目录

　　一、鄂州市总工会2018年决算公开说明

　　一）部门情况

　　１、部门主要职能

　　２、内设机构人员情况

　　３、机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因。

　　二）2018年完成的主要工作任务

　　三）2018年部门决算编制情况

　　1、收入决算情况

　　2、支出决算情况

　　3、“三公”经费支出情况

　　1）因公出国（境）情况

　　2）公务用车运行维护费情况

　　3）公务接待费使用情况

　　4、机关运行经费支出说明

　　5、政府采购支出说明

　　6、国有资产占用情况说明

　　7、政府性基金预算支出决算情况说明

　　8、专业性较强的名词解释

　　9、2018年度预算绩效情况的说明

　　二、市总工会2018年部门决算公开表

　　一）收入支出决算总表

　　二）收入决算表

　　三）支出决算表

　　四）财政拨款收入支出决算总表

　　五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七）财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八）2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表。

　　一、部门（单位）情况

　　1、部门主要职能。

　　市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：

　　一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和全国总工会、省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工听党话、跟党走。

　　二）组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

　　三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益政策、措施制度的拟订；参与职工重大伤亡事件的调查处理。

　　四）负责工会理论政策研究，研究制定工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

　　五）按照干部管理权限，做好工会干部的推荐、协管工作；研究制定并实施工会干部的管理制度和培训规划；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

　　六）指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

　　七）协助市政府做好全国、全省劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作，负责全国、全省劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

　　八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

　　九）负责全市工会系统同省内外工会友好交流、合作的联系与组织工作。

　　十）完成上级交办的其他工作。

　　2、内设机构人员情况。

　　市总工会机构设置7部2室，包括：办公室、财务资产管理部、经济技术保护部、组织部、宣教网络工作部、权益保障部、女工部、基层工作部、经费审查办公室。市总工会人员的编制为21个，其中：行政编制21个。纳入财政预算31人。其中：在职8人（县级以上领导）；离休1人；退休22人。本单位另有遗属人数2人。享受护理人数1人。享受市级劳模退休荣誉津贴1人（倪林森）月增加退休费100元。

　　二、2018年完成的主要工作任务

　　今年以来，在市委和省总的正确领导下，市总工会认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，始终紧扣“一条主线”、聚焦“两项改革”、突出“三个服务”，以高站位谋划工作，以实举措展现新作为，在服务鄂州经济社会发展、服务职工群众中展现了工会组织的新作为。

　　一、2018年工作情况

　　强化政治引领。紧扣学习宣传贯彻党的十九大、习近平总书记视察湖北重要讲话、中国工会十七大、省工会十三大和市委七届六次全会精神这一主线，组建“主席宣讲团”、“劳模先锋行”、“代表宣讲队”“职工大讲堂”进企业、进车间、进班组，深入开展宣传宣讲活动160余场次，覆盖工会干部和一线职工10万人。大力弘扬劳模精神、劳动精神，召开庆“五一”暨市劳动模范和先进工作者表彰大会, 王立书记出席会议并作重要讲话，选树表彰全国“五一劳动奖章”1名，省级劳模、“五一劳动奖章”18名，市级劳模50名。依托市主流媒体和工会新媒体，全方位、立体化、多层次地开展劳模先进事迹宣传报道。精心举办“中国梦·劳动美·永远跟党走”文艺汇演、读书征文、书画摄影展等系列主题活动30余场次，在全社会营造了学赶先进、敬业奉献的浓厚氛围。

　　聚焦“两项改革”。以强“三性”、去“四化”、促“三转”为目标，在全省率先完成工会改革主体任务，16项改革举措精准落地。创新建立“职工说了算”考核评价体系，联系企业、服务职工“十个一”制度和“3+2”（每周3天时间在基层一线，2天在机关）工作法全面实施，全年开展“联帮促”活动200余次，解决基层一线问题300余项。产业工人队伍建设改革工作走在全省前列，经验做法转发全省工会学习借鉴，并在全省大会上作交流发言。切实履行牵头职责，定期召开改革工作推进会，对12家牵头单位、24家责任单位开展督查，推动各项改革措施落细落实。大力实施产业工人技能提升计划，命名4家职工技能实训基地，分层次、多形式开展职业技能培训150余场次，着力打造“知识型、技能型、创新型”产业工人队伍。

　　服务劳动竞赛。充分发挥工人阶级主力军作用，动员组织全市广大职工积极投身经济建设主战场，广泛开展“我为建设国际航空大都市作贡献”主题劳动竞赛，全市参赛单位500多家，参赛职工8万余人，完成技术革新、发明1300项，荣获专利400项，创造价值近亿元。充分发挥先进典型的示范引领作用，我市今年有三名同志被评为第二届“荆楚工匠”，表彰命名市级以上工人先锋号26个，“比武状元”“首席员工”“金牌工人”100名。大力推进职工创业创新活动，筹资150余万元，新建市级以上职工（劳模）创新工作室、工匠工作室、职工书屋示范点40多个，组织参加湖北省首届“工友杯”职工创业创新大赛，我市荣获“创业十佳奖”，在职工队伍中掀起劳动竞赛、创业创新的高潮。

