鄂州市发展和改革委员会2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 鄂州市发展和改革委员单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂州市发展和改革委员2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市发展和改革委员2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
鄂州市发展和改革委员会2022年部门预算
第一部分 鄂州市发展和改革委员会单位概况
一、部门主要职能
（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
（2）负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
（3）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对省级开发区和市级开发区以及园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。
（5）负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
（6）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（7）负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实本市促进中部崛起战略、规划和重大政策，组织拟订本市推进武汉城市圈、长江经济带建设的战略、规划和重大政策措施，研究提出全市城乡一体化发展战略和重大政策。
（8）承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。
（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。
（10）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
（11）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（12）参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性规章和办法。按规定指导和协调全市招投标工作。
（13）组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
（14）为大企业提供“直通车”服务。
（15）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市发展和改革委员会由机关本级和下属2个二级单位组成。其中：行政单位1个，全额拨款事业单位2个。
三、部门人员构成
行政编制60名，实有行政编制54人；事业编制16人（其中市节能和粮食监察大队编制11人，实有8人；市价格认证中心编制5人，实有7人）。工勤编制现有4人。离退休人数125人。
第二部分 鄂州市发展和改革委员会2022年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2022年部门预算总收入4567.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4367.60万元，占收入的95.62%。政府性基金预算拨款收入200.00万元，占收入的4.38%。比2021年预算减少99.72万元，主要原因： 主要上年结转减少。
（二）2022年部门预算总支出4567，60万元。其中：基本支出1845.60万元，项目支出2722.00万元。
按照支出功能分类科目，主要用于： 20104发展与改革事务3549.11万元； 20805机关事业单位基本养老保险缴费支出643.99万元。21011行政单位医疗73.25万元；2120803城乡社区支出200.00万元；22102住房公积金101.25万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：301工资福利支出1105.52万元；302商品和服务支出227.19万元；303对个人和家庭补助支出512.88万元，项目支出2722.00万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门收入总预算4567.60万元，比2021年预算减少99.72万元，主要原因：主要上年结转减少。
2022年部门支出总预算4567.60万元，比2021年预算减少99.72万元，主要原因：主要上年结转减少。
三、财政拨款收支情况说明
2022年财政拨款收入总预算4567.60万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入4367.60万元、政府性基金预算200万元。支出总预算4567.60万元。主要包括： 20104发展与改革事务3549.11万元； 20805机关事业单位基本养老保险缴费支出643.99万元。21011行政单位医疗73.25万元；2120803城乡社区支出200.00万元；22102住房公积金101.25万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出预算4567.60万元，比2021年预算减少99.72万元，减少2.14%，主要安排情况如下：
（一）一般公共服务（发展与改革事务）3549.11万元；比上年减少545.40万元万元，下降13.32%。其中：
1、行政运行（发展与改革事务）897.23万元，比上年减少440.60万元，减少32.94%。
2、一般行政管理事务（发展与改革事务）1009万元。
3、战略规划与实施（发展与改革事务）1413万元。
4、社会事业发展规划50万元。
5、物价管理（发展与改革事务）117.07万元。
6、事业运行62.81万元。
（二）社会保障和就业支出643.99万元，比上年增加502.68万元，增长355.73%，其中：
1、归口管理的行政单位离退休557.26万元。比上年增加497.56万元，上涨833.44%。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出86.73万元。比上年增加5.12万元，上涨6.27%。
（三）卫生健康支出――行政单位医疗73.25万元，比增加3.90万元，增长5.62%
