2024年鄂州市农业农村局（汇总）预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

　　（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

　　（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

　　（十四）完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　根据三定方案，按纳入预算编制的单位填报

　　鄂州市农业农村局有12个独立的预算编制单位，其中：

　　1.鄂州市农业农村局本级预算单位1个。由秘书科、办公室、人事教育科、法规科、经管科（市农民负担监督管理办公室）、发展规划建设科、计划财务科、农村社会事业促进科、科教与信息科、产业化与农产品质量安全监督科、种植业与种业管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农机科、机关党委、离退休干部科等16个机构组成

　　2.公益一类事业单位11个，为：市农业综合执法支队、市土肥站、市植保站、市农业科学研究所、市农业技术推广中心、市蔬菜生产服务中心、市畜牧兽医服务中心、市动物疫病预防控制中心、市畜牧技术推广站、市农机技术推广中心、市渔业技术推广中心。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2024年收入9683.90万元，比上年减少802.87万元，减少7.66%。其中，本年财政拨款收入8777.78万元（一般公共预算8777.78万元），其他收入154.50万元,上年一般公共预算结转结余收入751.62万元。

　　收入减少原因：上年一般公共预算结转结余收入减少987.18万元。

　　2.预算支出情况：2024年本年支出9683.90万元，比上年减少802.87万元，减少7.66%。其中：基本支出5554.59万元，占总支出的57.36%；项目支出4129.32万元，占总支出的42.64%。本年支出构成为：科学技术支出45.00万元，占本年支出0.46%；社会保障和就业支出629.15万元，占本年支出6.50%；卫生健康支出337.10万元，占本年支出3.48%；农林水支出8307.67万元，占本年支出85.79%；住房保障支出364.98万元，占本年支出3.77%。

　　支出减少的主要原因：

　　（1）2024年基本支出比上年增加769.00万元，主要原因是人员类项目支出增加。

　　（2）2024年项目支出比上年减少1571.87万元，主要原因是特定目标类项目支出减少。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无。

　　四、鄂州市农业农村局运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为576.91万元（表6公用经费），比上年减少9.91万元，减少1.69%，减少原因主要是减少了费用开支，厉行节约原则。其中：办公费61.42万元，印刷费8.30万元，咨询费4.50万元，手续费0.20万元，水费6.30万元，电费26.40万元，邮电费18.90万元，物业管理费1.00万元，差旅费6.45万元，维修（护）费8.50万元，会议费1.30万元，培训费1.10万元，公务接待费4.21万元，专用材料费2.07万元，劳务费3.32万元，委托业务费1.30万元，工会经费63.59万元，福利费194.40，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用60.10万元，其他商品和服务支出97.55万元，办公设备购置4.00万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额27.01万元，比上年增加18.00万元，增加199.78%。分别如下：

　　1.公务接待费7.01万元，比上年增加0.50万元，增加7.68%，主要原因是本年度计划开展公务接待活动次数较上年增加。

　　2.公务用车购置及运行费20.00万元，比上年增加17.50万元，增加700.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.00万元，比上年增加17.50万元，增加700.00%。公务用车购置及运行费增加主要原因是市农业综合执法支队和市动物疫病预防控制中心2023年预算未做公务用车运行维护费。

　　3.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市农业农村局编制政府采购预算462.42万元，比上年增加303.90万元，增加191.71%，主要原因是鄂州港城区港区渔政执法码头项目工程建设项目。其中：货物类政府采购预算25.85万元，主要是购置其他乘用车、复印纸、台式计算机、多功能一体机、碎纸机等支出；服务类政府采购预算136.57万元，主要是农业资源与环境保护服务、其他咨询服务、其他印刷服务支出；工程类政府采购预算300.00万元，主要是建设执法码头及趸船。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年鄂州市农业农村局占有房屋面积11795.80平方米，设备及家具等2558件，公务用车10辆，无形资产11个。2024年鄂州市农业农村局现有国有资产总值为2163.75万元，计划处置设备、家具等资产413件，账面价值29.60万元，计划新增配置多功能一体机、碎纸机、执法公务用车等资产4台，资产配置预算18.43万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.“高素质农民培育”项目主要内容是根据上级要求，针对124位农民进行高素质的培训工作，加强对农民高教育、高素质培养，做到“新农人”整体素质教育的提升。2024年预算安排63.00万元，其中：63.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：根据上级要求，针对124位农民进行高素质的培训工作，加强对农民高教育、高素质培养，做到“新农人”整体素质教育的提升。

　　成本指标：人均培训成本控制率≤100%。

　　产出指标：培训人员合格率≥95%。

　　满意度指标：受训人员满意度≥95%。

　　效益指标：农民人员整体素质培养显著提高。

　　2.“高油酸油菜试验示范”项目主要内容是开展高油酸油菜示范推广工作，打造我市农业产业发展新亮点。计划示范种植面积3000亩，其中鄂城区1000亩、华容区1000亩、梁子湖区1000亩。2024年预算安排105.00万元，其中：105.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：开展高油酸油菜示范推广工作；项目资金实际用于基地的支出占比100%；按项目资金管理办法规定的支出范围和用途执行；资金使用无重大违规违纪问题发生。

