鄂州市经济和信息化局2022年预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
第二部分 年度工作目标及主要任务
第三部分 部门收支预算总体安排情况
第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况
第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况
第七部分 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）专业性较强的名词解释
第八部分 2022年预算公开表
（一）市经信局2022年收支预算总表
（二）市经信局2022年收入预算总表
（三）市经信局2022年支出预算总表
（四）市经信局2022年财政拨款收支预算总表
（五）市经信局2022年一般公共预算支出表
（六）市经信局2022年一般公共预算基本支出表
（七）市经信局2022年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）市经信局2022年政府性基金预算支出表
（九）市经信局2022年项目支出预算表
附件：鄂州市经济和信息化局2022年部门预算公开表
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
（1）贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。
（2）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。
（3）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（4）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按省、市政府规定权限审批、核准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。
（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
（6）主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。
（7）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。
（8）组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展和产业集群中的重大问题；负责县域经济和产业集群的目标考核工作。
（9）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
（10）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（11）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。
（12）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。
（13）负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。
（14）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（15）负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。
（16）负责电子电器维修行业管理工作。
（17）为重点企业提供“直通车”服务。
（18）负责党的关系归口管理的省、市、国有、民营企业党的建设，并协助市纪委抓好归口管理企业纪检和监察工作。
（19）承办上级交办的其他事项。
（20）承办市经信局行业综合党委日常工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算构成由鄂州市经济和信息化局本级组成。
（三）部门人员构成
鄂州市经济和信息化局本级实有在职人数29人（其中行政编28人，工勤编1人） ，离退休干部共121人。其中：离休干部4人（正县级1人，副县级3人），退休干部117人。另管理有2名享受遗属生活困难补助的人员（城区2人）。
二、年度工作目标及主要任务
2022年，市经信局将深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和中央经济工作会议精神、省委十一届九次、十次全会精神和市第八次党代会精神，围绕“武汉城市圈同城化核心区”的发展定位、“一核两极多点支撑”的发展布局、“两区一枢纽”的发展目标，坚持工业兴市、工业强市战略，支持重点产业发展，精心实施技改，加快构建现代产业新体系，夯实高质量发展底盘。以高度的政治自觉、“拼抢实”的工作作风，为加快建成武汉城市圈同城化核心区、国家城乡融合发展示范区和国际一流航空货运枢纽而努力奋斗，以优异的成绩迎接党的二十大召开。
力争全市规模以上工业增加值同比增长12%以上，产值规模达到1900亿元；工业投资、技改投资增速达到20%以上；完成5亿元以上招商项目有效信息1条，引进1亿元以上项目1个，包保1亿元以上项目开工1个；工业互联网二级节点标识注册量突破一亿；电子信息产业规模突破150亿元；全年新增省级两化融合示范企业5-10家，国家级两化融合贯标认定企业总数达到20家；“小巨人”企业数量占规上企业比例进入全省第一方阵。
（一）加强经济运行调度，确保完成全年目标
加强常态化调度，确保首季开门红。做实“5个100”运行监测机制，从关注企业数据向关注企业生产经营管理转变，加强重点企业常态化监测预警调度，经信部门负责产值、技改运行监测，商务部门负责外贸运行监测，税务部门负责税收运行监测，供电部门负责用电运行监测，及时发现数据异常波动，通过包保服务，切实帮助企业解决困难，以旬保月、以月保季、以季保年，确保首季开门红，年中“双过半”，全年满堂红。
（二）加大招商引资力度，推进项目建设。
一是加大招商引资力度，围绕培育壮大157现代产业体系，聚焦战略性新兴产业，通过招大引强，做大增量。二是加快推动项目建设，推动三安光电、芯映光电、瑞华光电、欧冶链金等25个在建项目加快投产达效，力争2022年新增工业产值300亿元以上。三是加强传统优势产业提档升级，推动鄂钢、容百锂电五期、球团绿色智能升级、鸿泰钢铁绿色智能钢厂改造等重点项目挖潜改造、优化存量，滚动实施120个以上技改项目，实现技改投资100亿元以上。
（三）实施数字化改造，助力数字经济突破发展