（四）、住房保障支出――住房公积金101.25万元，比上年增加6.29万元，增长5.85%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1845.60万元，占总支出的42.10%。其中：
1.人员经费1618.41万元，包括：（1）工资福利支出1105.52万元，主要用于基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出512.88万元，主要用于离休费、离退休人员补助支出、遗属抚恤金。
2.公用经费227.19万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出，主要用于部门日常运转。
六、机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关运行经费227.19万元，占预算总额的5.20%。主要包括：办公费22.80万元、印刷费1.30万元、电费0.50万元、邮电费3.00万元、物业管理费5.50万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.70万元、会议费0.50万元、培训费（教育经费）8.91万元、公务接待费2.07万元、劳务费12.52万元、工会经费22.13万元、其他交通费45.66万元、福利费89.55万元、其他商品和服务支出17.96万元。
七、国有资产占有使用情况
本单位在文星小区有一套办公用房，面积370平方米，价值37万元；业务用房三间由昌达公司统一调配，面积分别为57.75平方米、45平方米、36平方米，总价值8.72万元；仓储用房一间由昌达公司统一调配，120平方米，价值4万元；车辆1台，总价值17.98万元；专用设备20件，总价值17.87万元，通用设备450件，总价值456.32万元，家俱1114件，价值92.36万元，无形资产4件，总价值6.38万元。
八、预算绩效情况说明
2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2722.00万元。实现绩效目标：
2022年，围绕党代会提出的地区生产总值年均增速高于全省平均水平、2026年实现1800亿元以上的目标，参考周边地市及我市现实条件基础，充分考虑完成的可能性，2022年经济增长目标为8%左右，固定资产投资完成800亿元以上、增长12%以上。重点做好以下几个方面工作。
（一）坚定不移推动经济社会绿色低碳转型。加快完善“1+N”低碳发展政策体系，研究制订全市碳达峰行动方案和绿色循环发展实施方案。在确保能耗强度达标的前提下，将用能指标向“157”产业体系重大项目倾斜。坚决遏制“两高”项目盲目发展。实施长江经济带绿色发展“十大提质增效行动”。积极申报国家生态产品价值实现机制试点城市。
（二）坚定不移做强项目引擎。紧盯国家投资重点领域（两新一重、保障性安居工程、城市排水防涝、停车场、公共卫生、托育养老、全民健身），谋划储备一批强基础、增功能、利长远的重大项目，特别是稳链补链强链项目。按照“四能”要求，通过拉练、现场会、集中开工等多种形式，推动机场高速一期、机场转运中心、航空物流产业基地、空港综合保税区、新科宇航等202个亿元以上重点项目建设提速增效（续建项目130个、新开工项目72个）。做好武鄂市域铁路、机场高铁等项目前期工作，争取武鄂市域铁路纳入全省市域（郊）铁路一期建设规划。以基础设施REITs为突破口，探索投资向投融资转变，全力争取地方政府专项债、亚投行4亿美元贷款等资金支持。全面完成重点产业园区区域统一评价工作。
（三）坚定不移做活产业文章。聚焦构建“157”现代产业体系，积极对接光谷科技创新大走廊，培育打造光电子信息、智能制造、大健康、新能源新材料等重点产业集群。加快推动三安光电、芯映光电、容百锂电、华工法利莱智能激光等重大项目建设。推进工业转型升级，配合宝武集团为鄂钢争取更多产量指标，加快鸿泰钢铁升级改造，做好独立工矿区项目后续申报工作。实施现代服务重点产业培育工程，推进科创物流大数据、红莲湖大数据云计算产业园、居然之家等项目建设。
（四）坚定不移做实武鄂同城。积极推进鄂州、黄石、黄冈大临空经济区建设，加快编制武汉城市圈同城化核心区发展实施意见，紧盯26项三年行动方案重点任务加快落实。推动与东湖高新区园区共建、深度合作，对税收分成、统计归属等利益分配机制进行深层次磋商。探索与东湖高新区共同制定产业招商地图，设立专项产业基金，开展联合招商。推进与武大、华科等的新一轮市校合作。联合武汉申报建设空港型国家物流枢纽项目。
（五）坚定不移做优营商环境。抓好先行试点创建，高标准投入全省营商环境评价。扎实开展营商环境创新典型示范、体验测评和优化提升行动，加快“高效办成一件事”，扩大高频政务事项跨市跨省通办范围。积极申报国家信用示范城市，推进中小企业融资服务平台接入全国“信易贷”平台。做好扩权赋能强县“双直达”改革，补齐县域经济短板。进一步推进减税降费，全面清理涉企不合理收费。
九、政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计131.00万元。包括：
1、货物类0万元。用于办公耗材、车辆油料等支出。
2、服务类131万元。用于项目评审服务费、印刷费及车修等支出。
十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算22.07万元，比2021年预算减少4万元，下降15.34%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比2021年预算增加/减少0万元，主要原因：严格控制出国(境)申报，2022年本部门没有安排人员出国（境）。
（二）公务接待费预算22.07万元，与2021年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。
1.公务用车购置费0万元，比2021年预算增加/减少0万元，主要原因：2022年没有安排公务用车购置 。
2.公务用车运行维护费0万元，与2021年预算持平。
十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
政府性基金预算支出200万元，为2022年度鄂州市区域经济发展工作经费项目支出。
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市发展和改革委员会2022年
部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
附件：市发改委部门预算公开表格样式
