目   录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 年度工作目标及主要任务

　　第三部分 部门收支预算总体安排情况

　　第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　第七部分 其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费情况

　　二、政府采购预算情况

　　三、国有资产占有使用情况

　　四、绩效目标设置情况

　　五、专业性较强的名词解释

　　第八部分2019年预算公开表

　　一、2019年部门收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年财政拨款收支总体情况表

　　五、2019年一般公共预算支出情况表

　　六、2019年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2019年政府性基金预算支出情况表

　　八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、负责统一管理市直党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关、经济组织机关及直属单位的党的关系。制订市直机关党的建设规划，分类指导市直各部门机关党组织及所属企事业单位抓好党的建设工作，做好党员的教育监督和管理工作。

　　2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行党的路线、方针、政策和形势教育。指导市直机关党员的轮训工作。

　　3、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。协助有关部门抓好理论中心组的学习。协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设，对市直各部门贯彻落实中央、省委和市委的重大决策和部署进行督促检查。加强与区、办事处机关党委（工委）的工作联系和交流。

　　4、指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好市直机关的思想作风和精神文明建设。

　　5、负责市直各部门机关党组织、纪检负责人的考核以及党务干部的培训工作。负责批准新建、撤销或合并机关党组织。负责审批市直机关所属二级单位新建的党委。负责市直机关党建工作的调查研究与考核工作。

　　6、领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。

　　7、领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇女工作委员会等群众组织的工作。

　　8、在市委统战部指导下做好市直机关统战工作。

　　9、完成市委交办的其他工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　中共鄂州市委市直机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位。

　　（三）部门人员构成

　　中共鄂州市委市直机关工作委员会编制人数15名，财政供养12人。遗属1人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、突出政治建设，做好“三个表率”。加强思想政治武装。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想与总书记视察湖北重要讲话精神结合起来，全面系统学，认真领会精神实质，全面把握精髓要义。严肃政治纪律和政治规矩。坚守党性原则、坚定思想信念，增强“四个意识”和“四个自信”，始络同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格党内政治生活。严格三会一课、支部主题党日、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，用好批评和自我批评武器，领导干部要起到模范带头作用。

　　2、坚持问题导向，补齐工作短板。解决好主体责任不到位的问题。进一步理清责任边界，各单位党组（党委）要担负起领导本单位本系统党建工作的主体责任；各单位直属机关党委（总支）要担负起推进机关党建工作的主体责任；各基层党支部要担负起抓好党建任务落实的主体责任。解决好形式主义的问题。克服资料党建、痕迹党建等问题，结合单位职能、党员干部思想和工作实际组织开展党建活动。解决党务干部与新时代党建工作要求不相适应的问题。

　　3、坚持一切工作到支部，锻造坚强战斗堡垒。配齐建强支部班子。换届工作一定要严格规范，特别是市直机关机构改革后，要及时规范设置基层党组织，选好基层党组织负责人。发挥支部职能作用。把机关基层党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、团结动员群众、推动改革发展的战斗堡垒。做实支部日常工作。落实“五个基本”要求，在常态化上用力，在规范化标准化上下功夫。严格考核。明确考核导向，以考核支部检验机关党建工作。

　　三、 部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入296.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入296.95万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2018年预算减少11.94万元，主要原因：在职转退休人员1名。

　　（二）2019年部门预算总支出296.95万元。其中：基本支出181.95万元，项目支出115 万元。比2018年预算减少11.94万元，主要原因：在职转退休人员1名。

　　按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出241.58万元，教育支出1.36万元，社会保障和就业支出22.01万元，医疗卫生和计划生育支出12.22万元，住房保障支出19.78万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出141.62万元，商品和服务支出36.53万元；对个人和家庭的补助支出3.8万元，项目支出115万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算296.95万元，其中：当年预算296.95万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出181.95万元。其中：

　　1.人员经费145.42万元，包括：（1）工资福利支出? ? ?141.62万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出3.8万元，主要用于退休人员补助支出，遗属人员补助。

