目   录

　　第一部分 部门主要职责及机构设置情况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 决算收支增减变化情况

　　第四部分  关于“三公经费”经费支出的说明

　　第五部分  关于机关运行经费说明

　　第六部分  关于政府采购支出说明

　　第七部分  关于国有资产占用情况说明

　　第八部分  关于2018年预算绩效情况的说明

　　第九部分  名词解释

　　第十部分  附表

　　第一部分部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门主要职能

　　1.负责政协鄂州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。

　　2.组织实施政协鄂州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

　　3.负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

　　4.负责市政协民主评议、委员议政日活动的组织、联络、服务工作。

　　5.调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究区、乡镇政协工作经验、共性问题及解决办法。

　　6.负责政协工作的对内对外宣传。

　　7.负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

　　8.负责收集社情民意，向省政协和市委、市政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息批示的落实情况。

　　9.负责联系市政协委员，在鄂州市的全国、省政协委员，联系市级各民主党派、人民团体，联系市委、市人大常委会、市政府有关部门。

　　10.负责市政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。

　　11.负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。

　　12.负责权限范围内的人事任免。

　　（二）部门预算单位构成

　　市政协机关下设正县级机构9个（办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境社会法制委员会、教科文卫体委员会、文史资料学习委员会、港澳台侨委员会、委员工作委员会、研究室）；科级机构1个（市政协机关车队）。机关核定行政编制32个，参公管理编制13个，工勤编制3个。

　　（三）部门人员构成

　　编制人数48名，财政供养人数89名。其中：在职37名，不占编7人，离休人数2名，退休人数42名，退养1名。

　　第二部分部门部门预算单位构成

　　本单位为本级单位，无二级单位。

　　第三部分决算收支增减变化情况

　　（一）2018年部门决算总收入1933.01万元。比上年决算减少73.83万元，下降4.17%，主要原因是项目支出经费安排减少。

　　（二）2018年部门决算总支出1689.68万元。比上年决算减少509.61万元，减少24.22%，主要原因是严格控制项目经费支出。

　　第四部分关于“三公经费”支出说明

　　2018年“三公”经费支出年初预算55.1万元，支出决算45.57万元，比上年支出增加25.73万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费年初预算数为0万元。决算8.95万元，比上年增加8.95万元。主要原因：2018年省政协临时安排出国公务活动一次（已向市委、市政府、外侨局、财政局申请报告）。

　　（二）公务接待费年初预算1.10万元。决算0.98万元，与上年保持一致。主要原因：严格控制三公经费。2018年国内公务接待共21批次，共计108人/次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费年初预算54万元。决算35.64万元，比上年增加16.78万元。其中：

　　1.公务用车购置费17.18万元，比上年增加17.18万元，主要原因：新购置公务用车一台（同时上交申请处置一台公务用车）。保有量9台，与上年保持一致。

　　2.公务用车运行维护费18.46万元，比上年减少0.4万元，下降2.12%，主要原因：严格控制三公经费。

　　第五部分 关于机关运行经费说明

　　本单位2018年机关运行经费决算308.63万元，占决算总额的18.52%。主要包括办公费23.93万元、印刷费21.89万元、水电费5.52万元、邮电费2.85万、差旅费25.98万元、因公出国（境）8.95万元、维护费2.6万、会议费12.46万、培训费2.65万元、公务接待费0.98万元、劳务费35.84万元、工会经费15.98万元、福利费15万元、公务用车运行维护费18.46万元、其他交通费54万元、税金及附加费用20.58万元、其他商品和服务支出40.96万元等。

　　2018年机关运行经费由支出比年初预算增加32.58万，增长11.80万元，原因为工会经费增加、工作餐补助增加。

　　第六部分关于政府采购支出说明

　　本单位2018年度政府采购支出总额39.2万元，其中：政府采购货物支出35.64万元、政府采购服务支出3.56万元。授予中小企业合同金额38.88万元，占政府采购支出总额的99.18%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的0.82%。我单位办公耗材及采购服务减少且严格按照采购目录及采购限额标准执行，小车维修、保险、文印等都是严格按照市财政局指定的政府采购单位进行消费。

