一、市本级预算执行审计查出问题整改情况

　　（一）应作未作预算收入和应作未作基金预算收入的问题，已全部缴库。

　　（二）暂存款、暂付款清理不及时的问题，市财政局通过列入年度预算支出、督促借款对象归还资金、调账处理和采取司法程序追讨等方式进行整改。

　　（三）县域经济发展调度资金管理不严的问题，已起诉31家企业，共收回341.1万元。

　　（四）财政总预算账账务处理不及时的问题，市财政局于2019年决算完成前进行相关账务处理。

　　二、市直部门预算执行审计查出问题整改情况

　　（一）部分项目执行率较低的问题，市财政局已完善部门预算编制程序，坚持零基预算，强化预算约束，严格清理结转结余资金。

　　（二）23家单位已清理往来款项637.17万元。

　　（三）个别单位漏记固定资产、财务报销手续不齐全，财务管理及会计核算不规范的问题已得到有效整改。

　　三、重大政策措施贯彻落实跟踪审计查出问题整改情况

　　（一）扶贫政策落实和资金审计查出问题整改情况，已向市纪委移送案件线索7件。一是2个单位已收回扶贫资金21.87万元；二是2个单位已将以前年度未使用的扶贫资金129.4万元纳入到2019年度统筹使用；三是3个单位加强了扶贫资金使用和扶贫项目管理。

　　（二）农村特困供养及福利院建设管理审计查出问题整改情况。市纪委专题向市民政局下发《审计问题整改建议书》，市政府专题印发《关于加强农村福利院管理和推进改革创新的实施意见》，市审计局共向市纪委移送贪污私分、挪用骗取福利院专项资金以及违反中央八项规定精神等问题案件线索8件，追回财政资金31.2万元。

　　四、民生资金审计查出问题整改情况

　　9类民生资金审计问题，通过整改，共追回残疾人补贴、耕地地力补贴、就业补助、困难职工补助、成品油价格补贴、创业担保贷款财政贴息、水库移民后扶资金以及学前教育专项资金215.16万元，市交通局、市残联分别出台了《鄂州市交通运输行业油价补贴退坡资金管理暂行办法》和《鄂州市残疾人职业培训补贴办法》，规范补贴资金管理。

　　五、经济责任审计查出的问题整改情况

　　（一）少数单位重大经济事项决策不规范、决策事项执行不到位的问题已落实整改。梁子湖区政府已对污水处理PPP项目启动法律程序，终止PPP协议；市生态环境局的环境综合监控平台项目已建设完成。

　　（二）7个单位违规执行国家相关政策的问题已进行整改：鄂州高中已按照相关规定不再招收复读生、借读生；市科技局修订出台了《鄂州市科技计划项目与资金管理办法》；市演艺公司已签定场地租赁合同，确保国有资产不流失；市公积金中心制定了《鄂州市住房公积金个人贷款管理暂行办法》，同时已取消在多家银行开设的账户；五是红莲湖新区管委会已收回城市基础设施配套费13.29万元；六是市财政局已按要求足额拨付财政资金1,216.81万元；七是梁子湖区已责成沼山镇政府牵头迅速整改，续建未完配套工程。

　　（三）6个单位项目建设管理和政府采购不严格的问题，其中：5个单位已加强管理，完善工作程序，补齐相关手续；1个单位对招标过程中违规行为涉及的相关责任人进行了约谈。

　　（四）8个单位执行中央八项规定精神不严的问题已整改收回问题资金34.25万元。

　　（五）财政财务收支管理不规范的相关单位已规范账务处理行为。

　　（六）2个单位机构编制管理不规范的问题，已加强相关编制管理，按要求进行整改。

　　六、政府投资审计查出问题的整改情况

　　关于勘察、设计不严谨、未按合同约定条款追究工期延误责任和结算价款高估冒算现象严重以及中介机构审核不严等问题。市住建局已制定整改措施，一是在勘察设计合同中约定违约处罚措施，同时控制勘察设计费的支付，竣工验收前不得超过70%；二是完成了《鄂州市市政基础设施建设管理办法》，对工程竣工验收、结算、资料收集、资料的规范等方面均作了严格规定；三是定期对相关中介企业的从业行为进行巡查、考核，对存在不良行为的中介企业和人员实施强制培训、暂停执业等处罚。

　　少数问题未整改到位的主要原因：一是历史遗留问题涉及面广，具体情况复杂，整改工作还需要按法律法规逐步推进。二是涉及困难群众生活保障的问题，有的残疾人家庭生活困难，从人民群众实际生活考虑，整改存在一定困难。三是属于体制机制制度问题，需要从源头制定管理制度，堵塞漏洞。

　　对尚未整改的问题，相关地方、部门和单位都作出了安排和承诺，市政府将继续采取有力措施，督促相关地方、部门和单位严格按照市人大常委会审议意见的要求，全力抓好整改。