中国致公党鄂州市委员会2022年部门预算公开
目 录
第一部分 中国致公党鄂州市委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中国致公党鄂州市委员会2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
八、政府采购安排情况说明
九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十、政府性基金预算支出情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出预算说明
第三部分 名词解释
第四部分 中国致公党鄂州市委员会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出功能科目
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出
六、一般公共预算基本支出
七、三公经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
第一部分 中国致公党鄂州市委员会概况
一、部门主要职能
致公党的职能是多方面的，概括起来主要包括：参政议政、民主监督、服务社会、自我教育等四个方面。其中参政议政和民主监督是致公党的两大基本职能，也是最重要的职能。
（一）参政议政包括参政和议政两个方面。参政的基本点是：参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行。议政即围绕改革开放和现代化建设的关键问题和人民群众普遍关心并亟待解决的重要问题，调查研究，向中共鄂州市委和市政府提出意见、建议。议政也常称为建言献策。
（二）民主监督是致公党与中国共产党在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式实行互相监督。
（三）服务社会是致公党围绕中共鄂州市委和市政府的中心任务，利用自身优势，开展以促进经济建设、社会进步为目的的各种社会实践活动，以发挥和谐关系、凝聚人心、化解矛盾、减少阻力、形成合力的作用。同时，社会服务也是致公党展示自我形象的窗口，还是开展调研的有效途径。开展社会服务的主要方式有：企业管理咨询、招商引资引智、科学技术推广、捐资办学兴教、扶贫帮困、文艺宣传等。
（四）切实推动自我教育是致公党的重要任务。要坚持开展经常性的国情、形势和任务教育，爱国主义、社会主义和集体主义教育，致公党党史、基本知识和优良传统教育，不断提高成员的思想政治素质。当前特别要注意树立四种意识，即政治意识、大局意识、忧患意识和参政意识。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
致公党鄂州市委员会为民主党派机关，财政全额拨款单位。机关行政编制1人。
2.部门预算单位组成
中国致公党鄂州市委员会属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
中国致公党鄂州市委员会部门编制人数1人，属于行政编制。
2022年部门预算在职人员1人
第二部分 中国致公党鄂州市委员会年部门2022预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2022年部门预算总收入44.20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44.20万元，占收入的100%。
（二）中国致公党鄂州市委员会年部门预算总支出44.20万元。其中：运转类项目支出3.36万元，占支出的8%；特定目标类项目支出19万元，占支出的43%。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出39.08万元，社会保障和就业支出1.65万元，卫生健康支出1.47万元，住房保障支出2.01万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出21.84万元，商品和服务支出22.36万元，对个人和家庭的补助0万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门收入总预算44.20万元。比上年预算增加44.20万元，上升100%，主要原因是：本部门是2022年纳入财政部门预算。2022年部门支出总预算44.20万元，比上年预算增加44.20万元，上升100%，主要原因是：本部门是2022年纳入财政部门预算。
三、财政拨款收支情况说明
2022年财政拨款收入总预算44.20万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入44.20万元。支出总预算44.20万元，主要包括：人员类项目支出21.84万元，运转类项目支出3.36万元，特定目标类项目支出19万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出数为44.20万元，主要包括：
1、人员类项目支出21.84万元，包括：行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等支出。
2、运转类项目支出3.36万元，该项支出属于公用经费支出3.36万元。
3、特定目标类项目支出19万元，该项支出属于其他民主党派及工商联事务支出19万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
1、人员类项目支出21.84万元，占预算总额的49.41%。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；
2、公用经费项目支出3.36万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、国有资产占用情况说明
2022年国有资产净值为0.59万元，其中：房屋0平方米，金额0万元 ；车辆0辆，净值 0 万元；专用设备0台（套），金额0万元；其他电脑打印机空调办公桌椅文件柜等，金额0.59万元。
七、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及特定目标类项目1个财政拨款19万元。
根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
（二）重点项目绩效目标说明
工作经费项目全年预算数为19万元，资金来源于财政全额拨款。绩效目标资金执行率达到100%。促进致公党工作整体推进。
八、政府采购安排情况说明
未安排政府采购.
九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费预算为0元，主要原因：
一是严格控制出国（境）申报。
二是严格控制公务接待。
三是本单位无公务用车。
十、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出
十一、国有资本经营预算财政拨款支出预算说明
本部门无国有资本经营预算支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 致公党鄂州市委员会2022年部门预算表
附件：
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出功能科目
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出
六、一般公共预算基本支出
七、三公经费支出预算表
八、政府性基金支出预算表
