2022年预算公开目录
一、市总工会2022年预算公开说明
一）部门基本情况
1、部门主要职能
2、部门预算单位构成
3、部门人员构成
二）年度工作目标及主要任务
三）部门收支预算总体安排情况
四）一般公共预算财政拨款支出预算情况
五）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六）政府性基金财政拨款支出预算情况
七）其他重要事项的情况说明
１、机关运行经费情况
２、政府采购预算情况
３、国有资产占有使用情况
４、绩效目标设置情况
５、专业性较强的名词解释
二、市总工会2022年部门预算公开表
一）2022年部门收支总表
二）2022年部门收入总表
三）2022年部门支出总表（支出功能科目）
四）2022年财政拨款收支预算总表
五）2022年一般公共预算支出表
六）2022年一般公共预算基本支出表
七）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
八）2022年政府性基金预算支出表
鄂州市总工会 2022年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：
一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和全国总工会、省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工听党话、跟党走。
二）组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益政策、措施制度的拟订；参与职工重大伤亡事件的调查处理。
四）负责工会理论政策研究，研究制定工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。
五）按照干部管理权限，做好工会干部的推荐、协管工作；研究制定并实施工会干部的管理制度和培训规划；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。
六）指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。
七）协助市政府做好全国、全省劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作，负责全国、全省、全市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。
八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
九）负责全市工会系统同省内外工会友好交流、合作的联系与组织工作。
十）完成上级交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
市总工会部门预算为本级部门预算。
（三）部门人员构成
市总工会机构设置7部2室，包括：办公室、财务资产管理部、经济技术保护部、组织部、宣教网络工作部、权益保障部、女工部、基层工作部、经费审查办公室。市总工会人员的编制为21个，其中：行政编制21个。纳入财政预算36人。其中：在职9人（县级以上领导）；离休1人；退休26人。本单位另有遗属人数1人。享受护理人数1人。享受市级劳模退休荣誉津贴1人（倪林森）月增加退休费100元。
另外，市困难职工帮扶中心2人由财政供养，纳入市总工会零余额账户一起核算。
二、年度工作目标及主要任务
1.持续强化思想政治引领。始终把学好用好习近平新时代中国特色社会主义思想作为基本功、必修课、看家本领，深入学习宣传贯彻习近平总书记“七一”讲话、党的十九届六中全会和市第八次党代会精神，以“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动为主线，以劳模工匠先锋行、职工大讲堂等职工喜闻乐见的方式，深入开展面向基层、面向职工的有特色、接地气、入人心的宣传宣讲活动，引领全市广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。
2.持续深化产业工人队伍建设改革。认真落实全省产业工人队伍建设改革现场推进会精神，切实履行牵头职责，建立健全六项工作机制，搭建好支撑产改走深走实的“四梁八柱”；围绕我市“两区一枢纽”发展战略，广泛开展各类劳动竞赛，努力将竞赛活动向中小微企业、非公企业延伸，向新技术新业态新模式领域拓展，把劳动竞赛渗透到经济社会发展的各方面、推进到企业生产经营的全过程；深化“新鄂州人·鄂州工匠”人才培养工程和职工（劳模、工匠）创新工作室创建，办好“工友杯”职工创业创新大赛，实现创业带动就业、创新谱写新篇。
3.持续提升维权服务质效。密切关注职工维权诉求复杂多元的发展趋势和“三新”领域就业人员“非标准化”就业方式变化，在排查化解风险隐患、落实工作责任、建立长效机制上下更大功夫，以实际行动把“五个坚决”的要求落到实处；聚焦卡车司机、快递配送员等“八大群体”，制定实施推进新就业形态群体工会工作专项方案，加大工会组建工作力度，扩大工会组织覆盖和服务覆盖；加强工人文化宫、职工服务中心、职工爱心驿站、爱心母婴室等工会阵地运营管理，统筹做好工会“四送”、医疗互助、会员服务卡等各项服务活动，不断提升职工群众获得感、幸福感、安全感。
4.持续加强工会自身建设。弘扬伟大建党精神，持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”模范政治机关建设，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制，建立完善“联系广泛、服务职工”的工会工作体系；坚持工会经费管理使用与经审监督同步，确保工会经费发挥最大效能；强化工会干部教育培训，增强解决实际问题、做好群众工作的能力本领，真正当好职工群众的“娘家人”、贴心人。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2022年部门预算总收入643.0076万元。其中：一般公共预算财政拨款收入643.0076万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2021年预算增加96.8476万元。主要原因是本年新增调入1 人，项目预算调增32万元（其中省财政困难职工帮扶资金调增30万元，市财政劳模帮扶调增2万元），另外，奖励工资基数调增，由4.7个月调增为5.5个月。