一是推进“工业大脑”上线运营。“工业大脑”向上对接二级节点，向下服务企业，引入国内优秀数字化解决方案合作伙伴共同建立平台生态圈，近期即将上线运营。二是持续推进5G网络建设。保持5G网络覆盖水平全省领先地位，深入拓展5G场景应用，鼓励鄂钢打造5G全连接工厂。三是推进二级节点示范应用。以葛店晨光公司为示范，打造一批二级节点示范应用，力争标识注册量突破1亿以上。四是持续开展数字化诊断，遴选专业服务商，为60-70家企业提供免费数字化诊断服务。五是加强校企合作，充分利用华中科技大学工业研究院等科研机构等技术优势，与企业合作，搭建共性技术平台，解决企业无技术、无人才等难题。六是推进两化融合发展。力争全年新增省级两化融合示范企业5-10家，国家级两化融合贯标认定企业达到20家。七是加快数字园区建设。着力引进人工智能、大数据、区块链等新一代信息技术产业，力争全市电子信息产业规模突破150亿元。
（四）加强营商环境建设，不断提升服务企业的能力和水平
一是进一步完善“双千”工作机制。根据换届选举后人员变动情况，及时调整完善“双千”包保单位和责任人，切实做到企业、人员全覆盖。通过包保服务，切实解决企业资金、用地、用工等方面的问题。二是严格落实“湖北省支持中小微企业降成本20条”。制定和细化各项工作措施，确保省“20条”落地落实。三是指导企业用好中小企业公共服务平台。实现惠企政策“一键”直达，“免申即享”，不断提升服务企业的能力和水平。
（五）加强党建引领，推进党建与企业生产经营深度融合
坚持思想破冰引领发展突围，着力提升系统干部抓经济工作的能力水平。巩固深化主题教育和党史学习教育成果，坚持学用结合、知行合一，坚持领导带头、以上率下。把党建工作作为整合资源、凝聚人心、增强组织力的重要抓手，充分发挥党组织的政治核心和领导核心作用，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进。积极参与、支持社区中心工作，鼓励党员干部发挥服务社区群众的作用，把“我为群众办实事”实践活动贯穿始终。深入推进“千名引硕工程”，为企业输送急需人才。切实加强市经信行业党建工作，推动党的建设与企业生产经营深度融合，以高质量党建引领企业高质量发展。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2022年部门预算总收入2526.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2190.96 万元，上年结转335.75万元。比2021年预算减少306.56万元，主要原因：2022年项目经费减少。
（二）2022年部门预算总支出2526.71万元。其中：基本支出1231.08万元，项目支出 1295.63万元,。比2020年预算减少306.56万元，主要原因：2022年项目经费减少。
按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，资源勘探电力信息等支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算2190.96万元，主要安排情况如下：
（一）基本支出1231.08万元。其中：
1.人员经费1099.39万元，包括：（1）工资福利支出551.73万元，主要用于在职人员工资的发放和养老保险、医疗保险、公积金缴费。（2）对个人和家庭的补助支出547.67万元，主要用于离休人员的工资发放和离退休人员的福利补助开支 。
2.公用经费131.68万元，包括：办公费、福利费、水电费等的支出，主要用于机关的行政运行。
（二）项目支出959.88万元。主要安排为：
1.50万元，主要用于工业安全生产专项 。
2.73万元，主要用于军民、两化融合专项工作经费。
3.105万元，主要用于支持企业发展专项工作经费。
4.30万元,主要用于军民两化融合奖补资金。
5.20万元，主要用于产业招商工作经费。
6.3万元，主要用于困难党员、群众的春节慰问。
7.4万元，主要用于市校合作专项工作经费。
8.10万元，主要用于人才引进专项工作经费。
9.664.88万元，主要用于硕博重点本科人才补贴资金。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算 0万元，比2021年预算无变化，主要原因：没有出国计划。
（二）公务接待费预算5万元,比2021年减少1万元，
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算无变化。主要原因：公务用车上交市公车平台统一管理 。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2022年无该项预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年部门机关运行经费131.68万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计43.1万元。包括：
1.货物类18.1万元。
2.工程类25万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，鄂州市经济和信息化局共有国有资产净值为101.75万元，其中通用设备价值78.66万元，家具价值21.26万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款959.88万元。
（五）专业性较强的名词解释
基本支出——基本支出是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出——项目支出是项目支出行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
三公经费——三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
财政预算管理——财政预算管理是政府的一项重要职能，对国民经济的健康运行至关重要。财政预算是经法定程序审批的、政府在一个财政年度内的基本财政收支计划。财政预算规范和安排财政活动，直接体现着政府的政策意向，直接关系到社会经济运作的好坏，因而必须预先做出周密的计划和规划。因而对财政预算进行科学、规范的管理就显得尤为重要，对振兴财政，促进国民经济发展具有重要意义，财政预算管理是现代国家公共财政体制建设的基本内容，也是衡量一国财政管理现代化水平的重要标志之一。
部门决算——部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
八、2022年预算公开表
（一）市经信局2022年收支预算总表
（二）市经信局2022年收入预算总表
（三）市经信局2022支出预算总表
（四）市经信局2022年财政拨款收支预算总表
（五）市经信局2022年一般公共预算支出表
（六）市经信局2022年一般公共预算基本支出表
（七）市经信局2022年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）市经信局2022年政府性基金预算支出表
（九）市经信局2022年项目预算支出表
附件：鄂州市经济和信息化局2022年部门预算公开表
