鄂州市行政审批局2021年部门决算

　　目 录

　　第一部分 鄂州市行政审批局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市行政审批局决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市行政审批局决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效自评表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　第一部分 鄂州市行政审批局概况

　　一、部门主要职能

　　1.贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府关于职能转变、“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开任务部署。组织制定政府职能转变、“放管服”改革、相对集中许可权、政务服务、大数据建设与管理、公共资源交易监管等各类专项规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　2.牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

　　3.承担全市行政审批制度改革工作，建立和完善相对集中许可权工作机制，规范行政审批行为，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。负责行政审批流程再造和行政职权事项的动态管理工作。

　　4.负责做好投资项目的帮办、代办服务，协调联合咨询、联合会审工作。负责受理市场准入类、社会民生类、公共服务类等行政审批事项。

　　5.负责组织、协调、培训、监督、考核、管理进驻政务服务中心（市民中心）的部门依法、高效办理行政审批、公共服务事项。统筹推进全市政务服务体系规范化和标准化建设。

　　6.负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务服务数据资源的整合应用和共享开放。

　　7.推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

　　8.指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开，负责市政府门户网站的管理，指导、监督全市政府网站建设和管理工作。

　　9.建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

　　10.组织开展公共资源交易监督检查，依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。推进公共资源交易目录化，查处目录内市级项目平台外交易行为，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

　　11.完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　（一）内设机构

　　鄂州市行政审批局机构内设8个科室，办公室、行政审批制度改革协调科、政务服务科、大数据管理科等。

　　（二）部门决算单位组成

　　部门决算单位为鄂州市行政审批局本级。

　　三、部门人员构成

　　1.我单位核定行政编制人数23人，实有在编人数16人；

　　2.原所属参公事业单位人数9人，退休4人。

　　第二部分 鄂州市行政审批局决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2021年部门决算总收入1743.47万元。其中：财政拨款收入1251.18万元，占收入的71.76%；政府性基金预算财政拨款收入235.99万元，占收入的13.54%；其他收入31.67万元，占收入的1.82%；年初结转和结余224.63万元，占收入的12.88%。

　　（二）2021年部门决算总支出1737.69万元。其中：基本支出 595.34万元，占支出的34.26%；项目支出1142.36万元，占支出的65.74%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　1.一般公共服务支出1355.64万元；

　　2.文化旅游体育与传媒支出0.6万元；

　　3.社会保障和就业支出32.66万元；

　　4.卫生健康支出27.16万元；

　　5.城乡社区支出235.99万元；

　　6.住房保障支出35.73万元；

　　7.其他支出49.91万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　1.工资福利支出480.13万元；

　　2.商品和服务支出1228.46万元；

　　3.对个人和家庭的补助支出3.70万元；

　　4.资本性支出25.40万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2021年部门决算总收入1743.47万元。比上年决算收入减少440.69万元，下降20.18 %。主要原因是2021年年初结转和结余数较2020年年初结转和结余数减少。

　　2021年部门决算总支出1737.69万元。比上年决算增加319.81万元，增长22.56%。增加原因主要是基本支出较上年增加168.03万元，本年项目支出较上年增加151.78万元。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　（一）财政拨款收入总体情况

　　2021年度财政拨款收、支总计均为1687.78万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的129.44%，比预算增加383.89万元。主要原因是部分项目资金跨年结算支付。

　　与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各减少322.16万元，下降16.02 %。主要原因是部分项目资金跨年结算支付。

　　2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1251.18万元，比2020年度决算数增加66.66万元。增加主要原因是人员经费增加导致。政府性基金预算财政拨款收入 235.99万元，比2020年度决算数增加235.99万元。增加主要原因是本年新增优化营商环境项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少） 0万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1451.79万元，占本年支出合计的83.55 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.91万元，增长2.39%。主要原因是本年度人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1451.79万元，主要用于以下方面：

　　1、一般公共服务支出（类）1355.64万元，占93.38%。主要是用于本单位信息化项目等开支。

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）0.60万元，占0.04%。主要是用于本年创文先进个人奖励。