　　服务维权帮扶。建立健全劳动关系预警、劳动争议调处四级联动、三方维权机制，受理职工来信来访280余人次，调处劳动纠纷30余起，为职工挽回经济损失200余万元。深入开展“七五普法”、“尊法守法·携手筑梦”法治宣传活动100余场次，为3000多名职工（农民工）提供法律服务。筹集款物500余万元唱响“四季歌”，慰问帮扶困难职工、农民工、劳模5000余人次。武汉城市圈大病医疗互助保障持续扩面，覆盖职工2.6万人。“互联网+”工会服务体系进一步完善，13万职工数据实现动态管理，职工入会、权益维护、法律咨询、困难帮扶等服务实现“一网通”。主动融入脱贫攻坚大局，对全市280余名困难职工量身制订解困措施，实施精准帮扶。进一步延伸服务手臂，建设户外职工爱心驿站、爱心母婴室、职工心理疏导室30多家。筹资30余万元，提档优化泽林农民工市场工会“六位一体”服务功能，农民工服务品牌效应持续扩大。

　　服务基层基础。加大“两新组织”“九大群体”工会组建和会员发展工作力度，强力推进“强基层、补短板、增活力”集中行动，新增工会组织180家、会员1.2万人。完善工会经费对下补助机制，结算返还比例由50%调整至60%，更多资源向基层倾斜。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，全面从严抓好工会系统党的建设和党风廉政建设，“两个责任”、从严治党的工作责任链条不断完善，“两学一做”学习教育常态化制度化。重视培养高素质工会干部队伍，按照“五个过硬”要求，采取“请进来”、“走出去”、“五结合”等多种方式，大力开展“工会干部素质提升年”活动，加大培训力度，工会干部联系服务职工群众本领得到全面提升。

　　三、2018年部门决算编制情况

　　市总工会编制的决算数据，是根据市财政局社保科提供的决算参数，并与本单位本年度实际收到的财政资金进行核对后填报。工会经费的收支不在财政部门决算中反映，按《工会法》的规定，工会建立独立的工会经费收支预决算制度，工会经费的收支另行编制决算上报省总工会。

　　（一）收入决算情况。

　　2018年市总工会财政性资金收入为555.58万元，收入较上年度减少了64.60万元，降幅10.42%，主要原因是养老保险政策调整，退休人员工资不再纳入财政预算；其他收入为2.15万元。其中 ：行政运行257.88万元；一般行政管理事务114.85万元；教育支出1.26万元；社会保障和就业支出172.44万元；医疗卫生与计划生育支出11.30万元。

　　（二）支出决算情况

　　2018年市总工会支出为555.58万元，较上年度减少了62.60万元，降幅10.42%，原因是养老保险政策调整因素。其中:基本支出301.86万元，较上年减少105.87万元，养老保险政策调整因素，退休干部不再由财政发工资;项目支出255.87万元。

　　（三）“三公”经费支出情况：

　　2018年三公经费支出2.73万元，完成预算20.68%，比2017年减少2.44万元，同比减少47.20%，系因2018年没有出国出境支出发生。

　　公务用车运行维护费为2.59万元（1台车，无新购车辆），较去年减少6.50%，系严控公务用车支出。

　　公务接待费为0.14万元，较去年减少70.21%。（国内公务接待批次5次，国内公务接待人次19人次）

　　（四）机关运行经费支出说明

　　2018年单位运行经费70.65万元，其中：办公费4.25万元，印刷费0.18万元，水电费0.40万元，邮电费0.81万元，差旅费3.78万元，会议费为0.9万元，培训费支出为1.80万元，公务招待费0.14万元，劳务费40万元，公务用车运行维护2.59万元，其他交通费用10.63万元，维修费0.09万元，工会经费1.67万元，福利费3.41万元。

　　（五）政府采购支出说明

　　工会不同于其他市直部门，财政只供养在职县级干部和离退休人员，其他人员工会自有资金供养，2018年该项预算合并到市总工会自有账户实施。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　工会不同于其他市直部门，工会的资产没有涉及国有资产，工会资产由中华全国总工会独立管理，由全国总工会进行统计。

　　（七）、政府性基金预算支出决算情况说明

　　无政府性基金支出。

　　（八）专业性较强的名词解释

　　“两项改革”：是指工会改革、新时期产业工人队伍建设改革。

　　“两赛一创”：是指劳动竞赛、职工职业技能大赛，职工（劳模）创新工作室。

　　（九）2018年度预算绩效情况的说明

　　2018年财政预算一般群众管理事务收入114.81万元，支出114.85万元，预算执行率100%，资金使用达到了预期效果。