鄂州职业大学为差额拨款事业单位，财政按生均定额拨款。鄂州职业大学编制数679人，其中在职725人，离休1人，退休343人（无编：72，有编271人），有编人员由市社保中心发放养老金。
第二部分 鄂州职业大学年度工作重点
1、按照高等教育法的规定，积极做好鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作，促进科技文化发展。
2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。
3、积极落实办理学校发展各项中心工作。
4、做好鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。
5、做好鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。
6、做好鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。
7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系；受理学校群众来信来访；办理学校组织、人事事项；组织学校教职工学习教育培训工作。
8、做好鄂州职业大学的接待和外事服务工作。
9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。
第三部分 鄂州职业大学收支预算安排情况
一、部门收支预算总体安排情况说明及增减变化情况
（一）2024年部门预算总收入25732万元。其中：1、一般公共预算13727万元； 2、纳入预算管理的各项收入12000万元，3、上年结转5万元（备注：政府性基金项目本年度2099万元由市财政统筹安排）。
（二）2024年部门预算总支出25732万元，全部属于特定目标类项目支出。
（三）2024年预算安排增减变化情况
2024年预算总收入比去年增加712万元，增加的原因主要是双高建设投入有所增加。
2024年预算支出比去年增加712万元，增加的原因主要是双高建设投入有所增加。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2024年一般公共财政拨款支出预算13732万元，其中当年预算13727万元，上年结转5万元。主要支出安排情况如下：
1、运行经费10300万元，主要用于人员经费和日常公用经费的支出；
2、中职免学费640万元；
3、教育计划提升资金2000万元；
4、征兵工作经费7万元；
5、义务兵家属优待金380万元；
6、服兵役学费资助400万元；
7、科技创新发展项目资金5万元。
三、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况
2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 71.88万元，考虑到学校双高建设的关键期，整体经费比2023年略有减少,减少额为0.02%，其中：
（一）因公出国（境）费预算28.4万元，与2023年预算持平；
（二）公务接待费预算 13.99万元，比2023年减少0.07%；
（三）公务用车购置及运行维护费29.49万元，比2023年减少0.03%；
（我校三公经费在2024年预算项目运行经费中列支，资金来源为专户资金。）
四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
鄂州职业大学2024年政府性基金预算财政拨款支出2099万元，227万元用于中职学院实训楼、372万元用于新建学生公寓项目、1500万元用于学生宿舍维修改造工程。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费预算说明情况
我校为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2779.52万元。包括：
1.货物服务类1300万元，其中：办公设备购置100万元，专用设备购置700万元，信息网络购置300万元，其他装修改造200万元。
2.建设工程类1479.52万元。
（三）国有资产占有使用情况
2024年我校固定资产总额为73393.13万元，其中：房屋347512.58平方米，金额50024.04万元；构筑物2723.60万元；设备14591.18万元，其中单价价值100万元以上的8台；车辆9辆，金额167.94万元，家具用具4040.97万元，文物和陈列品205.11万元，图书档案921.06万元，特种动植物719.24万元，另无形资产总额7412.01万元。
（四）绩效目标设置情况
1、2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及定额补助9500万元，运行经费12800万元，中职免学费资金640万元，义务兵家属优待金380万元，征兵工作经费7万元，教育提升计划资金2000万元，新建学生公寓372万元，学生宿舍维修改造工程1500万元，中职学院实训楼227万元，科技创新发展项目资金5万元，服兵役学费资助400万元。
2、目绩效指标设定情况
⑴产出指标完成情况分析。
①数量指标
招生人数≥5000人；继续教育联合办学人员数≥2000人；义务兵家属优待金发放比例达到100%；政府采购率达到100%；“双师型”教师占专业课教师比例≥85％；继续教育联合办学人员数≥1500人；研究成果数≥780个。
②质量指标
修缮改造工程项目完成率≥95%；科研项目结项通过率≥90%；设备验收通过率≥95%；安装工程验收合格率达到100%；设备质量合格率达到100%；设备故障率≤1%。
③时效指标
批复资金当年下达到学校比率达到100%；批复项目按计划启动率100%。
④成本指标
政府采购类项目成本控制在当地平均水平；设备购置成本控制在同类设备的购置价格的平均水平。
⑵效益指标完成情况分析。
①经济效益指标
资金下达按规定时限下达具体项目单位；资金监管按照财政资金管理要求确保资金安全；
②社会效益指标
改善广大师生员工的教学、科研条件；职工队伍情绪稳定；职工安置妥当；提高并推动人才协调持续发展；职业院校毕业生就业率≥90%。
③生态效益指标
必须满足在校师生健康要求。
⑶满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度≥95%。
3、2024年学校项目资金绩效预期目标是：一是改善高职教育办学条件，促进教育质量不断提升；二是大力推进技术技能人才培养质量大幅度提升；三是加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。
（五）专业性较强的名词解释
⑴财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
⑵财政专户资金：指事业单位按照省物价局部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
⑶政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
⑷基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
⑸项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
⑹“三公 经费”是指因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费，燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
