2024年鄂州市城市管理执法委员会部门预算公开情况说明
目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
（一）贯彻执行城市管理的方针政策和法律法规。研究拟订全市城市管理的发展战略规划，并监督实施。参与起草全市城市管理方面地方性法规、政府规章，并按程序组织实施。
（二）负责城市管理行政执法的组织、指挥、协调、督办和考核工作，行使城市管理综合执法范围内的有关行政处罚权。
（三）负责组织城市管理综合执法队伍的业务培训和管理监督。
（四）负责指导、督办、考核市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理等工作。负责户外广告、门店招牌等设施规范设置、建筑物立面管理工作。
（五）参与城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。
（六）负责城市管理智能化科技引进和推广应用。负责智慧城市管理建设。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
鄂州市城市管理执法委员会部门有10个独立的预算编制单位，其中：
1.鄂州市城市管理执法委员会本级预算单位1个。由办公室、人事教育科、计财装备科、督办考核科、政策法规科、行政审批科、综合执法科、公共空间秩序管理科、公用事业管理科、基础设施建设科等10个机构组成。
2.鄂州市城市管理委员会部门直属参照公务员法管理事业单位1个，为市园林绿化中心。
3.公益一类事业单位6个，为：市城市管理综合执法支队、市市容环境卫生中心、市市政设施管理处、市西山风景区管理处、市滨江公园管理处、市数字化城市管理监督指挥中心。
4.公益二类事业单位2个，为：鄂州市绿化管理处、鄂州市洋澜湖风景区管理处。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入预计为22157.17万元，比上年减少6667.52万元,减少23.13%。其中：财政拨款收入21797.17万元（一般公共预算财政拨款收入20799.17万元，其他纳入预算管理的非税拨款998万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入360万，其他收入0万元）。
收入减少原因：主要原因是控违查违等项目移交总预算统筹，预算执行过程中据实调剂到部门列支。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出22157.17万元，比上年减少6667.52万元，减少23.13%。其中：基本支出8463.66万元，占总支出的38.2%；项目支出13693.51万元，占总支出的61.8%。本年支出构成为：社会保障和就业支出2104.05万元，占本年支出9.5%；卫生健康支出392.27万元，占本年支出1.77%；节能环保支出10万元，占本年支出0.05%；城乡社区支出19171.66万元，占本年支出86.52%；住房保障支出479.2万元，占本年支出2.16%。
支出减少原因：主要原因是控违查违等项目移交总预算统筹，预算执行过程中据实调剂到部门列支。
（1）2024年基本支出比上年增加1925.24万元，主要原因：我部门公益一类事业单位2023年按照新绩效标准核定奖金较往年的五项奖标准有较高提升，因福利费按工资（含奖金）定额比例拨付，从而福利费有所提升。
（2）2024年项目支出比上年减少5505.75万元，主要原因：控违查违等部分项目移交总预算统筹，预算执行过程中据实调剂到部门列支。
3.其他预算收支需要说明的情况
本部门2024年无其他预算收支需要说明的情况
四、鄂州市城市管理执法委员会运行经费安排情况
2024年机关运行经费预算总额为767.38万元，与上年相比增加24.99万元，增加3.37%。增加原因主要是：我部门公益一类事业单位2023年按照新绩效标准核定奖金较往年的五项奖标准有较高提升，因福利费按工资（含奖金）定额比例拨付，从而福利费有所提升。其中，办公费71.5万元，印刷费53.9万元，咨询费10万元，水费20.9万元，电费37.32万元，邮电费3.6万元，差旅费7.4万元，维修(护)费2.3万元，租赁费0.3万元，培训费5.8万元，公务接待费4.2万元，劳务费23.46万元，委托业务费46.5万元，工会经费83.13万元，福利费334.49万元，其他交通费55.18万元，其他商品和服务支出7.4万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费一般公共预算总额17.2万元，比上年预算减少36.5万元，减少67.97%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见以及市委实施细则，加强财务管理，切实做到厉行勤俭节约。分别如下：
1.公务接待费4.2万元，比上年增加3.5万元，增加50%，主要原因是：为扩大有效投资、优化营商环境、鼓励社会资本参与建筑垃圾资源化利用示范基地项目等重点民生建设项目，本年度增加公务接待计划，所以公务接待费增加。
2.公务用车购置及运行费13万元，比上年减少40万元，减少75.47%，其中：公务用车购置费为13万元,比上年减少40万元，减少75.47%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费增加的主要原因：我部门洋澜湖需要购置一台生产用皮卡用于转运苗木化肥。
3.因公出国出（境）费 0万元，比上年比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排出国考察学习计划。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2024年我部门编制政府采购预算1973.73万元，比上年度增加1679.95万元，增加571.84%，预算增加的主要原因：主要是增加了两个项目的预算采购以及二级单位采购公务用车。其中：货物类政府采购预算230.08万元，主要是更新更换主城区窨井盖、A4复印纸、办公设备以及车辆；服务类政府采购预算金额1743.65万元，主要是停车场规划服务、第三方暗访考核、车辆加油、车辆维修保养保险费，法律咨询等项目服务；无工程类政府采购预算金额。
七、国有资产占用情况
2024年鄂州市城市管理执法委员会占有房屋面积999.1平方米，通用设备478台，专用设备56件，公务用车0辆。2024年鄂州市城市管理执法委员会现有国有资产总值为821.88万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。
2024年市城市管理综合执法支队占有房屋面积702平方米，设备246台，公务用车3辆。2024年本部门现有国有资产总值为68.35万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置办公桌、打印机等资产9台（个），资产配置预算1.23万元。
2024年市市容环境卫生中心占有房屋面积7462.62平方米，通用设备（特种车辆）253台，专用设备0台，公务用车0辆。2024年环卫中心现有国有资产总值（净值）为3657.48万元，计划处置电脑、打印机、空调等资产10台/件，账面价值约5万元，计划新增配置打印电脑、桌椅等资产15台/件，资产配置预算6.35万元。
