鄂州市信访局2021年部门决算公开说明
目 录
第一部分 鄂州市信访局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市信访局2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市信访局2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市信访局单位概况
一、部门主要职能
1、受理和接待人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信来访事项。
2、承办中央、国务院及省委、省政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和部门查处,按时上报处理结果。
3、向市委、市政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。
4、综合分析人民来信来访情况,筛选论证群众的批评和建议, 提出解决问题的办法和意见,为市委、市政府领导决策当好参谋。
5、按照“分级负责,归口办理”的原则,向有关地方和部门转办、交办来信来访事项,督促检查落实情况,协调或直接查处重要信访问题。
6、对来信来访中反映政策性问题进行调查研究,协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。
7、负责全市信访工作的综合管理,协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作,发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。
8、贯彻落实市委处理信访问题领导小组有关指导全市信访工作的意见,处理领导小组研究确定的重大信访问题。
9、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
鄂州市信访局为正县级全额拨款行政单位,属市委组成部门,内设办公室、接访办信科、案件督查科、网上信访科下设市人民政府群众来访接待中心等4个职能科(室)和一个中心。
2、部门预算单位组成
鄂州市信访局本级。
三、部门人员构成
信访局编制人数15名;财政供养人数23名,其中在职16名(待编2名,空参公编1名),退休人数7名。
第二部分 鄂州市信访局2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
(一)2021年部门决算总收入529.14万元。其中:一般公共预算财政拨款收入528.44万元,占收入的99.87%。其他收入0万元,占收入的0%。上年结转0.7万元,占收入的0.13%。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1、社会保障和就业支出22.80元,占决算支出的4.33%;
2、医疗卫生与计划生育支出——行政单位医疗20.38万元,占决算支出的3.87%;
3、一般公共服务支出454.04万元,占决算支出的86.20%;
4、住房保障支出——住房公积金29.49万元,占决算支出的5.60%;
(二)2021年部门决算总支出526.71万元。其中:基本支出419.64万元,占支出的79.67%。项目支出107.07万元,占支出的20.33%。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1、工资福利支出357.88万元,占决算支出的67.95%;
2、商品和服务支出26.31万元,占决算支出的5%;
3、对个人和家庭补助支出35.44万元,占决算支出的6.73%;
4、项目支出107.07万元,占决算支出的20.33%。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入529.14万元。比上年决算增加48.34万元,增长10.05%,主要原因是财政拨款增加 。
2021年部门决算总支出526.71万元。比上年决算增加48.42万元,增长10.12%,主要原因是人员支出和专项支出均有增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年财政拨款收入总决算528.44万元。与2021年初预算数相比,各完成年初预算的112.72%,比预算增加59.62万元。2021年财政拨款支出总决算526.71万元,与2021年初预算数相比,完成年初预算的112.35%,比预算增加57.89万元。主要原因是信访专项增加。
与2020年度决算数相比,支出增加53.22万元。主要是增加信访专项经费和全市信访工作宣传和培训经费专项等。
四、一般公共预算支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年一般公共决算支出526.71万元,占本年支出合计的100%。比上年增加53.22万元,上升11.23%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构及具体情况。
1.社会保障和就业支出22.80万元,占4.33%。主要是用于人员社保支出。
2.医疗卫生与计划生育支出20.38万元,占3.87%。主要是用于人员医疗保险费缴纳。。
3.一般公共服务支出(类)支出454.04万元。占85.20%。主要是用于人员工资福利、公用及专项支出。
4.住房保障支出--住房公积金支出29.49万元。占5.60%。主要是用于人员公积金缴纳。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.82万元,支出决算为526.71万元,完成年初预算的112.35%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算数为22.80万元,支出决算数为22.80万元,完成年初预算的100%。
2.医疗卫生与计划生育支出--行政单位医疗年初预算数为20.38万元,支出决算数为20.38万元;完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出(类)年初预算数为394.04万元,支出决算数为454.04万元,完成年初预算的115.23%,增加60万元,主要是增加信访专项经费增加14.12万元和全市信访工作宣传和培训经费增加18万元,市级支持基层党建专项资金(第一书记工作经费)4.45万元专项等。
4.住房保障支出--住房公积金年初预算数为29.49万元,支出决算数为29.49万元。完成年初预算的100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算419.64万元,占决算总额的79.67%。其中:
(一)人员经费393.33万元。包括:
工资福利支出357.88万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助35.44万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费及其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费26.31万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费及其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2021 年度机关运行经费支出26.31万元,比年初预算数减少27.89万元,降低51.46%。主要原因是:资产运行维护支出减少2.89万元,落实过紧日子要求压减日常办公、文印、水电支出等25.00万元。2021年度机关运行经费主要包括:办公费0.24万元、印刷费0.021万元、邮电费0.097万元、差旅费0.92万元、维修(护)费0.11万元、租赁费0.13万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.46万元、工会经费7.01万元、福利费8.72万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.45万元、其他商品和服务支出2.11万元等。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,部门固定资产原值总价57.07万元,其中:通用办公设备资产73台套,原值为40.14万元,专用设备资产7件原值4.71万元,家具、用具、装具及动植物资产173件原值12.22万元。
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标,项目1个,共涉及资金67.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的整体实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,不断完善预算管理制度,提高绩效管理能力。
(二)重点项目预算的绩效目标
本年度涉及信访专项1个,财政拨款67.06万元,实现绩效目标为:1、确保市信访工作领导小组办公室、市复查复核办公室、市群众来访接待中心各项工作正常运转,2、进京、赴省上访人员能够得到及时劝返。3、敏感时段及重大节假日期间,不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件。4、对来访信访群众中老弱病残的弱势群体、危重信访病人进行必要的救助,对自残、喝药等人员及时送医院进行治疗处置;对部分远路特困上访人员吃饭、住宿和返程路费给予接济, 确保上访人员在信访接待场所能够及时劝返,防止信访人在信访接待场所长时间滞留,保证接待场所人员安全。
全年未发生因工作不当引发的群体性事件、极端恶性案件和舆论负面炒作,在重大政治活动期间圆满完成信访维稳工作任务,实现零非访。
(三)结合部门整体支出绩效的评价结果
2021年度,我局整体支出资金使用达到了预期总目标,资金分配合理,使用规范透明,支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全,三公经费使用符合相关规定,绩效综合评价得分为94.2分。
九、政府采购执行情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算0.67万元,完成预算的33.50%。决算数小于预算数的主要原因:一是大幅压缩接待费预算支出1.33万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预决算数均为0万元,支出数0万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加(减少) 0 万元,主要原因是本年无因公出国预算 。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的 100 %;其中:
(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项预算。截止2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费决算0.67万元,完成预算的33.50%。比年初预算增加(减少)1.33万元,主要原因:大力压缩三公经费开支出。国内公务接待支出0.67万元,主要是接待上级业务部门督查支出。2021年共接待国内来访团组13个,共计88人(不包括陪同人员)。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
表8为空表,本部门单位无政府性基金支出预算。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
表9为空表,本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 专业名词解释
(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
(四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
(七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。
(九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市信访局2021年部门决算表