　　3、社会保障和就业支出（类）32.66万元，占2.4%。主要是用于人员社会保障支出。

　　4、卫生健康支出（类）27.16万元，占0.13%。主要是用于人员医疗费用支出。

　　5、住房保障支出（类）35.73万元，占2.46%。主要是用于缴纳人员的住房公积金。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1303.89万元，支出决算为1451.79万元，完成年初预算的111.34%。其中：

　　1、一般公共服务支出(类)，年初预算为1205.69万元，支出决算为1355.64万元，完成年初预算的112.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年财政追加项目预算支出。

　　2、教育支出（类），年初预算为2.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年未发生相关的教育支出。

　　3、文化旅游体育与传媒支出（类），年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度财政追加创文先进个人奖励经费。

　　4、社会保障和就业支出（类），年初预算为32.66万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数无差额。

　　5、卫生健康支出（类），年初预算为27.16万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数无差额。

　　6、住房保障支出（类），年初预算为35.73万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数无差额。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出决算545.43万元，占决算总额的31.39%。其中：

　　（一）人员经费482.40万元。包括：工资福利支出480.13万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助2.27万元，主要用于：生活补助等。

　　（二）公用经费63.03万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本部门 2021年度机关运行经费支出 63.03 万元，比年初预算数减少8.39万元，降低11.75%。主要原因是：落实过紧日子，压减经费支出。

　　七、国有资产占用情况说明

　　国有资产占用情况说明为：截至2021年12月31日，房屋0平方米、金额0万元，办公用房为无偿使用鄂州市机关事务服务中心房屋。车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），价值268.41万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）；其他固定资产512.42万元。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金571.25万元，占一般公共预算项目支出总额的63.03％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出使作规范，会计核算结果真实、准确。

　　组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复内且有结余，年度绩效目标完成情况良好。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　“市民中心运行维护费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元：执行数为125.25万元，完成预算的83.50%。主要产出和效益：保证了市民中心正常运转以及办公设备电子设备正常对接保证政府服务工作的正常运行。

　　“市民中心水电费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为212万元：执行数为212万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保证了市民中心的正常运转工作。

　　“政府雇员及一窗受理经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为243万元：执行数为243万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证了市民中心的正常运转。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　部门绩效评价结果应用情况。2021年我单位积极做好各项工作，一是进一步规范项目资金支付程序及项目资金核算。积极推进项目进度，严格按照相关财务管理制度执行；二是将预算执行结果与预算安排相结合。我单位将2021年绩效评价结果与2021年预算编制相结合，合理编制后一年度部门预算。

　　部门绩效评价结果拟应用情况。针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度，提高管理水平。

　　九、政府采购执行情况说明

　　本部门 2021年度政府采购支出总额 452.16 万元，其中：政府采购货物支出 26.28万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 425.88万元。授予中小企业合同金额452.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额452.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.83万元，完成预算的41.50%。决算数小于预算数的主要原因：遵守中央八项规定要求，厉行节约，压缩各项经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度未安排因公出国(境)费用。

　　全年支出涉及出国（境）团组0个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度未安排因公出国工作。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

　　(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无公车运行费。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0辆。

　　3.公务接待费支出决算为0.83万元，完成年初预算的41.5%，比年初预算减少1.17万元，主要原因是2021年我单位认真贯彻落实中央八项规定，省委六条意见以及市委实施细则，加强机关财务管理，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费、会议费的支出。其中：

　　外宾接待支出0万元，主要是开展外宾接待工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要无。

　　国内公务接待支出0.83万元，接待对象主要是外省市来我单位考察、调研的单位部门，主要是开展政务服务工作考察、调研。2021年共接待国内来访团组10个，105人次（不包括陪同人员）。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入235.99万元，本年支出235.99万元。具体支出情况为：

　　城乡社区支出(类)，支出决算为235.99万元，主要用于全省优化营商环境奖励项目支出235.99万元。

　　十二、国有资产经营预算财政拨款支出决算说明

　　表9为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　第三部分 专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第四部分 鄂州市行政审批局2021年部门决算表

　　附件：鄂州市行政审批局2021年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效自评表

　　十一、项目支出绩效自评表