鄂州市妇女联合会2021年部门决算

　　目 录

　　第一部分 鄂州市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市妇女联合会2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市妇女联合会2021年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 鄂州市妇女联合会概况

　　一、部门主要职能

　　鄂州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

　　1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

　　2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

　　4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5.组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

　　6.坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

　　7.负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

　　8.做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。

　　9.完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1.机构设置情况

　　内设机构共有2个。分别是鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心，其中鄂州市妇女联合会本级设置5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。另按照有关规定设立市妇女儿童工作委员会办公室。

　　2、部门预算单位组成

　　2021年部门决算包括：鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童中心

　　三、部门人员构成

　　鄂州市妇女联合会（鄂州市妇女儿童活动中心）编制人数17人，其中行政编制12人，事业编制5人，2021年部门预算在职人员15人，退休10人。

　　第二部分 鄂州市妇女联合会2021年部门决算安排情况说明

　　一、单位决算收支情况总体说明

　　（一）2021年单位决算总收入531.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入524.8万元，占收入的99%。政府性基金预算拨款收入7.01万元，占本年收入1%，，其他收入0万元，占收入的0%。

　　（二）2021年部门决算总支出531.82万元。其中：基本支出351.61万元，占支出的66.11%。项目支出180.21万元，占支出的33.89%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出467.18万元，教育支出0万元，文化旅游传媒1.2万元，社会保障和就业支出22.33万元，医疗卫生与计划生育支出13.31万元，住房保障支出20.78万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出279.14万元，商品和服务支出207.72万元，对个人和家庭补助37.95万元，资本性支出0万元。

　　二、单位决算收支增减变化说明

　　2021年部门决算总支出531.82万元，比上年决算增加19.39万元，增长3.78 %，增加原因是增资调资。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2021年财政拨款收入、支出总决算均为531.82万元。与2021年年初预算数相比，收入、支出各完成年初预算113%，比预算增加60.93万元。增加的主要原因：增资调资。

　　与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加19.39万元，增长3.78%，主要原因是增资调资。

　　2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入531.82万元，比2020年度决算数增加19.39万元。增加主要原因是增资调资。政府性基金预算财政拨款收入7.01万元，比2020年度决算数增加7.01万元。增加原因是财政追加了家庭文明经费。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出万470.89元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.39万元，增长3.78%，主要原因是本年增加增资调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出470.89万元，主要用于以下方面：

　　1、一般公共服务支出399.7万元，占85%。主要用于行政运行支出245.03万元，一般行政管理事务支出122万元，群众团体事务支出32.67万元。

　　2、教育支出1.97万元，占1%。主要用于干部培训与进修。

　　3、社会保障和就业支出24.66万元，占5%。主要用于机关养老支出17.19万元，离退休支出2.91万元，事业单位医疗4.56万元。医疗卫生与计划生育支出19.87万元，占4%。主要用于行政事业单位医疗支出15.36万元，事业单位医疗支出4.51万元

　　4、住房保障支出24.69万元，占5%。主要用于市妇联本级21.04万元，妇女儿童活动中心3.65万元

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470.89万元，支出决算为531.82万元，完成年初预算的113%。其中：

　　1.教育支出。年初预算1.97万元，支出决算0万元。完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2021年教育支出全部由财政局统一列支。

　　2.一般公共服务支出。年初预算399.7万元，支出决算467.18万元。完成年初预算的117%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加预算数。

　　3.社会保障和就业支出。年初预算24.66万元，支出决算22.33万元。完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因社保来年支付。

　　4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算19.87万元，支出决算13.31万元。完成年初预算的67%，支出决算数小于于年初预算数主要原因是当年未及时支付。

　　5.住房保障支出。年初预算24.69万元，支出决算20.78万元。完成年初预算的84%，支出决算数小于于年初预算数主要原因是当年未及时支付。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出决算351.61万元，占决算总额的66.11%。其中：

　　（一）人员经费317.08万元.包括：

　　1、工资福利支出279.13万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　2、对个人和家庭的补助37.95万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（二）公用经费34.53万元，占决算总额的9.82%。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本部门 2021 年度机关运行经费支出34.53万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少14.28万元，减少29%。主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。主要用于：主要包括：办公费4.7万元，印刷费3万元，电费0.01万元，邮电费0.8万元，差旅费1.02万元，维护费2.06万元，租赁费0.19万元，会议费0.12万元，劳务费2.87万元，工会经费4.25万元，福利费3.7万元，其他交通费10.53万元，税金0.34万元，其他商品和服务支出0.93万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　国有资产占用情况说明为：截止2021年12月31日，国有资产共84.23万元，鄂州市妇女联合会本级占有公务车辆1辆，金额17.98万元。鄂州市妇女儿童活动中心房屋总面积为550平方米，原值为金额173.13万元。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算5个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计138.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100％。根据《2021年鄂州市市直部门整体支出绩效自评表》综合得分为97.2分，从绩效评价情况来看，项目绩效情况较好，2021年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。