鄂州市总工会2021年部门决算公开说明
目 录
第一部分 鄂州市总工会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市总工会2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市总工会年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市总工会概况
一、部门主要职能
市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：
一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和全国总工会、省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工听党话、跟党走。
二）组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益政策、措施制度的拟订；参与职工重大伤亡事件的调查处理。
四）负责工会理论政策研究，研究制定工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。
五）按照干部管理权限，做好工会干部的推荐、协管工作；研究制定并实施工会干部的管理制度和培训规划；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。
六）指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。
七）协助市政府做好全国、全省劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作，负责全国、全省、全市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。
八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
九）负责全市工会系统同省内外工会友好交流、合作的联系与组织工作。
十）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
市总工会机构设置7部2室，包括：办公室、财务资产管理部、经济技术保护部、组织部、宣教网络工作部、权益保障部、女工部、基层工作部、经费审查办公室。市总工会人员的编制为21个，其中：行政编制21个。纳入财政预算33人。其中：在职8人（县级以上领导）；离休1人；退休24人。本单位另有遗属人数1人。享受护理人数1人。享受市级劳模退休荣誉津贴1人（倪林森）月增加退休费100元。
2、部门决算单位组成
部门决算单位包括市总工会和市总工会困难职工帮扶中心，市总工会困难职工帮扶中心3人由财政供养，纳入市总工会零余额账户一起核算。
三、部门人员构成
市总工会人员的编制为21个，其中：行政编制21个。纳入财政预算33人。其中：在职7人（县级以上领导）；离休1人；退休24人。本单位另有遗属人数1人。享受护理人数1人。享受市级劳模退休荣誉津贴1人（倪林森）月增加退休费100元。
市总工会困难职工帮扶中心3人为公益一类事业编制。 第二部分 鄂州市总工会2021年决算安排情况
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入679.63万元。其中：财政拨款收入 679.63 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入 0 万元，占本年收入0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。本部门核算使用的预算收入类科目分别有：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
（二）2021年部门决算总支出679.63 万元。其中：基本支出372.89万元，占支出的 54.87 %。项目支出306.74 万元，占支出的 45.13 %。上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0 %。本部门核算使用的预算支出类科目分别有：按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出487万元，文化旅游体育与传媒支出0.60万元，社会保障和就业支出160.14万元，卫生健康支出14.41万元，住房保障支出17.48万元。按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出218.75万元，对个人和家庭补助135.64万元；公用经费18.51万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入679.63万元。比上年决算增加54.38万元，增长8.70 %，其中基本支出预算增加23.67万元，主要原因是本年市总工会新进一名军转干部，市财政补贴5万元，调进一名副主席调增预算6.66万元，奖励工资增加了 12.01万元；另外，今年省财政实际到位困难职工帮扶和送温暖资金比年初预算多27.59万元；其三是2020年结转资金3.12万元。
