鄂州市交通运输局2024年部门预算公开情况说明
目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、部门运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
根据市委办公室、市政府办公室关于印发《鄂州市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（鄂州办文〔2019〕23号），市交通运输局的主要职能是：
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的法律法规、方针政策和发展战略,拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施,参与编制全市综合交通运输体系规划。
2.负责国省干线、港航基础设施建设与维护,承担全市港口、岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。
3.承担全市道路、水路运输市场监管责任,指导城市公共交通、出租车、网约车经营管理,承担渔船检验和监督管理工作。指导交通运输行业协会工作。
4.组织指导全市国省干线公路、水路行业安全生产和应急管理工作,指导全市水域水上交通安全监管、防治船舶污染工作。
5.组织重大交通运输新技术、新成果的引进及应用,指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。
6.负责公路、水路重点物资运输,承担国防动员和交通战备工作。
7.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
市交通运输部门2024年有6个独立的预算编制单位，其中：
1.局本级预算单位1个，机关内设办公室、计划科（交通战备办公室）、安全监督科（应急办公室）、人事教育科、财务审计科、法规与审批服务科、工程管理科、公路管理科、道路运输管理科、港航海事管理科10个科室。设机关党委负责机关和所属单位的党群工作。
2.部门所属公益一类事业单位5个，分别为：市交通运输综合执法支队、市公共交通客运管理处、市港航海事事业发展中心、市道路运输服务中心、市公路建设养护发展中心。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况：
2024年本年收入预计为88658.75万元，与上年相比减少7999.55万元，下降8.28%。其中，一般公共预算财政拨款收入77061.32万元，上年结余结转收入11597.43万元。
收入减少主要原因：由于上级结转结余资金不再包含上年年末提前下达2024年上级资金，2024年政府性基金预算市财政将根据城建计划批复及土地收入完成情况，按照“以收定支”原则追加部门预算，且不存在上年下达政府性基金未使用完结转结余情况，2024年上年结转结余收入与上年相比减少15500.48万元，其中上级结转结余资金减少10565.19万元，政府性基金结转结余减少4935.29万元。
2.预算支出情况：
2024年本年预计支出88658.75万元，比上年相比减少7999.55万元，下降8.28% 。其中：基本支出8927.34万元，占总支出的10.07%；项目支出79731.33万元，占总支出的89.93%。本年支出构成为：社会保障和就业支出1587.67万元，占本年支出1.79%；卫生健康支出291.59万元，占本年支出0.33%；交通运输支出86432.28万元，占本年支出97.49%；住房保障支出347.22万元，占本年支出0.39%。
支出减少主要原因：
（1）2024年基本支出比上年增加2793.93万元，主要原因：一是由于2024年养老缴费标准调整，增加社会保障和就业支出779.14万元；二是由于2024年绩效奖励工资标准调整及人员退休，增加基本支出2014.79万元，其中交通运输支出增加2066.55万元，卫生健康支出减少22.41万元，住房保障支出减少29.35万元。
（2）2024年项目支出比上年减少10793.48万元，一是由于上级结转结余资金不再包含上年年末提前下达资金，不存在上年下达政府性基金未使用完结转结余情况，减少G316鄂州杜山至葛店段改建支出23385.29万元；二是强化预算刚性约束及“过紧日子”要求，压减武汉通公益卡免费乘坐公交车、老年人免费乘坐公交车、交通运输综合执法经费1082.98万元；三是根据项目实施实际情况，增加武汉都市圈核心区快速通道及鄂州港口资源整合补偿费用等项目，预计增加交通运输支出13179.31万元；四是增加市公路建设养护发展中心改革过渡项目经费495.48万元。
四、部门运行经费安排情况
2024年部门运行经费预算总额为914.8万元，与上年相比增加114.45万元，增长14.3%。增加原因主要是：一是在职在编人员增加导致机关运行经费增加，2024年因招考录用及改革过度事业单位人员转隶，公益一类事业编制人员增加15人；二是由于养老缴费标准及绩效奖励工资标准调整增加人员经费支出，对应增加公用支出福利费与工会经费；三是退休人员增加37人，增加离退休人员公用与福利支出。
部门运行经费主要用于办公费77.5万元，印刷费10万元，咨询费5万元，手续费0.5万元，水费4万元，电费31万元，邮电费10.9万元，物业管理费5万元，差旅费12.5万元，维修(护)费29.5万元，会议费4万元，培训费3万元，公务接待费8万元，劳务费36万元，委托业务费21.58万元，工会经费109.03万元，福利费391.87万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费30.48万元，其他商品和服务支出114.94万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年部门“三公”经费一般公共预算总额269.5万元，比上年相比预算增加47.1万元，增长21.18%，主要原因是所属市公路建设养护发展中心增加42.5万元，分别如下：
1.公务接待费8.5万元，与上年相比增加7.1万元，增长507%，主要原因是武汉都市圈项目建设增加公务接待，以及局属单位根据工作实际，加强预算编制合理性，增加合理的公务接待支出。其中：局机关增加1.1万元，交通运输综合执法支队增加1.5万元，市公共交通客运管理处增加1万元，市港航海事事业发展中心无变化，市道路运输服务中心增加1万元，市公路建设养护发展中心增加2.5万元；
