鄂州市公安局2022年部门预算公开说明
目 录
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）专业性较强的名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1.拟订公安工作规范性文件草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判，制定对策。
3.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
4.防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
5.组织、指导全市公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
6.负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
7.负责全市出入境和外国人在市内居留旅行有关管理工作。
8.负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
9.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
10.负责到我市视察、参观的党和国家领导人，省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作，并承担相应责任。
11.负责全市看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
12.负责全市公安机关思想政治工作和干部人事管理工作，负责全市公安队伍的教育训练，指导和组织全市公安宣传工作。
13.负责全市公安法制工作，检查监督全市公安机关的执法活动，承担市劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。
14.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
15.负责全市禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
16.拟定公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
17.负责全市公安机关警务保障工作，为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。
18.按有关规定权限，对全市公安民警实施监督，组织实施.警务督察工作，查处违纪案件。
19.承办上级交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
部门共有2个单位，包括市公安局本级、交管局。
（三）部门人员构成
编制人数519人，财政供养人数690人，其中：在职人数501人，在职不占编人数1人，退休人数188人。其中：局本级编制人数332人，财政供养人数474人（在职人数345人、在职不占编人数1人、退休人数128人）；交管局编制人数187人，财政供养人数216人（在职人数156人、退休人数60人）；
二、年度工作目标及主要任务
一、按照市委、市政府和省公安厅的部署要求，深入开展“喜迎二十大，忠诚保平安”主题实践活动，全力打好安保维稳攻坚战、严打整治攻坚战、公共安全治理战、实力提升阵地战、队伍管理整肃战，为党的二十大胜利召开营造更加平安稳定的社会环境。
二、深化“情指勤舆”一体化实战化机制改革，由公安“小闭环”向党政“大闭环”拓展，着力构建大安全、大维稳工作格局。
三、扎实开展“雷火2022”专项行动，主动进攻、积极治安，始终保持严打整治高压态势，重拳打击盗抢骗、毒赌黄、枪爆刀、食药环等违法犯罪，不断净化社会治安环境。
四、常态化推进扫黑除恶斗争，做到打早打小、除恶务尽。
五、持续加大对电信网络诈骗问题的治理力度，完善“全警反诈、全社会反诈”工作格局，守好群众“钱袋子”。
六、深入推进立体化、信息化、智能化社会治安防控体系建设，严密社会面巡逻防控，不断提升人民群众安全感和满意度。
七、严打涉企违法犯罪，加强涉企纠纷调处，全力服务花湖机场建成校飞和投产运营，为全市工程项目建设营造良好治安环境。
八、完善武鄂公安联防联控联治体系，深化公安“放管服”改革，推动更多服务事项“一窗通办、一网通办、一事联办”。
九、抓实做好“一居一警、一村一辅警”全覆盖工作，深入开展“枫桥式派出所”示范创建活动，推进社区民辅警“进班子”工作，充分调动网格员、楼栋长、志愿者等多方力量，提高党建引领基层社会治理效能。
十、加快推进监所改建扩容、街面警务综合服务站、公安民警教育训练基地等硬件设施建设，加强专业警种技术和装备建设，着力夯实公安事业发展根基，不断提升社会治理支撑保障。
十一、加强公安科技信息化建设，把大数据、人工智能等现代科技与市域社会治理深度融合起来，加快社会治理要素数据化、治理数据标准化，推进数据整合共享和智能深度应用，构建贯通“城市大脑”和“基层细胞”的公安智能化管理体系，强化社会治理智慧化赋能。
十二、开展全警政治轮训，铸牢忠诚警魂，巩固深化党史学习教育和教育整顿成果，严格监督执纪，严肃警纪警风，严密制度体系，纯洁公安队伍。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2022年部门预算总收入48583.32万元。其中：
一般公共预算财政拨款46293.32万元，政府性基金预算财政拨款收入300万元、上年结转1990万元。比2021年预算增加7853.88万元，主要原因：一是上年结转资金增加；二是信息化项目经费增加；三是警务辅助人员经费纳入预算并全额保障。
（二）2021年部门预算总支出48583.32万元。其中：基本支出14223.09万元，项目支出34360.23万元。比2021年预算增加7853.88万元，主要原因：一是上年结转资金增加；二是信息化项目经费增加；三是警务辅助人员经费纳入预算并全额保障。