　　2.公用经费36.53万元，包括：包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修（护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等支出。

　　（二）项目支出115万元。主要安排为：

　　1.峒山社区省直机关党员干部教育基地80万元，主要用于基地人员工资、基地运行费、维护费、宣传费等。

　　2. 市直机关大型党务活动（文艺展演）20万元，主要用于文艺展演的场租费、书画装裱费、设备租赁费、评委费用等。

　　3、综合业务费15万元，主要用于党风廉政建设宣传费、纪检业务培训费、工青妇开展各项活动费用。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.24万元，比2018年预算相同。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算相同，主要原因：严格控制出国（境）申报。

　　（二）公务接待费预算0.24万元，与2018年预算相同，主要原因：继续严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，压缩2019年公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与2018年预算相同。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，与2018年预算相同，主要原因：公务用车改革，用车编制数只保留1台公务用车。

　　2.公务用车运行维护费6万元，与2018年预算相同，主要原因：严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　无

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费36.53万元，包括：办公费1.86万元、印刷费0.30万元、水费0.17万元、电费1.04万元、邮电费1.35万元、差旅费6.30万元、维护费0.15万元、会议费1.50万元、培训费0.90万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.81万元、福利费2.26万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费10.09万元、办公用品购置费1.20万元、教育经费1.36万元。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计16.15万元。包括：

　　1.货物类1.4万元。主要用于购买2019年办公用品等。

　　2.服务类14.75元。主要用于2019年的车辆维修、车辆加油、车辆保险、印刷、律师服务等。

　　3.工程类0万元。其中：0万元；0 万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市直机关工委办公用房13间，房屋产权为市机关事务管理局所有；公务用车1辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目3个项目财政拨款115万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。

　　（1）峒山社区省直机关党员干部教育基地80万元，主要用于基地人员工资、基地运行费、维护费、宣传费等。

　　（2）市直机关大型党务活动（文艺展演）20万元，主要用于文艺展演的场租费、书画装裱费、设备租赁费、评委费用等。

　　（3）综合业务费15万元，主要用于党风廉政建设宣传费、纪检业务培训费、工青妇开展各项活动费用。

　　2、重点项目绩效目标说明

　　(1)峒山社区省直机关党员干部教育基地运行经费：项目全年预算数为80万元，资金来源于财政全额拨款。绩效目标是圆满完成省直机关干部学习考察的接待任务，使党员干部感受到鄂州城乡综合改革的丰硕成果，推动党员干部自觉践行“五大发展”的理念，为鄂州建设凝聚强大发展气场。预算执行率争取达到100%。

　　(2)市直机关大型党务活动（文艺展演）：项目全年预算为20万元，用于市直机关党务活动费、用于文艺展演的场租费、书画装裱费、设备租赁费、评委费用等。绩效目标是以“不忘初心，牢记使命”主题教育为载体，充分发挥党员的先锋模范作用，密切党团、党群关系，以党员先进性的表现和成效，带动职工队伍素质全面提升。预算执行率争取达到100%。

　　第三部分  名词解释（峒山社区省直机关党员干部教育基地）

　　峒山社区省直机关党员干部教育基地:2015年，根据省委意见，省直机关工委在全省范围内遴选一批省直机关党员干部教育基地。通过地方推荐、实地考察、走访部门、咨询专家等方法，我市峒山社区成为改革示范类型的全省党员干部教育基地之一，成为省直机关党员干部开展主题党日活动、了解省情民情、进行社会调研的教育基地。2016年3月14日正式挂牌并承接省直机关党员干部学习。该教育基地以综合改革为教学主题，以峒山社区为基地，包括峒山社区、梧桐湖社区、茅圻村、万秀村4个教学点。在省直机关工委的正确领导下，省直机关党员干部鄂州峒山教育基地，突出综合改革教学主题，狠抓教学质量管理，精心组织教学，圆满完成各项教学任务。

　　第四部分  中共鄂州市委直属机关工作委员会2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表