2024年九三学社鄂州市委员会部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有 政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产 党通力合作的亲密友党是中国特色社会主义参政党。九三学社鄂州市委员会主要职能是围绕市委市政府的中心工作,以推动我市的政治民主、经济发展和社会进步为目标促进我市民主政治进程和科教兴市战略的实施为重点,组织和带领全市社员及其所联系的讲步和知识分子,积极履行参政党的政治协商、参政议政和民主监督职能，全面加强社组织自身建设,做好思想政治工作,为鄂城经济社会发展做出积极的贡献,为社会主义建设事业和多党合作事业发挥日益重的作用。
二、机构设置情况
九三学社鄂州市委员会部门有1个独立的预算编制单位，其中：
1.九三学社鄂州市委员会本级预算单位1个。由办公室等1个机构组成。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年本年收入42.17万元，比上年减少8.49万元，减少16.75%。其中，财政拨款收入42.17万元（一般公共预算42.17万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元），其他收入0.00万元。
收入减少的主要原因：财政拨款收入下降8.49万元。
2.预算支出情况：2024年本年支出42.17万元，比上年减少8.49万元，减少16.75%。其中：基本支出26.17万元，占总支出的62.05%；项目支出16.00万元，占总支出的37.95%。本年支出构成为：一般公共服务支出35.74万元，占本年支出84.74%；社会保障和就业支出2.13万元，占本年支出5.05%；卫生健康支出2.34万元，占本年支出5.54%；住房保障支出1.97万元，占本年支出4.67%。
支出增加/减少的主要原因：
（1）2024年基本支出比上年增加0.51万元，主要原因：人员经费社保缴费基数上调。
（2）2024年项目支出比上年减少9.00万元，主要原因：特定目标类项目压减支出。
3.其他预算收支需要说明的情况
无。
四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为3.35万元（表6公用经费），与上年持平。其中：印刷费0.50万元，差旅费0.50万元，会议费0.48万元，工会经费0.33万元，福利费0.41万元，其他交通费用1.13万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.00万元（表7），与上年度持平。分别如下：
1.公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2024年无公务接待安排。
2.公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。主要原因本单位没有公务用车。
3.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。主要原因2024年度本单位无因公出国计划。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年九三学社鄂州市委员会部门无政府采购预算。
七、国有资产占用情况
2024年九三学社鄂州市委员会部门占有房屋面积15.71（民主党派机关综合办公室）平方米，通用设备7台，专用设备0台，公务用车0辆。2024年九三学社鄂州市委员部门现有国有资产总值为2.19万元。
八、重点项目预算绩效情况
1.“九三学社鄂州市委员会工作经费项目”主要内容是在中共鄂州市委、市政府、市委统战部坚强领导下，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻落实中共二十大精神，深入践行“四新”“三好”要求，做好政党协商、参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作，为加快推进“两区一枢纽”贡献智慧和力量，计划提交参政议政调研报告20篇以上，提交社情民意信息报告20篇以上、社情民意信息30篇以上，获市极及以上优秀提案件数3件以上，被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案2件以上。2024年预算安排16.00万元，其中：16.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：在中共鄂州市委、市政府、市委统战部坚强领导下，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻落实中共二十大精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，做好政党协商、参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作，为加快推进“两区一枢纽”贡献智慧和力量。
成本指标：预算执行控制率≥95%。
产出指标：提交参政议政调研报告20篇以上，提交社情民意信息报告20篇以上、社情民意信息30篇以上，获市极及以上优秀提案件数3件以上，被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案2件以上。
满意度指标：群众满意度不低于98%。
效益指标：通过项目实施保障九三学社鄂州市委员会正常运行，充分履行部门职能职责。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
表8为空表，本单位2024年无政府性基金拨款。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门无对下转移支付项目支出安排。
3.其他情况说明
无。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