按照支出功能分类科目，主要用于：公共安全支出44836.85万元、社会保障和就业支出1690.86万元、卫生健康支出702.87万元、城乡社区支出300万元、住房保障支出1052.75万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出11324.91万元、商品和服务支出20793.02万元、对个人和家庭的补助936.76万元、项目支出15528.63万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算48283.32万元，主要安排情况如下：
（一）基本支出14223.09万元。其中：
1.人员经费12261.67万元，包括：基本工资2129.78万元、津贴补贴3187.93万元、奖金3465.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费786.42万元、职工基本医疗保险缴费457.11万元、公务员医疗补助缴费245.76万元、住房公积金1052.75万元、退休费904.44万元、生活补助32.32万元。
2.公用经费1961.42万元，包括：办公费130万元、印刷费30万元、水电费349.5万元、邮电费25万元、差旅费50万元、维修(护)费68.2万元、租赁费40万元、培训费5万元、公务接待费3.3万元、劳务费89.3万元、工会经费175.46万元、福利费441.26万元、其他交通费用397.94万元、其他商品和服务支出156.46万元。
（二）项目支出34060.23万元。主要安排为：
1.公安综合项目6080万元；
2.警务辅助人员经费4856万元；
3.三基体一体化建设3700万元；
4.装备购置费3740.32万元；
5.公安办案（业务）经费3524.01万元；
6.智慧公安项目3092.89万元；
7.鄂州公安监管中心扩容改建项目1700万元；
8.智慧交管项目建设1200万元；
9.营房建设1000万元；
10.警营文化建设928.7万元；
11.鄂州市大数据中心建设项目418万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算655.3万元，比2021年预算减少198.5万元，减幅23.25%。其中：
（一）出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平。
（二）公务接待费预算3.3万元，比2021年预算减少3.5万元，主要原因：厉行节约，控制支出。
（三）公务用车购置及运行维护费652万元，比2021年预算减少195万元。其中：
1.公务用车购置费360万元，比2021年预算增加94万元，主要原因：新增执法执勤车辆置换计划。
2.公务用车运行维护费292万元，比2021年预算减少289万元，主要原因：厉行节约，控制支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2022年政府性基金预算财政拨款城市建设支出预算300万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年部门机关运行经费1961.42万元，包括：办公费130万元、印刷费30万元、水电费349.5万元、邮电费25万元、差旅费50万元、维修(护)费68.2万元、租赁费40万元、培训费5万元、公务接待费3.3万元、劳务费89.3万元、工会经费175.46万元、福利费441.26万元、其他交通费用397.94万元、其他商品和服务支出156.46万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12834.7万元。包括：
1.货物类9638.2万元。其中：局本级7993.2万元，交管局1645万元。
2.服务类546.5万元。其中：局本级334.5万元，交管局212万元。
3.工程类2650万元。其中：局本级2650万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门国有资产净值19638.18万元，其中：房屋10477.48万元，车辆1307.75万元，通用设备5298.81万元，专用设备1015.33万元，家具用具830万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34060.23万元,主要包括以下几个方面：
1、公安综合项目预算6080万元。绩效目标为：一是是通过实施我市派出所质量提升工程，推进全市公安派出所“四项建设”，努力夯实公安工作根基，打造一批外观醒目规范、内部整洁有序、队伍纪律严明、信息警务高效、服务站位前移的公安派出所，验收合格率达到90%，工程完成及时率达到100%；二是稳定监管三所秩序，确保三所安全，维护在押人员的基本合法权益，发挥职能作用和阵地优势，开展被拘留人员矛盾纠纷调处工作，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
2、警务辅助人员预算4856万元。绩效目标为：提升治安防控能力，推进平安法治鄂州建设，提升群众安全感和满意度，提供就业机会，解决鄂州部分就业问题。
3、装备购置费预算3740.32万元。绩效目标为：配备完善的公安装备，提高公安民警在日常执法执勤及处置突发事件时的快速反应和处置能力，为公安队伍在应对群体性突发事件时准确提供基础保障。
4、三基地一体化建设项目预算3700万元。绩效目标为：加强公安民警教育训练工作，全面提升公安队伍战斗力，为警犬技术运用提供支持，培训民警人数每年达到200人，合格率达到95%。
5、智慧公安项目预算3092.89万元。绩效目标为: 努力使影响公共安全的暴力恐怖犯罪、个人极端暴力犯罪等得到有效遏制，使影响群众安全的多发性案件和公共安全事故得到有效防范，人民群众安全感和满意度明显提升，社会更加和谐有序。
6、鄂州公安监管中心扩容改建项目预算1700万元。绩效目标为：建设符合国家标准的公安监管场所，服务我市治安形势和刑事司法需要，有利于加强社会治安综合治理，打击犯罪，减少毒品危害。
7、智能交通预算1200万元。绩效目标为：提高交警队伍战斗力，有效预防和减少道路交通事故，保障经济发展和人民群众生命财产安全，通行效率提高15%，道路事故明显下降10%。
（五）专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
8.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