　　第七部分关于国有资产占用情况说明

　　截止到2018年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中5辆应急公务用车、1辆机要通信用车、1辆调研和集中公务用车、2辆休干用车；专用设备（保密、档案专用设备）5台；通用办公用品254台（套），无50万元以上的通用、专用设备。

　　第八部分关于2018年预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金341万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我办整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，三公经费使用符合相关规定。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，市政协办公室厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了100%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

　　1、常委会专题调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算80％。主要产出和效益：组织市政协各专委会、各民主党派、工商联和无党派人士，围绕市委、市政府发展战略，就“十三五”期间的有关重大课题开展专题调研，为市政协常委专题协商会打好基础。发现的问题及原因：编制项目经费预算不够精准。下一步改进措施：提高预算编制的精准性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

　　2、非驻会领导办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为5.59万元，完成预算55.90％。主要产出和效益：保证了非驻会领导协助主席会议和常委会议分管相关专委会、联系有关部门，组织委员开展视察、参观、调研、座谈等经常性活动，深入到联系的委员、企业中，帮助解决具体问题。发现的问题及原因：编制项目经费预算不够精准。下一步改进措施：进一步精准编制调研经费预算。

　　3、会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为91.92万元，完成预算70.71％。主要产出和效益：省政协全体会议、常委会议，市政协根据会议要求，组织驻市全国政协委员和省政协委员进行相关的调研，根据大会主题提出提案和调研报告，并组织相关人员参加会议，围绕省委、省政府中心工作议政建言，发现的问题及原因：编制项目经费预算不够精准。下一步改进措施：进一步精准编制会议费经费预算。

　　4、市政协委员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算100％。主要产出和效益：保证市政协委员深入社区、农村了解基层基本情况、检查工作、研究问题、议政建言，保证委员行使民主权利、开展民主监督。发现的问题及原因：编制项目经费预算不够精准。下一步改进措施：合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　5、综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为52.35万元，完成预算76.99％。主要产出和效益：坚持把反映、处理社情民意工作当作履行职责的重要基础和关键环节，坚持围绕中心、服务大局，以民生为根本，以解决与群众息息相关的问题为重点。发现的问题及原因：扶贫资金、聘用人员工资、创文专项经费未纳入预算。下一步改进措施：落实预算执行分析，及时了解预算执行差异。

　　6、专委会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为36.99万元，完成预算82.2％。主要产出和效益：组织委员学习座谈、通报情况、调查研究、考察视察、提出提案、反映社情民意等形式，把委员的积极性调动起来，引导委员认真履职。为主席会服务、为委员服务、为专委会服务。发现的问题及原因：扶贫资金、聘用人员工资、创文专项经费未纳入预算。下一步改进措施：严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

　　7、综合改革与创新试点工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.05万元，完成预算95.25％。主要产出和效益：在我市“五城”同创、党组织建设、文明单位建设、档案达标单位建设、社会管理综合治理、目标责任制考核、人民政协改革机制创新等专项工作中做了大量工作，取得了一定的成效。发现的问题及原因：扶贫资金、聘用人员工资、创文专项经费未纳入预算。下一步改进措施：合理编制、执行预算。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　至部门决算公开时已经应用的情况：在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：行政运行经费预算不足，工会经费、精准扶贫等中心工作所需工作经费等没作预算。

　　上级交办的突发性工作任务，无法预计和列入年初预算，需要年度中间进行预算增加和调整。

　　第九部分  名词解释

　　参政议政：参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督.

　　非驻会领导：根据市政协的性质和形势的需要，市委安排了一批非驻会领导协助分管专委会、联系有关部门，组织委员开展视察、参观、调研、座谈等经常性活动，深入到联系的委员、企业中，帮助解决具体问题、目前，市政协有非驻会副主席和专委会主任、副主任共8人。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第十部分 附件：鄂州市政协办公室2018年部门决算报表及2018年预算绩效自评表