鄂州市委宣传部2021年部门决算
目 录
第一部分 市委宣传部概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市委宣传部2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 市委宣传部2021年部门决算表
一、市委宣传部2021年收支决算总表
二、市委宣传部2021年收入决算总表
三、市委宣传部2021年支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 市委宣传部概况
一、部门主要职能
中共鄂州市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。指导全市理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导新闻出版部门工作；负责指导精神文化产品的生产和文化产业的管理；负责指导、部署全市思想政治工作；负责指导和部署全市对外宣传工作，负责全市网络安全管理；负责规划指导全市思想道德建设和精神文明创建活动。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
2021年市委宣传部内设13个科室，分别为：办公室、干部科、宣教科、理论科、文艺科、新闻科、出版科、秘书科、网管科、网宣科、创建协调科、创建指导科、未成年人思想道德建设科。
2、部门预算单位组成
中共鄂州市委宣传部本级。
三、部门人员构成
市委宣传部编制人数39人，其中：行政编制30人，事业编制9人，工勤编制0人；2021年部门预算实有人数47人，其中：拟新进人员2人，退休人员12人。
第二部分 市委宣传部2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入2195.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2139.13万元，占收入的97.45%。政府性基金预算财政拨款收入32万元，占收入的1.46%。其他收入23.97万元，占收入的1.09%。年初结转和结余0.84万元。
（二）2021年部门决算总支出2189.06万元。其中：基本支出885.29万元，占支出的40.44%。项目支出1303.77万元，占支出的59.56%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1421.41万元；文化体育与传媒支出541.91万元；社会保障和就业支出75.91万元；卫生健康支出64.78万元；住房保障支出60.20万元；节能环保支出6.93万元；其他支出17.92万元；年末结转和结余6.89万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出700.36万元；商品和服务支出1333.48万元；对个人和家庭的补助支出70.18万元；资本性支出53.04万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入2195.10万元。比上年决算增加237.89万元，增加12.15%，主要原因是增加财政拨款一般公共预算收入。
2021年部门决算总支出2189.06万元。比上年决算增加78.75万元，增长3.73%，主要原因是增加聘用人员劳务费。
主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入3974.70万元、比2020年度决算数增加760.08万元。增加主要原因是固定资产投资奖励资金专项等项目增加。政府性基金预算财政拨款325.79万元，比2020年度决算数增加245.79万元。增加（减少）主要原因是增加武鄂市域铁路项目。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年财政拨款收、支总决算2171.13万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的124.22%，比预算增加423.30万元。主要原因是增加文化旅游体育与传媒支出，包括：国家电影事业发展省级补助资金、扶持优势文化宣传旅游专项资金、2020年宣传文化发展专项资金三个专项支出。
与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加303.92万元，增长16.28%。主要原因是增加文化旅游体育与传媒支出，包括：国家电影事业发展省级补助资金、扶持优势文化宣传旅游专项资金、2020年宣传文化发展专项资金三个专项支出。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款本年收入2139.13元、比2020年度决算数增加385.92万元。增加主要原因是增加国家电影事业发展省级补助资金、扶持优势文化宣传旅游专项资金、2020年宣传文化发展专项资金三个专项支出；政府性基金预算收入32.00万元，比2020年度决算数减少71.93万元，主要原因是减少中央补助地方国家电影事业发展专项资金。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年一般公共预算决算支出2139.13万元，占本年支出合计的97.725%。比 2020年增加235.63万元，增长12.38 %。增加主要原因是增加国家电影事业发展省级补助资金、扶持优势文化宣传旅游专项资金、2020年宣传文化发展专项资金三个专项支出；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1421.41万元，占66.45%。主要是用于人员工资福利、公用及专项支出。
2.文化体育与传媒支出（类）支出509.91万元， 占23.84%。主要是用于庆祝中国共产党成立100周年和党史教育主题文化活动经费、创文先进个人奖励资金、2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、国家电影事业发展省级补助资金、扶持优势文化宣传旅游专项资金、2020年宣传文化发展专项资金、2021年扶持优势文化旅游产业发展（宣传文化事业）专项资金等专项支出。
3.社会保障和就业支出（类）75.91万元，占3.55%。主要是用于人员社保及退休人员奖励性待遇支出。
4.卫生健康支出（类）64.78万元，占3.03%。主要是用于人员医疗保险费缴纳。
5. 节能环保支出（类）6.93万元，占0.32%。主要是用于节约型公共机构/机关创建奖励资金专项。
6.住房保障支出（类）支出60.2万元，占2.81%。主要是用于人员公积金缴纳。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1747.83万元，支出决算为2139.13万元，完成年初预算的122.39%。其中：
1.一般公共服务支出（类）年初预算为1550.37万元，支出决算为1421.41万元，完成年初预算的91.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是新闻宣传经费及记者接待费完成减少28.24万元；二是2020年宣传文化发展（网络安全态势感知服务）专项资金结余结转减少82.15万元。