2.公务用车购置及运行维护费261万元，比上年相比增加40万元，增长18.1%，其中，一般公共预算公务用车购置费为97万元,与上年无变化；公务用车运行及维护费164万元，比上年增加40万元，增长32.26%，主要是公路建设养护发展中心增加公务用车运行及维护费。
3.因公出国出（境）费0万元。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2024年我部门编制政府采购预算488.24万元，比上年相比增加73.98万元，增长17.86%，主要原因：货物类政府采购预算增加54.78万元，服务类政府采购预算增加19.2万元。其中：货物类预算234.04万元，主要包括市交通运输综合执法支队购置越野车72万元，小型客车25万元，市公路建设养护发展中心购置计算机及基础软件18.9万元，市港航海事事业发展中心购置LED显示屏44.4万元；服务类预算254.2万元，主要包括市道路运输服务中心全域公交规划服务92万元，市港航海事事业发展中心港口总体规划服务47.6万元，市交通运输综合执法支队车辆加油服务36万元、车辆维修服务20万元、印刷服务18.6万元，市公路建设养护发展中心车辆加油服务20万元、车辆维修服务20万元。
七、国有资产占用情况
2024年部门占有房屋建筑面积56037.94平方米，车辆45辆，专业设备8项。2024年部门现有国有资产共15916.1万元，其中：房屋建筑账面价值11417.99万元，车辆账面价值793.32万元，专业设备账面价值1907.92万元。2024年计划新增资产553.91万元，配置预算为：市公路建设养护发展中心路面清扫车2台计141万元、2台洒水车计91.6万元、路面视频监控设施40万元，市交通运输综合执法支队越野车4台计72万元、执法小型客车1台25万元，市港航海事事业发展中心LED显示屏44.4万元、20个航标30万元，市交通运输局本级干部人事档案数据系统14万元，其他办公设备125.91万元。
八、重点项目预算绩效情况
2024年交通运输部门认真梳理项目活动，强化绩效目标与绩效指标设置的相关性、合理性，将其作为项目预算安排的前置条件和重要依据，项目目标突出重点，项目指标细化量化。主要重点项目绩效目标情况为：
1.G316鄂州杜山至葛店段改建工程项目主要内容是：项目按设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，双向四车道一级公路标准建设，建设内容包括路基、路面、桥涵、交叉、安保、绿化等。项目起于G316老路与汉鄂高速鄂州西互通交叉口，止于光华大道与316国道老路交叉口终点，线路全长29.513公里。本项目2024年预算18000万元，资金来源为一般公共预算财政拨款18000万元。
2024年度项目绩效总目标是：2024年计划完成8.555公里征地拆迁及13.555公里路基。通过项目实施，改善沿线居民出行条件，促进地方经济发展。
产出指标：2024年计划合规使用预算资金，按期完成8.555公里征地拆迁及13.555公里路基投资计划，拆迁工作舆情处理及时、完工质量合格率达到100%。
满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥90%。
效益指标：项目实施，促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平提升，提高公路安全水平，符合交通建设环评审批要求，促进公路持续健康发展。
2.鄂黄大桥惠民政策结算款项目主要内容是：依据《关于落实鄂黄长江大桥惠民政策合作协议》设立本项目，鄂州市依据协议约定结算方式支付惠民政策结算款。2024年项目预算508万元，项目资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年项目绩效总目标是：通过免收通行鄂黄长江大桥安装使用ETC的一型客车车辆通行费，推动黄冈、鄂州深度融合，做好临空经济大文章，积极回应社会关切，切实把民生实事办实办好，大力推进省委、省政府加快武汉城市圈同城化重大发展战略。
产出指标：免收通行鄂黄长江大桥安装使用ETC的一型客车车辆通行费惠民政策由黄冈市、鄂州市与湖北省交通投资集团三家共同执行，按“固定基数+年增长”模式共同承担，按合作协议约定比例按年及时结算支付，结算支付金额≤508万元。
满意度指标：社会公众满意度≥90%。
效益指标：通过免收通行鄂黄长江大桥安装使用ETC的一型客车车辆通行费，推进黄冈、鄂州深度融合，促进临空经济发展，促进武汉城市圈同城化发展，保障大桥车辆正常有序通行。
3.鄂州港口资源整合补偿费用项目主要内容是：依据《关于全市港口资源整合工作的纪要》（鄂州市人民政府办公室[2021]44号）要求，由市交投公司与市捷达港埠公司共同委托第三方评估机构对捷达公司所属五丈港锚地项目部分进行评估；市交通运输局依据第三方评估报告按程序申领资金支付至市交投公司，由市交投公司按评估结果将此费用补偿给捷达公司，办理资产移交手续；省港口集团接收五丈港锚地，办理锚地相关移交工作，完成港口资源整合。
2024年项目绩效总目标是：完成五丈港锚地港口资源整合移交，促进鄂州港口经济发展。
产出指标：通过对捷达公司五丈港锚地项目资产进行评估，按程序申领拨付、规范使用补偿资金，补偿金额≤202万元，及时完成五丈港锚地资产资源整合移交。
满意度指标：港口资源整合服务对象满意度≥90%。
效益指标：五丈港锚地资产资源移交给省港口集团后，充分发挥省港口集团专业优势，实现资源互补，促进鄂州港口经济发展、促进鄂州市加快融入长江经济带发展。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明
表8政府性基金预算支出表为空表，部门无政府性基金预算。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
本部门2024年无管理的对下转移支付项目预算。
3.其他情况说明
无。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
