2019年预算公开目录

　　一、市总工会2019年预算公开说明

　　一）部门基本情况

　　1、部门主要职能

　　2、部门预算单位构成

　　3、部门人员构成

　　二）年度工作目标及主要任务

　　三）部门收支预算总体安排情况

　　四）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　五）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六）政府性基金财政拨款支出预算情况

　　七）其他重要事项的情况说明

　　１、机关运行经费情况

　　２、政府采购预算情况

　　３、国有资产占有使用情况

　　４、绩效目标设置情况

　　５、专业性较强的名词解释

　　二、市总工会2019年部门预算公开表

　　一）2019年部门收支总体情况表

　　二）2019年部门收入总体情况表

　　三）2019年部门支出总体情况表

　　四）2019年财政拨款收支总体情况表

　　五）2019年一般公共预算支出情况表

　　六）2019年一般公共预算基本支出情况表

　　七）2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八）2019年政府性基金预算支出情况表

　　鄂州市总工会2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，围绕市委和全国总工会、省总工会总的工作布置，结合鄂州实际，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。

　　2、依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》，组织和指导各级工会全面履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市工会代表大会的决议开展各项工作。根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

　　3、对改革、发展和稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，参与有关立法工作；做好稳定职工队伍、稳定社会的工作。

　　4、指导全市各级工会自身建设和改革。协助各地方和市直有关委、办、局、总公司以及各企业党委（党组）调整配备好同级工会领导班子；指导各区和市直产业、各企业工会换届选举工作；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设；研究制定和组织实施全市工会干部培训规划；指导外商投资企业、乡镇企业和私营企业组建工会工作。

　　5、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理；建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　6、负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；研究、制定工会兴办企事业的有关计划，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

　　7、协助市政府做好全国、省、市劳模的推荐评选工作，负责劳模的管理工作。参与劳动安全、职业卫生、做好职工劳动保护工作。

　　8、负责本机关及直属单位的思想建设和组织建设，负责本机关离退休干部的管理和服务工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　市总工会部门预算为本级部门预算。

　　（三）部门人员构成

　　市总工会机构设置7部2室，包括：办公室、财务资产部、经技部、组织部、宣教网络工作部、权益保障部、女工部、基层工作部、经费审查办公室。

　　市总工会编制数为21个，其中：行政编制21个。纳入财政预算29人，其中：在职7人（县级以上领导）；离休1人；退休21人。本单位另有遗属人数2人。享受护理人数1人。

　　另外，今年市总工会困难职工帮扶中心新增两名军转干部工资纳入市总代发。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2019年，全市工会将围绕学习贯彻中国工会十七大、省工会十三大和市委七届七次全会精神这条主线，突出“六个大抓”，推动工会工作再上新台阶。

　　一是大抓学习。广泛开展大学习、大宣讲、大讨论活动，不断强化职工思想理论武装，切实承担起团结引领全市职工听党话、跟党走的政治责任。

　　二是大抓基层。持续开展“强基层、补短板、增活力”集中行动，以“九大群体”为重点对象，以“两新组织”为重点领域，最大限度地把职工群众吸引到工会组织中来，切实推动工会改革向基层延伸，向纵深发展。

　　三是大抓服务。做精做优“四送”活动，筹集帮扶和送温暖资金不少于600万元，慰问各类困难职工6000人次以上，着力提升职工群众获得感、幸福感。

　　四是大抓培训。深化群众性科技创新、技能提升活动，充分调动广大职工的积极性、主动性和创造性。建立完善工会干部系统化培训机制，全面加强工会干部队伍建设。

　　五是大抓品牌。将工会工作主动融入党政工作大局，创新工作思路，形成更多平台和抓手，倾力打造工会服务农民工特色品牌。

　　六是大抓落实。坚持实干为先，进一步深化作风大转变，实现能力素质大提升，推动各项工作落地落细落实。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入229.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入161.39万元，其他收入68万元；上年结转0万元。比2018年预算减少151.57万元，主要原因：2019年有2名县级干部退休，另外省财政专项拨款今年没有纳入市财政预算批复。

