2024年鄂州市科学技术局部门预算公开情况说明

   一、部门(单位)主要职责

　　1．贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展的规范性文件草案和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

　　2．研究提出全市科技发展战略规划，确定全市科技发展布局和优先发展领域，组织编制全市中长期科技发展规划，推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。

　　3．组织拟订全市科技体制改革的政策措施，制定和组织实施市级科技计划。

　　4．负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关单位提出科技资源优化配置的政策措施。

　　5．组织提出全市高新技术及产业发展战略规划及相关政策措施，负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关单位组织开展技术先进型服务企业认定。

　　6．研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系建设。

　　7．组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。

　　8．组织制定科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施，组织推进全市可持续发展实验区建设。

　　9．组织实施全市对外科技合作与交流，会同有关单位指导全市科技外事工作，组织、指导和实施全市产学研合作工作。

　　10．负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作、外国专家管理，指导建设科技信息体系、生产力促进、科技对外交流、技术市场管理、技术需求等工作。

　　11．组织制定全市科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

　　12．指导、协调市直单位和各地科技管理工作，组织推动科技兴市（区）工作，会同有关单位对各地党政领导科技目标责任制落实情况实施考核。

　　13．承担市科技教育工作领导小组办公室、市科技奖励办公室、市国防科技动员办公室的日常工作。

　　14．承办上级交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市科学技术局部门有3个独立的预算编制单位，其中：

　　1.鄂州市科学技术局本级预算单位1个。由办公室、战略规划与资源配置科、科技金融与诚信建设科、高新技术科、社会发展与农村科技科、成果转化与区域创新科、对外科技合作科等7个科室组成。

　　2.鄂州市科学技术局直属参照公务员法管理事业单位1个，为鄂州市科技信息中心。

　　3.公益二类事业单位1个，为鄂州市高新技术发展促进中心。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入1036.06万元，比上年减少449.79万元，减少30.27%。其中，财政拨款收入1036.06万元（一般公共预算1036.06万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入减少主要原因：鄂州市科学技术局减少“梧桐计划”高层次创新创业人才专项资金项目预算449.50万元；鄂州市高新技术发展促进中心减少鄂州技术转移与成果转化公共服务平台及体系建设项目预算50万元。

　　2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出1036.06万元，比上年减少449.79万元，减少30.27%。其中：基本支出805.06万元，占总支出的77.70%；项目支出231万元，占总支出的22.30%。本年支出构成为：一般公共服务支出20万元，占本年支出1.93%；科学技术支出875.34万元，占本年支出的84.49%；社会保障和就业支出45.67万元，占本年支出4.41%；卫生健康支出51.41万元，占本年支出4.96%；住房保障支出43.64万元，占本年支出4.21%。

　　支出减少的主要原因：

　　（1）2024年基本支出比上年增加89.45万元，增加12.50%，主要原因是退休人员经费增加。

　　（2）2024年项目支出比上年减少539.24万元，主要原因：鄂州市科学技术局减少“梧桐计划”高层次创新创业人才专项资金项目预算449.50万元；鄂州市高新技术发展促进中心减少鄂州技术转移与成果转化公共服务平台及体系建设项目预算50万元。

　　四、部门运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为96.62万元（表6公用经费），比上年增加13.56万元，增加16.33%。其中：鄂州市科学技术局2024年运行经费预算总额为65.84万元(包括：办公费8.12万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.00万元、劳务费1.00万元、工会经费5.50万元、福利费20.31万元、其他交通费用15.84万元、其他商品和服务支出12.07万元)；鄂州市科技信息中心2024年运行经费预算总额为21.75万元(包括：办公费4.00万元、差旅费1.00万元、工会经费2.07万元、福利费7.32万元、其他交通费用4.25万元、其他商品和服务支出3.12万元)；鄂州市高新技术发展促进中心2024年运行经费预算总额为9.03万元(包括：办公费1.00万元、印刷费0.50万元、水费0.30万元、电费0.32万元、差旅费0.80万元、劳务费3.00万元、工会经费1.14万元、福利费1.97万元)。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额1.50万元，比上年减少6.50万元，减少81.25%。分别如下：