2021年部门决算总支出679.63万元。比上年决算增加51.26万元，增长8.16 %，主要原因是：其中基本支出预算增加23.67万元，主要原因是本年新进一名军转干部，市财政补贴5万元，调进一名副主席支出增加6.66万元，考核获得全额奖励，增加了奖励工资 12.01万元；另外，今年省财政实际到位困难职工帮扶和送温暖资金比年初预算多27.59万元，且全额发放。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为 679.63万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的 124.44 %，比预算增加133.47万元。主要原因是：基本支出增加是由于本年新进一名军转干部，市财政补贴增加，调进一名副主席支出增加，考核为全额奖励，奖励工资支出增加；项目支出增加是由于省财政实际到位困难职工帮扶和送温暖资金比年初预算多，且全额发放。
与2020年度决算数相比，财政拨款收入及支出均增加51.26 万元，增长8.16%。主要原因是：本年新进一名军转干部，市财政补贴增加，调进一名副主席支出增加，考核获得全额奖励，奖励工资支出增加，又存在省财政实际到位困难职工帮扶和送温暖资金比年初预算增加的情况，且资金全额发放。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收679.63 万元，比2020年度决算数增加51.26万元。增加主要原因是本年新进一名军转干部，市财政补贴增加，调进一名副主席支出增加，考核获得全额奖励，奖励工资支出增加；项目收入比上年增加，主要原因是省财政实际到位困难职工帮扶和送温暖资金比年初预算增加，且全额发放。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2020年度决算数增加（减少）0 万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 679.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.26万元，增长8.16%。主要原因是本年新进一名军转干部，市财政补贴增加，调进一名副主席支出增加，考核获得全额奖励，奖励工资支出增加；项目收入比上年增加，主要原因是省财政实际到位困难职工帮扶和送温暖资金比年初预算增加，且全额发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 679.63 万元，主要用于以下方面：按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出487万元，占比71.66%，主要是用于机关提供一般公共服务的支出。文化旅游体育与传媒支出0.60万元，占比0.8%，主要用于开展工会日常活动。社会保障和就业支出160.14万元，占比23.56%，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位离退休方面的支出。卫生健康支出14.41万元，占比2.12%，主要用于反映机关职工医疗健康支出。住房保障支出17.48万元，占比2.57%，主要用于集中反映机关职工用于住房方面的支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.16万元，支出决算为679.63万元，完成年初预算的124.44%。其中：
1.一般公共服务支出487万元。年初预算为 450.16 万元，支出决算为487万元，完成年初预算的108.18 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新进一名军转干部，市财政补贴增加，调进一名副主席支出增加，考核获得全额奖励，奖励工资支出增加。
2.文化旅游体育与传媒支出0.60万元。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的100 %。
3.社会保障和就业支出160.1万元。年初预算为 112.36万元，支出决算为160.14万元，完成年初预算的 142.52 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新进一名军转干部，市财政补贴增加，调进一名副主席支出增加，考核获得全额奖励，奖励工资支出增加；项目收入比上年增加，主要原因是省财政实际到位困难职工帮扶和送温暖资金比年初预算增加，且全额发放。
4.卫生健康支出14.41万元。年初预算为 13.68 万元，支出决算为 14.41万元，完成年初预算的 105.34 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新进一名军转干部，市财政补贴增加，调进一名副主席支出增加。
5.住房保障支出17.48万元。年初预算为 16.89 万元，支出决算为 17.48万元，完成年初预算的 103.49 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新进一名军转干部，市财政补贴增加，调进一名副主席支出增加。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算372.89万元，占决算总额的54.87 %。其中：
(一)人员经费354.39万元。包括：
工资福利支出218.75万元，主要用于：在职人员基本工资57.04万元、津贴补贴34.93万元、奖金55.48万元、伙食补助2.56万元、绩效工资6.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.53万元、职工基本医疗保险缴费19.62万元、住房公积金17.48万元等。
对个人和家庭的补助135.64 万元，主要用于：离休费11.60万元、抚恤金0.99万元、生活补助8.42万元、奖励金110.71万元、其他对个人和家庭补助支出3.91万元等。
（二）公用经费18.51万元。主要包括：
办公费5.21万元、水费0.49万元、电费0.55万元、邮电费1.01万元、差旅费1.15万元、会议费0.32万元、公务接待费0.16万元、工会经费4.53万元、福利费5.08万元等。