（二）2021年部门预算总支出643.0076万元。其中：基本支出409.0076万元，项目支出234万元。比2021年预算增加96.8476万元。主要原因是本年新增调入1 人，项目预算调增32万元（其中省财政困难职工帮扶调增30万元，市财政劳模帮扶调增2万元），另外，奖励工资基数调增，由4.7个月调增为5.5个月。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、其他群众团体事务支出234万元；
2、行政运行（群众团体事务）356.58万元；
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.72万元；
4、公务员医疗补助15.2万元；
5、住房公积金19.51万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
基本支出409.01万元，其中工资福利支出 214.96万元，商品和服务支出47.33万元，对个人和家庭的补助146.72万元；项目支出为其他群众团体事务支出234万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）基本支出 409.01万元。其中：
1.人员经费361.68万元，包括：（1）工资福利支出214.96万元，主要用于发放县级干部及帮扶中心2人工资、奖金及社会保障缴费，其中：帮扶中心2人工资福利16.81万元；
（2）对个人和家庭的补助支出146.72万元，主要用于离休人员离休费，退休人员奖励及遗属补助。
2.公用经费47.33万元，包括：一般公用支出10.67万元（其中：办公费2.36万元元，印刷费1.5万元，邮电费1万元，水电费2.5万元，差旅费2.1万元，会议费0.5万元，培训费0.54万元，接待费0.17万元）；工会经费3.58万元；福利费17.82万元，其中：在职县级干部福利费16.56万元，中心人员1.26万元；公务交通补贴11.17万元；“第一书记”补助1.8万元；离退休人员公用2.29万元。
（二）项目支出234万元。主要安排为：
1. 困难职工帮扶救助资金103万元，其中市财政预算15万元，省财政88万元；主要用于困难职工帮扶慰问专项支出。
2.劳模帮扶专项资金85万元，其中市财政预算55万元，系将原由市财政随工资发放的机关事业单位退休劳模荣誉津贴改为由市总工会单独发放。主要用于市级劳模生活补助、困难补助、退休荣誉津贴；省财政30万元，主要用于劳模帮扶专项支出。
3.鄂州市工人文化宫专项38万元，主要用于文化宫运行管理经费支出。
4.协理员补助资金8万元。省财政拨款，主要用于协理员工资补助。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.5万元，比2021年预算减少18万元，下降92.3%。因为今年无购车预算。其中：
（一）因公出国（境）费预算无，与2021年预算持平。
（二）公务接待费预算1.5万元，其中，财政预算0.17万元，与2021持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算送减少18万元，财政预算公车费用统一由公车办管理，市总工会2021年新购置一辆新车，今年无购置费预算。
其中：
1.公务用车购置费 0万元。本年无购置费安排。
2.公务用车运行维护费 0万元，比2021年预算持平，公车费用统一由公车办管理。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
（无该项预算）
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年部门机关运行经费11万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中无纳入政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
工会不同于其他市直部门，工会的资产没有涉及国有资产，工会资产由中华全国总工会独立管理由全国总工会进行统计。
（四）绩效目标设置情况
2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款234万元，其中市财政拨款108万元，省财政拨款126万元。包括：
1. 困难职工帮扶救助资金103万元，其中市财政预算15万元，省财政88万元；主要用于困难职工帮扶慰问专项支出。
2.劳模帮扶专项资金85万元，其中市财政预算55万元，系将原由市财政随工资发放的机关事业单位退休劳模荣誉津贴改为由市总工会单独发放。主要用于市级劳模生活补助、困难补助、退休荣誉津贴；省财政30万元，主要用于劳模帮扶专项支出。
3.鄂州市工人文化宫专项38万元，主要用于文化宫运行管理经费支出。
4.协理员补助资金8万元。省财政拨款，主要用于协理员工资补助。
（五）专业性较强的名词解释
“八大群体”：是指货车司机群体、快递员群体、护工护理员群体、家政服务员群体、商场信息员群体、网约送餐员群体、房产中介员群体、保安员群体。
“法院+工会”是指劳动争议案件在法院诉讼阶段，工会组织参与案件的调解。
“四送”：即春送岗位，夏送清凉，金秋助学，冬送温暖。
“两区一枢纽”：加快建成武汉城市圈同城化核心区、全国城乡融合发展示范区和国际一流航空货运枢纽。
附件：
鄂州市总工会2022年部门预算公开表.xls