　　1.公务接待费1.50万元，比上年增加0.50万元，增加50%，主要原因是预计增加市校合作公务接待活动。

　　2.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费与上年持平，主要原因是市级党政机关公务用车实行统一管理，无公务用车购置及运行费用预算支出。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年减少7万元，减少100%，主要原因是本年无因公出国（境）费用预算。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市科学技术局部门编制政府采购预算6.10万元，比上年减少0.12万元，减少1.93%。其中：货物类政府采购预算6.10万元，主要是购买复印纸、便携式计算机、碎纸机等；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年鄂州市科学技术局占用农业大厦办公楼一层，通用设备155台，专用设备2台，公务用车0辆，家具239个/件。2024年现有国有资产总值为191.32万元，未计划处置资产，计划新增配置通用设备7台，资产配置预算3.8万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　1.“市科技创新招商专班工作经费项目”主要内容是用于招商专班招商活动开支。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2024年度项目绩效总目标是：开展招商引资活动，引进亿以上单体项目10个。

　　成本指标：预算成本控制率≤100%。

　　产出指标：引进亿元以上单体项目≥10个、洽谈企业数量≥20家、达成合作意向数量≥10家。

　　满意度指标：服务企业满意度≥95%。

　　效益指标：社会效益指标,对鄂州经济的影响程度有促进作用。

　　2.“市校合作经费项目”主要内容是根据市委、市政府主要领导意见，建立市校合作工作新机制，推进市校合作共建工业技术研究院、科技产业园、重大科技成果转化等相关工作。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2024年度项目绩效总目标是：通过市校合作，在大健康、新材料新能源、现代服务业、现代农业、制造业等领域提高我市企业科技成果转化能力，为鄂州科技强市提供项目支撑。

　　产出指标：共建科技创新平台个数2个、收集高校院所的 科技成果100个、吸引高校院每年所在鄂州落地转化科技成果10个。

　　可持续影响指标：提升鄂州创新能力，优化创新环境。

　　3.“科技创新服务经费项目”主要内容是通过政策宣传、培训、辅导、咨询，引导企业加大研发投入，规范企业财务，强化科技管理，促进企业自主创新能力提升。2024年预算安排124万元，其中：124万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2024年度项目绩效总目标是：全年组织科技政策法规宣传不低于10次，组织企业参加科技会展2次以上。组织全市科技活动2次以上。为企业提供技术指导10次以上，科技成果登记20个以上，高新技术企业申报数量70家以上，全市高新技术增加值同比增速8%以上，完成技术合同成交额70亿元以上。

　　产出指标：科技政策法规宣传次数10次以上、组织企业参加科技会展数量2次以上、组织企业走校进所次数3次以上、为企业提供技术指导10次以上、组织全市科技活动次数2次以上、科技成果登记15个、高新技术企业申报数量70家以上、转化科技成果20项以上、科技特派员服务企业次数35次以上、实施省市科技计划项目60项。

　　经济效益指标：技术合同成交额70亿元、全社会研发投入金额20亿元、全市高新技术增加值同比增长8%以上。

　　社会效益指标：省、市各项科技统计，为党委、政府决策提供依据。

　　4.“数字科技创新服务体系建设资金项目”主要内容是围绕乡镇（街道）特色优势产业，集科技特派员创新项目、成果、资金等要素，布局创新链、培养人才链、完善产业链，提供全过程数字科技创新服务，有效提升科技供给能力，提升科技支撑乡镇（街道）发展的显示度，形成具有乡镇（街道）特色的科技创新服务体系，助推共同缔造引领乡村振兴。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2024年度项目绩效总目标是：通过合理设置“数字科技创新”服务站点，进一步完善科技创新服务体系，增强科技工作覆盖面。

　　成本指标：定性指标，按规定支付。

　　产出指标：建设“数字科技创新”服务站点 8        个、组织站点信息员培训2次、组织全市科技活动1次、学员培训合格率100%。

　　满意度指标：服务对象满意度≥95%。

　　5.“科技型中小企业高新技术企业创新发展培育工程”主要内容是：根据《科技型中小企业评价办法》文件，目的是根据省科技厅的相关安排开展系列科技型中小企业创新发展培育工作，更好地为我市科技型中小企业服务。2024年预算安排57万元，资金来源为市级一般公共预算拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成科技型中小企业参评500家，入库300家。

　　成本指标：企业培训班支出额支出小于8万元。

　　产出指标：完成科技型中小企业参评500家，入库300家。

　　满意度指标：服务对象满意度大于85%。

　　效益指标：促进企业科研投入提升企业市场竞争力。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　表8政府性基金预算支出表为空表，2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度预算数持平。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。