中共鄂州市委机构编制委员会办公室2021年部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共鄂州市委机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委机构编制委员会办公室2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委机构编制委员会办公室2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共鄂州市委机构编制委员会办公室2021年概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体、民主党派、法院、检察院机关（以下简称党政群机关）和事业单位的机构编制工作。
2、拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和区（开发区）、乡(镇)、街道机关的机构改革方案；指导、协调和组织实施全市行政管理体制改革和各级党政群机关机构改革工作。
3、研究提出全市党政群机关各部门的职能配置和调整意见；研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与各区（开发区）、街道之间的职权划分。
4、承担全市各级党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和科级以上领导职数按规定程序审核报批工作；拟订市级机关各部门和区（开发区）、街道的行政编制（含政法专项编制）总额分配方案。
5、拟订市级事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施，指导、协调和监督检查区（开发区）级及以下事业单位分类改革、机构改革工作；拟订全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划、事业单位编制标准并组织实施；审核全市事业单位的机构设置、职责和领导职数配置与调整事项；负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见。
6、负责全市事业单位法人登记的日常管理和监督检查工作。
7、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制动态管理和机构编制政务公开工作。
8、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
9、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及各项改革实施情况，拟订对市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和区（开发区）、街道目标责任制检查考核标准，承担机构编制管理考核和奖励考评的具体工作。协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
10、负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门有关机构编制工作。
11、负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责机构编制统计年报工作；负责全市机构编制系统的干部培训工作。
12、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
2021年市委编办内设5个科室，分别为：综合科、 行政编制科、事业编制科、监督检查科（市委编委督查室）、事业单位登记科（市事业单位登记管理局）。
（二）部门预算单位组成
部门预算单位仅由中共鄂州市委机构编制委员会办公室本级单位构成。
（三）部门人员构成
中共鄂州市委机构编制委员会办公室编制人数13人，其中：行政编制13人，工勤编制1人。
2021年部门决算在职人员13人，其中：不占编领导0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
第二部分 中共鄂州市委机构编制委员会办公室2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门收入462.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入462.85万元，占收入的100%。其他收入 0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2021年部门决算支出462.44万元。其中：基本支出392.84万元，占支出的84.95%。项目支出69.60万元，占支出的15.05%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出366.40万元，社会保障和就业支出45.05万元，医疗卫生与计划生育支23.28万元，住房保障支出22.91万元，其他支出4.20万元，文化旅游体育与传媒支出0.6万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出313.64万元，商品和服务支出45.26万元，对个人和家庭的补助支出29.72万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门收入决算462.85万元。比上年决算增加62.18万元，增加15.51%，主要原因是在职人员去世抚恤金及退休人员职业年金增加。
2021年部门支出决算462.44万元。比上年决算增加54.76万元，增加13.43%，主要原因是在职人员去世抚恤金及退休人员职业年金增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度财政拨款收入为462.85万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的100%，比预算增加38.61万元，主要原因是在职人员去世抚恤金及退休人员职业年金增加。
2021年度财政拨款支出为462.44万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的100%，比预算增加38.2万元，主要原因是在职人员去世抚恤金及退休人员职业年金增加。
与2020年度决算数相比，财政拨款收入增加62.188 万元，增长15.5%。主要原因是在职人员去世抚恤金及退休人员职业年金增加。
与2020年度决算数相比，财政拨款支出增加54.76 万元，增长13.43%。主要原因是在职人员去世抚恤金及退休人员职业年金增加。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4462.85万元，比2020年度决算数增加62.18万元。增加主要原因是在职人员去世抚恤金及退休人员职业年金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。增加（减少）主要原因是无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0 万元。增加（减少）主要原因是无变化。2021年财政拨款收入决算462.85万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入462.44万元、上年结转0.41万元，政府性基金预算0万元。支出决算462.44万元。主要包括：一般公共服务支出366.4万元、社会保障和就业支出45.05万元、医疗卫生与计划生育支出23.28万元、住房保障支出22.91万元其他支出4.20万元，文化旅游体育与传媒支出0.6万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年一般公共决算支出462.85万元，占本年支出合计的100 %。比2020增加62.18万元，增加15.51%。具体情况如下：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出313.64万元，占67.77%。主要用于：在职人员工资发放。此项支出比2020年一般公共决算数增加2.49万元，主要原因是职务晋升及晋级晋档工资增加。
2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出31.85万元，占6.88%。主要用于：日常公务活动支出。此项支出比2020年一般公共决算数增加0.61万元，主要原因是日常公用经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.09万元，占5.63%。主要用于：在职人员养老保险单位部分缴费。此项支出比2020年一般公共决算数增加5.54万元，主要原因是填退休人员养老保险清算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.85万元，占3.42%。主要用于：在职人员医疗保险缴费。出比2020年一般公共决算数减少1.05万元，主要原因是填报口径进一步明细。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.38万元，占5.7%。主要用于：在职人员住房公积金缴费。出比2020年一般公共决算数增加10.04万元，主要原因是填报口径进一步明细。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.24万元，支出决算为462.44万元，完成年初预算的100%。其中
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为320.6万元，支出决算为345.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.04万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.91万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算418.34万元，占决算总额的9.46%。其中：
(一)人员经费343.36万元。包括：工资福利支出313.64万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助29.72万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费45.26万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2021年度机关运行经费支出45.26万元，占决算总额的9.7%。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少18.35万元，降低28.84%。主要原因是：人员编制数量减少。主要包括：办公费3.19万元、印刷费0.05万元、邮电费0.02万元、租赁费0.6万元、工会经费6.95万元、福利费16.96万元、差旅费2.87万元、劳务费0.14万元、委托业务费0.1万元、维修（护）费0.07万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用11.96万元、其他商品和服务支出2.24万元。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年市委编办共有国有资产261.91万元。其中房屋面积450平方米，金额255.3万元（房屋产权已上交国资委）；二是车辆数量0辆；三是通用设备数量42个，价值5.23万元；四是家具数量14套（个）,价值1.36万元。
八、预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，涉及1个项目，资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“政务和公益机构域名管理专项经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，强化了全市党政机关及事业单位网站应用安全管理，建立网站技术安全防护体系，按期上缴中编办注册费用。
2、部门决算中项目绩效自评结果。我办“政务和公益机构域名管理专项经费”项目绩效自评结果。
“政务和公益机构域名管理专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算数100%。主要产出和效果： 年度内完成市直部门项目市级预算总金额15%的项目评审，帮助市部门规范被评审项目的绩效目标设定。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2021年度政府采购支出总额9.52万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额9.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.52万元，占政府采购支出总额的100%。。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.118万元，完成预算的39.33%。决算数小于预算数的主要原因：我办认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，与预算无变化，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成年初预算的 100 %；其中：
(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100 %，与年初预算无变化，主要原因是公车改革，保有车辆统一交机关事务管理中心进行管理。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费 0万元，完成年初预算的 100 %，与年初预算无变化，主要原因是公车改革，保有车辆统一交机关事务管理中心进行管理。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待费支出决算为0.118万元，完成年初预算的39.33 %，比年初预算减少 0.182 万元，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。
其中：
外宾接待支出 0万元作。2021年共接待来访团组0 个， 0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.118万元，接待对象主要是调研人员，主要是开展机构编制改革调研工作。2021年共接待国内来访团组 2 个，15人次。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
表8为空表，本部门当年无政府性基金预算支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
表9为空表，本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中共鄂州市委机构编制委员会办公室2021年部门决算表
附件：中共鄂州市委机构编制委员会办公室2021年部门决算表