2.文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为509.91万元， 年初没有安排本项预算，主要是用于庆祝中国共产党成立100周年和党史教育主题文化活动经费60万元、创文先进个人奖励资金3万元、扶持优势文化宣传旅游专项资金268.98万元、2020年宣传文化发展专项资金53.53万元、2021年扶持优势文化旅游产业发展（宣传文化事业）专项资金6.93万元等专项。
3.社会保障和就业支出（类）年初预算为72.48万元，支出决算为75.91万元，完成年初预算的104.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加人员职业年金做实支出。
4.节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为6.93万元，年初没有安排本项预算，主要是用于节约型公共机构/机关创建奖励资金专项。
5.卫生健康支出（类）年初预算为64.78万元，支出决算为64.78万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出（类）年初预算为60.20万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算867.38万元，占决算总额的39.62%。其中：
（一）人员经费767.54万元。包括：
①工资福利支出700.36万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
②对个人和家庭的补助67.18万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费99.84万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2021年机关运行经费决算99.84万元，比年初预算数减少9.12万元，降低8.37%。主要原因是：资产运行维护支出减少3.17万元，落实过紧日子要求压减日常办公、文印、水电支出等5.95万元。2021年度机关运行经费支出主要包括：办公费9.52万元、咨询费2.23万元、电费1.21万元、邮电费0.3万元、差旅费6.23万元、维修（护）费0.83万元、租赁费1.13万元、公务接待费0.12万元、劳务费26.20万元、工会经费4.88万元、福利费18.33万元、其他交通费用22.19万元、其他商品和服务支出4.91万元。
七、国有资产占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日，固定资产：我单位办公用房由市机关事务管理局统一调配；专用设备无；通用设备134件，原值68.8万元；家具104件，价值25.23万元。无形资产：计算机软件4个，总价值8.64万.，
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标，项目8个，共涉及资金1062.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的整体实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，不断完善预算管理制度，提高绩效管理能力。
（二）重点项目预算的绩效目标
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1062.72万元。对照重点项目支出：新闻宣传和记者接待费，网信工作经费，全民阅读、扫黄打非和农家书屋工作经费，中心组学习、国防教育和楷模表彰经费，常态化志愿服务工作经费，精神文明创建管理费，公益广告常态化宣传费，湖北日报、湖北电视台记者站工作经费8个项目的重点工作安排。
2021年已对照总体绩效目标，所有涉及项目全部圆满完成了年度绩效目标。
志愿服务常态化工作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45 万元，执行数为44.91万元，完成预算99.8％。主要产出和效益：全年共开展各类志愿服务活动9000多场次，志愿者参与人数15万人次。组织开展各类辅导培训活动30多场次。举办了首届鄂州市新时代文明实践志愿服务项目大赛。开发创建了“鄂州市新时代文明实践云平台”，精准对接群众需求。发现的问题及原因：预算执行进度慢，未按季度安排执行，下半年集中报销情况多发。下一步改进措施：加强督促提醒，会同相关业务科室合理安排年度支出计划，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
全民阅读、农家书屋、审读与扫黄打非正版化工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为48.28万元，完成预算96.55％。主要产出和效益：推出“书香鄂州 唯读有你”电视杂志栏目，策划播放12期全民阅读节目，对全市全民阅读活动进行大力推广和宣传。统筹全市读书活动精彩纷呈。联合举办第九期少儿红色经典诵读比赛，联合市新华书店部署全市第二十一届青少年读书活动，在全市开展线上各类读书活动80余场次，结合党史学习教育，全市各地各单位共举办各类读书活动300余场（次）。以“清源”“固边”“护苗”“秋风”“净网”专项行动为依托，深入开展“正道”“新风”集中行动，查办涉黄涉非案件20件。清查清理历史虚无主义等有害信息，封堵“全能神”邪教书籍，清理KTV等娱乐场所传播有害歌曲，收缴有害出版物41万余册，邪教书籍、宣传册、传单等13000余份，音视频资料200余G，各类非法文档32万余个。协调市财政局拨付出版物补充更新资金36.7万元，更新相关图书3万余册。协调省、市相关单位举办图书捐赠活动，向全市农家书屋捐赠图书5000余册，进一步优化书屋藏书结构。启动全市数字书屋建设。指导鄂城区已建成87家数字农家书屋。发现的问题及原因：项目资金使用不够精准，预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强督促提醒，会同相关业务科室合理安排年度支出计划，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
网信工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为105万元，执行数为102.8769万元，完成预算93.52％。主要产出和效益：压实网络意识形态工作责任制，开展历史虚无主义有害信息专项整治、网络生态综合治理、“清朗”等系列专项行动，监测处置涉市负面舆情800余起，依法关停违规账号1万多个。在荆楚网推出报道273篇，撰写原创网络评论500余篇。发现的问题及原因：项目资金使用执行率较低，预算执行不够均衡。下一步改进措施：加强督促提醒，会同相关业务科室合理安排年度支出计划，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
公益广告常态化宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为46.5万元，完成预算93.01％。主要产出和效益：更换主次干道、商场、宾馆、商业大街、城市社区、广场、公园、火车站、长途客运站、码头、公交车站等公共场所更换公益广告，其中预计修复或更换大型公益景观小品10处；更换主次干道人行道及绿化带公益景观小品立牌70处，投放地点以主城区43条主次干道为主。更换户外公益广告：其中公益广告增补及修复（交通护栏板公益宣传），公益广告增补及修复（环卫设施），公益广告增补及修复（户外广告）。发现的问题及原因：项目资金使用执行率较低，预算执行不够均衡。下一步改进措施：加强督促提醒，会同相关业务科室合理安排年度支出计划，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
