2024年预算

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2024年预算

信息来源：鄂州政府网日期：2024-02-08

　　　　2024年鄂州市公安局部门预算公开情况说明

　　一、部门(单位)主要职责

　　1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。

　　2、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱事件。

　　3、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　4、依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

　　5、组织实施消防管理及监督，协助政府落实消防法规的各项措施。

　　6、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

　　7、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　8、指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

　　9、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所、强制戒毒所等管理工作。

　　10、指导、监督全市禁毒缉毒工作。

　　11、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。

　　12、研究制定并指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度及其落实。

　　13、制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理机构、人员编制等工作以及管理和协管干部。

　　14、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。

　　15、按法律规定开展刑事案件侦查和治安案件调查、处罚等工作。

　　16、承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）部门预算单位构成

　　鄂州市公安局部门有2个独立的预算编制单位，由鄂州市公安局本级、交通管理局组成。

　　（二）部门人员构成

　　部门编制人数519人，财政供养人数745人，其中：在职人数510人，退休人数235人。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2024年本年收入49824.92万元，比上年增加1219.36万元，（增加）2.51%。其中，财政拨款收入49824.92万元（一般公共预算49824.92万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入增加原因：财政拨款收入增加1219.36万元。

　　2.预算支出情况：2024年本年支出49824.92万元，比上年增加1219.36万元，增长2.51%。其中：基本支出14827.82万元，占总支出的29.76%；项目支出34997.1万元，占总支出的70.24%。本年支出构成为：公共安全支出支出45618.24万元，占本年支出91.56%；社会保障和就业支出1932.91万元，占本年支出3.88%；卫生健康支出1236.31万元，占本年支出的2.48%；住房保障支出1037.46万元，占本年支出的2.08%。

　　支出增加的主要原因：

　　（1）2024年基本支出比上年增加337.48万元，主要原因：人员经费增加。

　　（2）2024年项目支出比上年增加881.88万元，主要原因：特定目标类项目支出增加。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为1989.26万元，比上年增加46.41万元，增加2.38%，增加原因主要是：办公经费有所增加。其中：办公费215.5万元，印刷费30万元，水费90万元，电费370万元，邮电费19万元，差旅费50万元，公务接待费5.3万元，劳务费60万元，工会经费182.91万元，福利费449.69万元，其他交通费用401.8万元，其他商品和服务支出115.06万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额1035.3万元，比上年减少33.5万元，减少3.13%。分别如下：

　　1.公务接待费5.3万元，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行费1030万元，比上年减少33.5万元，减少3.13%。其中：公务用车购置费615万元，与上年持平；公务用车运行维护费415万元，比上年减少33.5万元，减少7.47%。公务用车购置及运行费减少主要原因是控制成本，厉行节约。

　　3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市公安局部门编制政府采购预算10236.17万元，比上年增加4831.27万元，增加89.38%，主要原因：一是货物类购置费用增加；二是工程类项目增加；三是服务类项目增加。其中：货物类政府采购预算1581.9万元，主要是公务车辆购置、装备购置等；工程类政府采购预算2100万元，主要是房屋修缮、装修工程等；服务类政府采购预算6554.27万元，主要是车辆加油服务、软件购置、劳务服务等。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年鄂州市公安局部门占有房屋面积96973.87平方米，现有设备16937台，公务用车177辆。2024年鄂州市公安局部门现有国有资产总值为18686.02万元，计划处置办公设备等资产309台，账面价值1107.25万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　“警务辅助人员经费项目”主要内容是保障警务辅助人员待遇及日常运转。2024年预算安排7916万元，资金来源均为财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：维护社会稳定，协助人民警察开展警务活动，提高群众满意度。

　　绩效目标和指标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通辅警人员人数	≤885人	计划标准
	数量指标	监委辅警人员人数	≤200人	计划标准
	质量指标	薪酬发放足额率	=100%	计划标准
	时效指标	薪酬发放及时率	=100%	计划标准
	时效指标	辅警社保缴纳及时率	=100%	计划标准
	成本指标	预算控制数	≤100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失	定性	计划标准
	社会效益指标	群众安全指数提升	≥5%	计划标准
	生态效益指标	协助打击生态环境犯罪	定性	计划标准
	可持续影响指标	公安工作效率提升	定性	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用警单位人员满意度	≥95%	计划标准

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　2024年无政府性基金预算财政拨款。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无。

　　3.其他情况说明

　　无。

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1、鄂州市公安局2024年部门预算草案报表.xls

2、鄂州市公安局2024年部门整体绩效目标申报表.doc

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