2024年市市政设施管理处占有房屋面积965.66平方米，设备100台，公务用车10辆。2024年鄂州市市政设施管理处现有国有资产总值为690.66万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。
2024年市园林绿化中心占用办公用房800.73平方米，设备72台，公务用车0辆。2024年本部门现有国有资产总值为316.73万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台，资产配置预算0万元。
2024年市绿化管理处占有房屋面积7624.48平方米，设备410台/件，公务用车48辆。2024年鄂州市绿化管理处现有国有资产总值为1285.25万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。
2024年市滨江公园管理处占用办公用房13564平方米，设备111台，公务用车3辆。2024年本部门现有国有资产总值为399.59万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台，资产配置预算0万元。
2024年市西山风景区管理处占有房屋面积6911平方米，设备107台套，公务用车16辆，家具用具187件。2024年本单位现有国有资产总值为7,584,239.68元，累计计提折旧5,179,366.78元，计划新增配置资产0台，资产配置预算0万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元。
2024年市洋澜湖风景区管理处占有房屋面积167.08平方米，设备218台，公务用车27辆，家具用具151件。2024年本单位现有国有资产总值为487.51万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产3台/件，新增割草船一艘预计金额25万元；新增皮卡车一台预计金额13万元，新增电瓶执法车一台预计金额6万元；资产配置预算44万元。
2024年市数字化城市管理监督指挥中心占有房屋面积0平方米，通用设备0台，专用设备0件，公务用车0辆。2024年本单位现有国有资产总值为0万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元，主要是因为本单位2024年开始独立核算运营，没有固定资产。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目绩效目标说明
1、“城管执法提能项目”。主要内容：1、创建美丽街区；2、城市市域治理；3、规范法制城管工作。项目目的是提升城市管理和执法水平，实现城管执法规范化、制度化、常态化。项目预算情况：以全国文明典范城市创建及相关创建工作为基础，切实加强城市管理水平、改善城市容貌，给市民提供更加优良的居住环境。2024年预算安排195万元，其中：195万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：为改善城市环境面貌，提升城管执法队伍形象。主要措施有：1、创建美丽街区；2、城市市域治理；3、规范法制工作等。
成本指标：195万元
产出指标：法制城管能力的提升、应急、大型活动保障
效益指标：营造良好的投资环境
满意度指标：群众满意度达95%
2、“环卫作业管理经费项目”，主要内容：以“创卫”“创文”为标准，以务实基础为前提，以提升卫生质量为根本，全面开展高标准大清扫、高质量大清洗、高频次大清运、高服务大征收、高密度大督办、高效益大处理活动，实现城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的环境卫生质量大提升。该项目主要实施内容为：对新增道路进行清扫保洁、机械化作业、生活垃圾清运、处理，公厕管养等。2024年预算安排4135万元，其中：4135万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：实现城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的环境卫生质量大提升。
成本指标：4135万元
产出指标：机械清洗清洁度≥90%
效益指标：大力改善城市生活质量
满意度指标：群众满意度达95%
“市政设施巡查费项目”，主要内容：对全市城区道路、桥梁、排水及其附属设施和排水设施开展8小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修养护并做好台账记录。该项目主要实施内容为：1、巡查 2、发现问题，及时上报 3、组织维修养护 4、做好台账记录。2024年预算安排1305万元，其中：1305万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：对全市沥青砼路面巡查345.84万平方米、水泥砼路面巡查105.43万平方米、人行道巡查137.78万平方米、路名牌巡查750块等开展8小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修养护并做好台账记录，确保当年市政设施完好和市政设施功能的正常使用。
成本指标：1305万元
产出指标：沥青砼路面巡查面积数345.84万平方米、水泥砼路面巡查面积数105.43万平方米、人行道巡查面积数137.78万平方米、城市桥梁巡查面积数100732平方米、排水设施巡查长度数754.803公里、检查井巡查数量17050座、雨水口巡查数量13904座、环洋澜湖排口巡查数量142座、各等路面、桥梁和排水设施功能提升。
效益指标：保持城市整洁面貌，有利于城市的经济发展；确保各类市政设施安全运行；促使我们生活的环境更干净美好；促进监督检查水平及能力的不断提升。
满意度指标：群众满意度达95%
4、游园绿化养护运行经费，项目建设内容：目的是实行城区绿化精细化管养模式，实施绿地养护综合考核。主要实施内容为：1、设施维修维护，包括城区大树修剪，站石、护栏、取水点、树池建设及维修等；2、制作灯光秀及草皮的种植；3、实“园林工程运维经费项目”主要内容是依据政府专题会议纪要【2019】45号文件，项目目的是完善我市城市园林绿化系统保障体系。主要措施：计划绿化养护面积23.06万平方米；精心化管养检查12次；科普科研工作4次；做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。2024年预算安排348万元，其中：资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：计划绿化养护面积23.06万平方米，做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。
成本指标：园林工程运维经费348万元。
产出指标：绿化覆盖率达到预期目标，绿化设施运行质量达91%。
满意度指标：社会公众满意度达95%。
效益指标：美化城市环境，提升城市品味。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
表8政府性基金预算支出表为空表。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。
3.其他情况说明
本部门2024年非税收入征收计划预计完成998万元；
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