　　（二）2019年部门预算总支出229.39万元。其中：基本支出161.39万元，比2018年减少7.44万元，主要原因：2019年有2名县级干部退休；项目支出68万元，比2018年预算减少144.13万元，主要原因：2019年省财政专项拨款没有纳入今年市财政预算批复。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（群众团体事务）103.69万元， 比2018年预算减少11.12万元，主要原因：2019年有2名县级干部退休；干部教育1.12万元，归口管理的行政单位离退休15.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.54万元，行政单位医疗10.04万元，住房公积金15.51万元；其他群众团体事务支出68万元   比2018年预算减少144.13万元，主要原因：2019年省财政专项拨款今年没有纳入市财政预算批复。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资支出74.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.54万元，公务员医疗补助缴费10.04万元，住房公积金15.51万元，办公印刷水电费邮电费2.83万元，差旅费3.78万元，维修(护)费0.09万元，会议、培训、接待费1.58万元，工会经费1.49万元，福利费1.86万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用9.22万元，办公设备购置0.72万元，教育经费1.12离休费10.21万元，抚恤金1.72万元，其他补助支出5.28万元，市级劳模补助、困难职工帮扶补助等68万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算229.39万元，当年预算229.39万元，上年结转0万元。比2018年预算减少151.57万元，主要原因：2019年有2名县级干部退休，另外省财政专项拨款今年没有纳入市财政预算批复。

　　主要安排情况如下：

　　（一）基本支出161.39万元。其中：

　　1.人员经费132.7万元，比2018年减少5.48万元，因县级干部退休2人。包括：（1）工资福利支出115.49万元，主要用于工资、养老保险缴费、住房公积金等。（2）对个人和家庭的补助支出17.21万元，主要用于离休费、抚恤金、其他补助支出。

　　2.公用经费28.69万元，比2018年减少1.96万元，因县级干部退休2人。包括：办公印刷水电费邮电费2.83万元，差旅费3.78万元，维修(护)费0.09万元，会议、培训、接待费1.58万元，工会经费1.49万元，福利费1.86万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用9.22万元，办公设备购置0.72万元，教育经费1.12。

　　（二）项目支出68万元，比2018年预算减少144.13万元，主要原因：2019年省财政专项拨款今年没有纳入市财政预算批复。

　　主要安排为：

　　1. 市级困难职工日常救助15万元，与2018年持平，主要用于市级困难职工日常救助。

　　2. 市级劳模补助53万元，增加13万元，比2018年增长32.5%，系将原由市财政随工资发放的机关事业单位退休劳模荣誉津贴改为由市总工会单独发放。主要用于市级劳模生活补助、困难补助、退休荣誉津贴。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算13.1万元，比2018年预算减少0.1万元，下降0.75%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算 5.5万元，与2018年预算持平，主要原因：根据省总工会统一安排，今年安排一位领导出国访问交流。

　　（二）公务接待费预算1.6万元，比2018年预算减少   0.1  万元，下降 5.88 %。主要原因：进一步加强公务接待管理，严格控制公务接待因素。

　　（三）公务用车购置及运行维护费6 万元，与2018年预算持平，按财政预算基数编列。

　　其中：

　　1.公务用车购置费 0 万元，与2018年预算持平。本年未安排公务用车购置经费。

　　2.公务用车运行维护费 6 万元，与2018年预算持平，按财政预算基数编列。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　（无该项预算）

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费28.69万元。比2018年减少1.96万，因今年有2位县级干部办理退休手续。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　工会不同于其他市直部门，财政只供养在职县级干部和离退休人员，其他人员工会自有资金供养，2019年申报财政预算时尚未开通零余额账户，该项预算合并到市总工会自有账户实施。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　工会不同于其他市直部门，工会的资产没有涉及国有资产，工会资产由中华全国总工会独立管理由全国总工会进行统计。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款68万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　“九大群体”：是指货车司机群体、快递员群体、护工护理员群体、家政服务员群体、商场信息员群体、网约送餐员群体、房产中介员群体、保安员群体、农民工群体。

　　“两新组织”：是指新业态、新社会组织。

　　“四送”活动：是指春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖。