二、机构设置情况

　　根据三定方案，按纳入预算编制的单位填报

　　鄂州市工商业联合会有1个独立的预算编制单位，其中：

　　1.鄂州市工商业联合会本级预算单位1个。由办公室、业务工作部等2个内设机构组成。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入313.42万元，比上年增加9.84万元，增加3.24%。其中，财政拨款收入313.42万元（一般公共预算313.42万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入增加原因：在职人员晋升，相关人员经费增加。

　　2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出313.42万元，比上年增加9.84万元，增加3.24%。其中：基本支出201.42万元，占总支出的64.27%；项目支出112万元，占总支出的35.73%。本年支出构成为：一般公共服务支出242.33万元，占本年支出77.32%；社会保障和就业支出43.14万元，占本年支出13.76%；卫生健康支出15.2万元，占本年支出4.85%；住房保障支出12.75万元，占本年支出4.07%。

　　支出增加的主要原因：在职人员晋升，相关人员经费增加。

　　（1）2024年基本支出比上年增加9.64万元，主要原因：在职人员晋升，相关人员经费增加。

　　（2）2024年项目支出比上年增加0.2万元，主要原因：开展活动增多。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、鄂州市工商业联合会运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为24.05万元（表6公用经费），比上年增加0.22万元，增加0.92%，增加原因主要是：在职人员晋升，相关经费增加。其中：办公费7.36万元，工会经费2.13万元，福利费4.56万元，其他交通费用6.5万元，其他商品和服务支出3.5万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额2万元（表7），比上年增加0万元，增加0%。分别如下：

　　1.公务接待费2万元，比上年增加0万元，增加0%，无增减变化。

　　2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。公务用车购置及运行费增加主要原因是无此项支出。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是无此项支出。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市工商业联合会编制政府采购预算1万元，比上年减少1万元，减少50%，主要原因：政府采购目录更改，采购需求减少。其中：货物类政府采购预算1万元，主要是复印纸采购；工程类政府采购预算0万元，主要是无；服务类政府采购预算0万元，主要是无。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年鄂州市工商业联合会办公用房由市机关事务服务中心统一调配，占有房屋面积0平方米，通用设备0台，专用设备0（台/件），公务用车0辆。2024年鄂州市工商业联合会现有国有资产总值为18.28万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　1.“市工商联政治特别费”项目主要内容是组织民营企业家、商会负责人和工商联干部，到全国知名大学、全国非公经济人士理想信念基地开展政治理论、革命传统、优秀文化、形势政策、履职能力、企业管理等专题培训工作。开展“五好”县级工商联经验交流会、“四好”商会建设工作推进会，同时开展省市内外各种专业培训和加强工商联（商会）档案管理、调查研究，召开与民企发展有关的政策宣讲和法律知识讲座，积极推进政企沟通，打造升级版政企沟通平台，推进“三方”协调机制，积极做好“清廉民企”建设。加强市工商联直属商会党委建设，落实好工商联所属商会党建工作领导和管理，规范化管理、培训。区域化党建、乡村振兴工作。召开市工商联执委会、常委会、亲清新型政商关系座谈会。推进“万企兴万村”行动，开展“双千”“优化营商环境”专项工作，举办民企招聘周、高级经济师评审、光彩事业等社会公益活动。认真履行政治协商、参政议政和民主监督职能，引导“两代表一委员”向市委市政府建言献策，更好地发挥好工商联桥梁纽带作用。畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道，对非公有制企业及其负责人的投诉提出处理意见；维护非公企业权益，对非公有制企业投诉中心等渠道或平台交办转办的企业投诉事项进行督办，对非公企业提供政策咨询、法律服务等所需办公经费及业务工作经费；推进涉案企业合规改革工作，负责第三方机制工作的运行和服务。完成招商引进项目跟进落地、开展“双招双引”活动和参加楚商大会、华创会、世界大健康博览会、异地商会年会以及政企沟通、企业家座谈会等。

　　2024年预算安排112万元，其中：112万元资金来源为财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：组织民营企业家认真学习年度党中央、省、市重要会议精神和习近平总书记重要讲话精神，不断提升非公经济人士政治素养和经营管理能力。坚持“团结、服务、引导、教育”的工作方针，充分发挥“统战性、经济性、民间性”的工作优势，积极开展政治宣传教育、调查研究、服务企业等活动，促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

　　成本指标：法律服务费≤8万元/年。

　　产出指标：在全国知名大学举办一期年轻一代民营经济人士专题培训班1次；围绕省、市政协重点课题、省工商联重点课题和市委2024年政治协商座谈会安排，组织“两代表一委员”积极建言献策，提高参政议政水平和整体素质;认真履行政治协商、参政议政和民主监督职能，引导“两代表一委员”向市委市政府建言献策，开展调研、考察不少于10次；组建“工商联律师服务团”1个，服务民营企业，为企业的经营决策提供法律政策依据和法律意见、指导企业依法经营管理、完善法人治理结构，提供法治宣传和咨询，担任法律顾问、人民调解员工作；法律援助，实施法律意见书，为投诉服务中心提供投诉事项法律审核等。

　　满意度指标：受培训人员和接受法律服务人员满意度≥90%。

　　效益指标：通过开展教育培训、考察调研、组织非公人士创优评先、非公经济党建、召开常委会等各项活动，不断提升非公经济人士政治理论素养，优化民营经济发展环境，更好地促进“两个健康”。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　表8政府性基金预算支出表为空表，我单位无政府性基金预算。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，增加0万元，增加0%。

　　具体安排情况如下:

　　无此项预算支出。

　　3.其他情况说明

　　无相关情况。

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　9.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　12.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。