六、机关运行经费执行情况说明
2021年机关运行经费18.51万元，比上年减少1.22万元，减少6.18%，主要原因是按照年初确定的公用经费预算严格落实到位。主要用于：办公费5.21万元、水费0.49万元、电费0.55万元、邮电费1.01万元、差旅费1.15万元、会议费0.32万元、公务接待费0.16万元、工会经费4.53万元、福利费5.08万元等。
七、国有资产占用情况说明
工会不同于其他市直部门，工会的资产没有涉及国有资产，工会资产由中华全国总工会独立管理由全国总工会进行统计。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政资金一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金68万元。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出年度设置目标较为合理，符合工作任务和年度计划要求，定性与定量结合较好，较好地完成了各项绩效目标。
一是困难职工帮扶资金预算绩效管理工作开展情况：困难职工帮扶资金预算15万元，占一般公共预算项目支出总额的22.06％。从评价情况来看，市总工会权益保障部能按照上级要求来使用资金，一是做到了严格调查摸底，做到了掌握最新、最真实的情况；二是要求享受帮扶和慰问的困难职工提供相关困难证明；三是根据证明材料反映的困难程度，按照帮扶制度规定的标准进行帮扶和慰问。
二是劳模帮扶资金预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，其中劳模帮扶资金53 万元，占一般公共预算项目支出总额的77.94％。从评价情况来看，市总工会经济技术保护部都能按照上级要求来使用资金，一是做到了严格调查摸底，做到了掌握最新、最真实的情况；二是要求享受帮扶和慰问的劳模提供相关困难证明；三是根据证明材料反映的困难程度，按照帮扶制度规定的标准进行帮扶和慰问；四是根据劳模级别安排劳模荣誉津贴。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是受助职工政策知晓度达到100%；二是共帮扶困难职工75人，通过持续不断的帮扶，让困难职工逐步脱贫解困。发现的问题及原因：经费存在不足。下一步改进措施：争取更多的经费来源，通过省市财政资金的安排，切实帮助全市因大病和意外灾害等造成的职工生活困难，将党和政府的温暖送到困难职工手中， 让他们能共享改革开放和经济发展成果。
劳模帮扶专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是受助职工政策知晓度达到100%；二是共帮扶了65名困难劳模，其中：生活困难6人，帮扶资金25000元；特殊困难54人，帮扶资金258320元。 2、市财政246680元资金，给239名劳模提供了荣誉津贴，分别是市级劳模170人，荣誉津贴162080元；省级劳模66人，79200元；全国级劳模3人，荣誉津贴5400元。发现的问题及原因：经费存在不足。下一步改进措施：通过劳模帮扶和慰问金以及荣誉津贴的发放，及时将党和政府的温暖送到各级劳模手中，不断弘扬劳模精神，在全社会形成尊重劳模、学习劳模，争当劳模的浓厚风气，不断推动我市经济的发展。
（三）重点项目绩效评价结果
本年未开展重点绩效
（四）绩效评价结果应用情况
根据鄂州市财政局相关文件精神，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2021年度无政府采购项目。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.17 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 0.88 %。决算数小于预算数的主要原因：2021年车辆运行交市机关服务中心统一管理协调，公务用车购置及运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，比预算增加(减少)0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算减少18万元。本年度购置(更新)公务用0辆，主要原因是2021年车辆运行交市机关服务中心统一管理协调，公务用车购置费减少。
(2)公务用车运行0万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是2021年车辆运行交市机关服务中心统一管理协调，公务用车运行维护费减少。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有0 辆。
（3）公务接待费支出决算为0.16万元，完成年初预算的94.17%，比年初预算减少0.01万元，主要原因是严格控制公务接待活动。其中：外宾接待支出 0万元，2021年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.16万元，接待对象主要是各地市州工会单位，主要是开展如何更好建设工会等相关工作。2021年共接待国内来访团组4个，25人次。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）“八大群体”： 是指货车司机群体、快递员群体、护工护理员群体、家政服务员群体、商场信息员群体、网约送餐员群体、房产中介员群体、保安员群体。
（十五）“强补增”： 强基层、补短板、增活力。
（十六）“法院+工会”是指劳动争议案件在法院诉讼阶段，工会组织参与案件的调解。
第四部分鄂州市总工会2021年部门决算表
附件1：鄂州市总工会部门决算公开表
附件2：鄂州市总工会项目绩效自评表
附件3：鄂州市总工会项目整体自评表
