5.18%。主要包括：办公费0.33万元、电费0.54万元，邮电费0.54万元，培训费0.88万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.55万元、工会经费1.18万元、其他交通费1.15万元、其他商品和服务支出0.03万元等。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少7.31万元，降低37.56%。主要原因是：印刷、水电费用等减少。
（五）政府采购支出说明
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额13.79万元，采购严格按照政府采购目录、程序及限额标准执行。其中：政府采购货物支出13.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.73万元，占政府采购支出总额的56.06%，其中：授予小微企业合同金额6.06万元，占政府采购支出总额的43.94%。
（六）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）共有国有资产16.86万元。其中，房屋面积0平方米，金额0万元；车辆数量0辆，金额0万元；通用设备数量44个，价值15.13万元；家具数量11套（个）,价值1.73万元。单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
（七）2018年度预算绩效情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，对涉及2018年度一般公共预算2个项目支出和部门整体支出开展绩效自评，涉及金额28万元。项目主要涉及《鄂州市人民政府公报》编辑出版和免费发放、重大可以调研2个项目。《鄂州市人民政府公报》编辑和印刷项目绩效自评综述：全年共印刷并免费邮寄18000本，在鄂州市政府门户网站设置专栏，准时公开每期电子版，并及时增加、更新赠阅点及放置设备。该项目效益良好，对推进政府信息公开、推动依法行政具有重要作用。重大课题调研经费自评综述：根据市党代会报告和政府工作报告确定的目标、任务，以及全市改革开放和经济社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题，谋划年度重点调研计划，全年共完成了8项课题调研。调研报告具有很强的针对性、操作性，为市政府决策提供了重要参考，较好发挥了参谋助手作用。
2.部门决算中项目绩效自评结果及应用情况
本单位项目支出绩效自评得分为91分。从绩效评价情况来看，整体支出经费执行情况良好，财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定，基本达到预期绩效目标。
（八）本单位无政府性基金财政拨款收入及支出
四、2018年部门决算表
详情见附表
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
