目 录
第一部分 质量技术监督局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 质量技术监督局2018部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
八、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 质量技术监督局2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 质量技术监督局单位概况
一、部门主要职能
负责全市质量技术监督工作，贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，组织实施有关质量技术监督的地方性法规、规章及技术规范，负责全市质量宏观管理工作，贯彻实施国家质量发展纲要和湖北省质量强省战略，承担全市产品质量诚信体系建设职责，组织质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责全市产品质量安全监督工作，推进建立健全全市产品质量安全监管体系及管理产品质量强制检验、风险监控及监督检查工作，负责工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，依法查处产品质量安全违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动；统一管理全市标准化工作，贯彻执行国家标准、行业标准，组织实施地方标准，管理企业产品标准备案，对标准的制定、实施进行监督和跟踪评估；统一管理全市计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理全市计量器具及量值传递和比对工作，负责规范、监督商品量和市场计量行为，组织落实计量检定规程和计量技术规范，指导用能单位依法自主开展能源计量工作；统一管理和监督认证认可工作，监督和规范认证市场，监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动，管理全市检验检测机构和实验室的评审和认可工作，依法对与质量技术监督相关的技术机构和社会中介组织进行考核授权、资格认可和监督管理；承担综合管理全市特种设备的安全监察、监督工作的职责，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，会同有关部门组织对一般特种设备事故的调查工作；负责全市质量技术监督行政执法监督管理工作，查处违反标准、计量、质量、节能、工业产品生产许可、认证认可、特种设备安全等法律、法规和规章的行为，根据政府授权，组织协调有关专项打假活动；组织实施全市质量技术监督事业发展规划、计划，管理和指导系统科研和技术引进工作，负责全市产品质量监督检验技术机构的布局和能力建设规划；负责所属事业单位的领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设工作；统一管理全市质量技术监督系统的财务计划、固定资产、机构编制、人事、教育培训、宣传及信息工作；承担市质量强市战略工作领导小组的日常工作；承办上级交办的其他事项）
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有11个，分别是：办公室、法规科、质量科、标准科、特设科、计量科、机关党办、计财科、人事科、老干科、工会。
2、部门预算单位组成
2018年部门预算包括：
部门共有6个单位，包括市质监局本级、稽查分局、城区分局、许可分局、鄂州市标准所、鄂州市审查中心。
三、部门人员构成
目前，鄂州市质监部门包括市局机关和5个二级单位：稽查分局、行政许可分局和城区分局等3个副处级直属行政机构，标准所、行政许可技术审查中心2个正科级直属事业单位。人员编制96名（行政编制30、机关工勤编制3、参公事业编制39、全额拨款事业编制24），实有人员100人（含在职72人、退休21人、聘用7人）。在职72人包括：机关公务员27人、工勤1人、参公人员33人、事业单位人员11人（不含聘用）。
第二部分 质量技术监督局2018部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入1904.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1855.73万元，占收入的97.44%。其他收入48.84万元，占收入的2.56%。
（二）2018年部门决算支出1885.75万元。其中：基本支出1519.38万元，占支出的80.57%。项目支出366.37万元，占支出的19.43%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1680.23万元、教育支出7.39万元、社会保障和就业支出130.68万元，医疗卫生与计划教育支出67.44万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资及福利支出1180.05万元、商品和服务支出103.62万元、对个人和家庭的补助92.22万元、其他资本性支出4.48万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算1904.57万元。比上年决算增加了109.15万元，增长5.7%，主要原因是质量强市项目经费增加。
2018年部门支出决算1885.75万元。比上年决算减少25.61万元，减少1.36%，主要原因是质量强市项目经费减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算1855.73万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1855.73万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出决算1716.45万元。主要包括：一般公共服务支出1510.94万元，教育支出7.39万元，社会保障和就业支出130.68万元，医疗卫生与计划生育支出67.44万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出1716.45万元，比 2017年减少128.27万元，减少7.47 %。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算1380.37万元，占决算总额的80.42%。其中：
(一)人员经费1272.27万元。包括：
工资福利支出1180.05万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助 92.22万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费108.1万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算108.1万元，占决算总额的 5.73%。
七、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.基本情况。2018年度部门预算收入1561.12万元，年终决算收入1855.73万元，执行率118.87%。
2018年预算项目总计500万元，分别为政务服务窗口建设20万元、质量技术监督专项100万元、创建全国质量强市示范城市专项经费300万元、特种设备安全监管20万元、执法打假专项60万元。国库实际拨付350万元，上年结转15.88万元，本年执行232.81万元，结转次年133.07万元。
八、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算10.35万元，比上年减少15.69万元，下降151.59%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0 %，主要原因：无支出。2018年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算1.14万元，比上年减少1.24万元，下降108.77 %。主要原因：严格控制公务接待。2018年国内公务接待共21批次，共计142人。
（三）公务用车购置及运行维护费9.21万元，比上年减少14.45 万元。其中：公务汽车预存汽油费减少及维修费减少。
1.公务用车购置费 0万元，比上年增加0万元，上升0 %，主要原因：无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费9.21万元，比上年减少14.45 万元，减少14.45 %，主要原因：。2018年公务用车购置量0台，保有量7台。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出
第三部分 专业名词解释、
1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括省财政对下转移支付资金。
2、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的各项支出。
第四部分 鄂州市质量技术监督局2018年部门决算表
附件：鄂州市质量技术监督局2018年部门决算表
