目 录
第一部分 鄂州市招商局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市招商局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
一、产业研究
第四部分 鄂州市招商局2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市招商局单位概况
一、部门主要职能
（一）拟订全市招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。
（二）负责拟订并组织实施全市招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全市各地各部门的招商引资工作进行年度考核。
（三）分析研究全市招商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施全市吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。
（四）负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。
（五）加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。
（六）牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全市产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。
（七）建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库，开展网上招商；发布全市招商项目。
（八）负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。
（九）承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共4个，分别是：综合部、投资促进部、发展策划部、对外联络部。
2、部门预算单位组成
我局纳入2018年部门决算的单位只有1个，即鄂州市招商局本级，无下属单位。
三、部门人员构成
市招商局定编12名,其中：在职在编10人，待编1人。
第二部分鄂州市招商局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入590.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入522.13万元，占收入的88.36%,上年结转68.81万元，占收入的11.64%。
（二）2018年部门决算支出452.62万元。其中：基本支出197.65万元，占收入的43.67%。项目支出254.97万元，占收入的56.33%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、招商引资专项经费：253.85万元
2、一般行政事务：1.13万元
3、干部教育：1.6万元
4、行政运行：167.32万元
5、行政单位医疗：11.69万元
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.03万元
按照支出经济分类科目，主要用于：
（一）招商引资专项经费：253.85万元
（二）教育经费：1.6万元
（三）购置费：0.85万元
（四）一般公用支出：21.87万元
1、 办公费 4.01万元
2、印刷费 1.62万元
3、咨询费 1万元
4、水费 0.28万元
5、电费 5.66万元
6、邮电费 4.92万元
7、工会经费 3.56万元
8、公车运行经费 0.15万元
9、其他商品和服务支出 0.67万元
（五）住房补贴：18.97万元
（六）医疗保险：11.69万元
（七）养老保险：17.03万元
（八）工资性支出：125.63万元
1、基本工资：70.1万元
2、津贴补贴：17.98万元
3、 奖金：37.55万元
（九）一般行政事务：1.13万元
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算522.13万元。比上年决算增加54.23万元，增长10%，主要原因是：我局于2017年招录4名“121”人才，相关人员经费有所增加。
2018年部门支出决算452.62万元。比上年决算增加31.74万元，增长7%，主要原因是人员增加相应的工资性支出及社保性支出费用增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算590.94万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入522.13万元、上年结转68.81万元。支出决算452.62万元。主要包括：
（一）招商引资专项经费：253.85万元
（二）干部教育：1.6万元
（三）行政运行：167.32万元
（四）行政单位医疗：11.69万元
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.03万元
（六）一般行政管理事务1.13万元
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出452.62万元，比 2017年增加31.74万元，增加7%。具体情况如下：
（一）招商引资专项经费：253.85万元，用于招商引资工作。比2017年增加了39.73万元，主要原因：适应招商新环境，积极开展招商活动。
（二）干部教育：1.6万元，用于干部教育。比2017年增加了0.29万元，主要原因：教育费用增加。
（三）行政运行：167.33万元，用于单位日常运行工作、包括人员工资福利支出、维持日常运行的公用经费、购置费等。比2017年减少了7.79万元，主要原因为：严格控制和压缩公用经费。
（四）行政单位医疗：11.69万元，用于职工医疗保险支出。比2017年减少11.74万元，主要原因：人员调动基数降低。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.03万元，用于单位基本养老保险支出。比2017年增加11.13万元，主要原因为：因人员调动导致职业年金做实。
（六）一般行政管理事务：1.13万元，用于第一书记补助。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算197.65万元，占决算总额的43.67%。其中：
(一)人员经费197.65万元。包括：
工资福利支出173.33万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费24.32万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算21.87万元，占决算总额的5%。比年初预算数减少9.5万元，降低30%。主要原因是：严格控制公用经费的使用。主要包括：
（一） 办公费 4.01万元
（二） 印刷费 1.62万元
（三） 咨询费 1万元
（四） 水费 0.28万元
（五） 电费 5.66万元
（六） 邮电费 4.92万元
（七） 工会经费 3.56万元
（八） 公车运行经费 0.15万元
（九） 其他商品和服务支出 0.67万元
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共63.23万元，其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆1辆，金额38.8万元；专用设备1台，金额 0.42 万元；其他办公设备及办公家具，金额 24.01 万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
预算绩效管理。按照年度工作安排要求，整体绩效、专项绩效、自行监控项目绩效均已按要求的时间节点报批，并按批复的计划展开工作。整体绩效、专项绩效、自行监控项目绩效资金覆盖率均达到或超过要求的比率。
绩效监控管理。按照绩效监控管理要求，监控项目的数量、监控项目资金的比率均达到标准。自行监控的数量、资金、时限、评价等均按要求执行。
绩效评价管理。按照已批复的年度绩效目标，年度绩效工作安排，我会已有条不紊的开展各项绩效评价工作。
结果反馈与应用。我局相关业务科室已对应主管部门汇报工作目标完成情况；
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
根据《中共鄂州市委 鄂州市人民政府关于深入推进招商引资工作的实施意见》（鄂州发﹝2011﹞7号）的规定,列入2018年市招商局项目经费300万元建立招商引资专项经费，用于市级招商引资工作，不可预见费用6万元，项目资金共计3060000元，已申报项目绩效评价，2018年度预算完成率83.32%。根据评价指标，自评分86.7分。主要产出和效益：全市完成省外资金294.59亿元，完成全年计划的109.1%。签约亿元以上项目77个，完成全年计划的110%，合同投资额为739.56亿元。
九、政府采购执行情况说明
2018 年政府采购预算支出41.71万元。其中：政府采购货物支出6.95万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出34.76万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算68.13万元，比上年增加了33.79万元，增加98%。其中：
（一）因公出国（境）费决算51.54万元，比上年决算增加48.56万元，增加165 %，主要原因：根据2018年政府工作报告中“开展鄂州航空都市区国际路演推介活动，提升鄂州空港全球影响力”的工作要求，市招商服务中心（原市招商局）积极开展国际路演活动，安排出国（境）3批8人次，费用总金额51.54万元。其中：2018年6月7日至6月16日随省商务厅参加在英国、丹麦、以色列开展的投资促进活动，费用合计4.9万元；参加2018年9月2日至4日在香港举办的鄂港经贸合作洽谈会并开展招商活动，深化鄂港澳粤经贸合作，进一步拓展我市与香港和珠三角地区的经贸合作领域，费用合计2.64万元；2018年11月18日至11月21日赴香港参加2018年亚洲物流及航运会议。会议期间，搭建鄂州航空都市区形象展示馆，举办“内陆开发新通道--湖北国际物流核心枢纽机场”专题推介活动，开展专题招商，进一步推介鄂州航空开放新机遇，费用合计44万元。
（二）公务接待费决算11.82万元，比上年减少 8.59 万元，下降42.5%。主要原因：严格控制和压缩公务接待费用支出。2018年国内公务接待共接待客商110余批次，共计630余人次。
（三）公务用车购置及运行维护费4.77万元，比上年减少6.23万元。其中：
1.公务用车购置费 0 万元，同上年持平。
2.公务用车运行维护费4.77万元，比上年减少6.23万元，下降56.6 %，主要原因：我局车辆于2017年进行全面修理 。2018年公务用车购置量 0台，保有量 1 台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位无政府性基金支出，无该项支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市招商局2018年部门决算表
附件：鄂州市招商局2018年部门决算表