新闻宣传经费及记者接待费项目绩效自评综述：项目全年预算数为290万元，执行数为261.56万元，完成预算90.19％。主要产出和效益：全媒体开展“奋斗百年路 启航新征程”等宣传，采编各类稿件2万余篇。中央、省级媒体及新媒体平台多次聚焦采访花湖机场、生态文明等，刊播鄂州高质量发展报道800余条，鄂州形象愈加闪亮。实施全面小康纪录工程、鄂州花湖机场影像记录工程。持续深化媒体融合改革，市融媒体指挥中心投入使用，“这里是鄂州”“鄂州融媒”两大新媒体矩阵影响力不断增强。发现的问题及原因：项目资金使用执行率较低，预算执行不够均衡。下一步改进措施：加强督促提醒，会同相关业务科室合理安排年度支出计划，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
市委中心组理论学习、国防教育与鄂州楷模宣传表彰经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算99.9％。主要产出和效益：坚持思想引领、学习在先，市委中心组领学23场次，市区两级“三团多队”宣讲“七讲七进”拓展为“十讲十进”，开展集中宣讲、点单宣讲3600余场次，全省“理论热点面对面”示范点“五送”活动现场会在鄂州召开。建立党委（党组）理论学习中心组巡听旁听机制，落实一学一报和半年通报制度，征集评选优秀理论文章40余篇，全媒体刊发理论宣传阐释文章2000余篇，“学习强国”全国平台采用43篇鄂州稿件，推动重点社会科学研究课题立项75项。选树一批先进典型，集中展示了我市培育和践行社会主义核心价值观工作的主动实践和丰硕成果，在全社会形成荐先进、学先进、当先进的行动热潮。发现的问题及原因：预算执行不够均衡，存在下半年集中报账的情况。下一步改进措施：加强督促提醒，会同相关业务科室合理安排年度支出计划，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
精神文明创建管理费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为193万元，完成预算96.5％。主要产出和效益：分层分类选树道德模范、鄂州楷模、新时代好少年、最美志愿者等身边好人100余人次，徐炳林、万桂芳获评湖北省道德模范，举办道德楷模故事会、宣讲会、发布会110余场。系统推进“十项工程”，组织两轮文明指数测评，强化指导培训、督导督办整改问题4100多个，顺利完成全国文明城市复查测评。搭建“鄂州市新时代文明实践志愿服务云平台”，开展志愿服务活动9200余场次，举办鄂州市首届新时代文明实践志愿服务项目大赛，2个项目分获省级银奖、铜奖。发现的问题及原因：项目资金使用执行率较低，预算执行不够均衡。下一步改进措施：加强督促提醒，会同相关业务科室合理安排年度支出计划，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
湖北日报鄂州分社、湖北电台鄂州记者站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.35万元，完成预算97.83％。主要产出和效益：全年各类报道100篇以上，正面、全面和长期展示鄂州经济社会发展各方面成就，为全市改革发展以及和谐社会建设营造良好的外部环境。发现的问题及原因：预算执行不够均衡。下一步改进措施：加强督促提醒，会同相关业务科室合理安排年度支出计划，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
（三）结合部门整体支出绩效的评价结果
市委宣传部对照既定的部门整体支出绩效评价指标，按照评分标准，2021年市委宣传部整体支出绩效自评得分为100分，评价结果级别为优秀。其中预算管理20分（满分20分），产出效益80分（满分80分），约束性指标扣除0分。项目与目前政策相符， 项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，各项目标工作已按时、保质保量完成。
九、政府采购执行情况说明
2021年政府采购预算支出188.54万元。其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.82万元。授予中小企业合同金额188.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.54万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为12.60万元，支出决算2.80万元，完成预算的22.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是大幅压缩接待费预算支出4.30万元；二是公车已移交至市公车办统一管理，本年无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为12.60万元，支出决算2.80万元，完成预算的22.22%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费预决算数均为0万元，支出数0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少） 0万元，主要原因是本年无因公出国预算 。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的 0%；其中：
（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少5.50万元，主要原因是公车已移交至公车办。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费决算2.80万元，完成预算的39.44%。比年初预算减少4.3万元，主要原因：大力压缩三公经费开支出。国内公务接待支出2.80万元，主要是接待宣传记者支出。2021年共接待国内来访团组48个，共计356人次。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入32万元，本年支出32万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
文化旅游体育与传媒支出――国家电影事业发展专项资金安排的支出32万元，主要用于2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金12万元，国家电影事业发展省级补助资金20万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。此表为空表。
十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 市委宣传部2021年部门决算表
附件：1.市委宣传部2021年部门决算公开表。
2.市委宣传部2021年项目绩效自评报告。