　　成本指标：成本控制率≤100%。

　　产出指标：示范点建设验收合格率≥90%。

　　满意度指标：受益对象满意度≥90%。

　　效益指标：试验区内油菜耕种机械化率≥90%。

　　3.“高标准农田建设工作经费”项目主要内容是依据《省农业农村厅关于下达2023年高标准农田建设任务的通知》（鄂农发［2023］14号），下达我市高标准农田建设任务为2.15万亩（包括鄂城区改造提升0.6万亩、华容区0.55万亩、梁子湖区1.00万亩），项目建设跨年度，2024年继续对其进行管理。另对2024年高标准农田项目进行管理。包括日常管理调度、评审、培训、差旅。2024年预算安排20.00万元，其中：20.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成高标准农田新建任务，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

　　成本指标：项目成本控制数≤20万元。

　　产出指标：评审通过率≥90%。

　　满意度指标：受益群众满意率≥90%。

　　效益指标：粮食综合生产能力明显提升。

　　4.“驻村工作经费”项目主要内容是切实履行驻村帮扶职责，重点做好五个方面的工作：加强基层组织建设、巩固脱贫攻坚成果、拓展经济发展渠道、提升乡村善治水平、用心用情兴办实事。2024年预算安排5.00万元，其中：5.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：保障驻村工作队工作正常运转，工作队经费按时拨付，并按相关规定使用，以巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴；根据3名驻村人员考勤情况，按月或按季度发放驻村人员的生活补贴及交通补贴，以更好服务乡村，调动驻村人员扎根基层、干事创业的积极性。

　　成本指标：驻村人员交通补助标准=30元/人/天。

　　产出指标：驻村工作人员在岗率≧95%。

　　满意度指标：农民群众满意度≧95%。

　　效益指标：驻点村人均收入稳步增长。

　　5.“金融支农创新”项目主要内容是开展2024年度金融支农项目。2024年预算安排20.00万元，其中：20.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：开展金融支农创新项目，解决农业现代化建设以及新型农业经营主体发展面临的融资难、融资贵、风险高等问题。

　　成本指标：平均每次项目绩效检查成本≤5万元。

　　产出指标：开展项目绩效检查4次。

　　满意度指标：受益群体满意度≧90%。

　　效益指标：积极推动美丽乡村建设。

　　6.“绿色高产高效行动”项目主要内容是示范推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，推进规模化种植、标准化生产、产业化经营，增加优质绿色农产品供给，引领农业生产方式转变，提升农业供给体系的质量和效率。2024年预算安排500.00万元，其中：500.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：以种植大户、家庭农场、农民合作社等为承担主体，以社会化服务为主要方式，大力推行“五个统一”，即统一良种供应、统一肥水管理、统一病虫防控、统一技术指导、统一机械作业，实现良田、良种、良法、良机、良制配套，提高生产组织化程度，打造政府拿得出、部门打得响、农民信得过的精品工程。

　　成本指标：项目成本控制数≤500万元。

　　产出指标：千亩示范片个数＞10个。

　　满意度指标：示范区农民群众满意度≥85%。

　　效益指标：示范区单位面积化肥农药用量低于当地平均水平。

　　7.“稻谷补贴(种植结构调整)专项资金”项目主要内容是支持农户开展早稻集中育秧，引导农户扩大早稻种植面积。2024年预算安排120.00万元，其中：120.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成每年省级下达粮食目标任务。

　　成本指标：补贴标准=150元/亩。

　　产出指标：补贴审核发放及时率≥90%。

　　满意度指标：补贴户满意度≥95%。

　　效益指标：政策带动早稻规模种植农户数量增长。

　　8.“现代农业专班招商引资工作经费”项目主要内容是为我局及现代农业招商专班日常办公、外出招商、邀商接待提供经费支持，以及集中办公人员的日常办公、餐补、外出接待等花费。2024年预算安排20.00万元，其中：20.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成市招商引资工作领导小组下发2024年现代农业产业招商专班计划，并明确产业方向，全力营造“全市抓经济，重点抓项目，突出抓产业，关键抓招商”的浓厚氛围。完善专班工作运转机制。

　　成本指标：项目成本控制数≤20万元。

　　产出指标：专班引进亿元项目评审通过率=100%。

　　满意度指标：入驻企业满意度≥95%。

　　效益指标：加快经济发展趋势。

　　9.“水产绿色健康养殖“五大行动””项目主要内容是落实农业农村部水产绿色健康养殖“五大行动”。2024年预算安排60.00万元，其中：60.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：落实农业农村部水产绿色健康养殖“五大行动”。

　　成本指标：项目成本控制数≤60万元。

　　产出指标：水产品质量安全监测合格率≥98%。

　　满意度指标：养殖户满意度≥90%。

　　效益指标：项目区养殖尾水实现达标排放。

　　10.“武昌鱼产业链建设及品牌振兴项目”项目主要内容是全面落实省委省政府农业产业链建设工作相关精神，发挥鄂州武昌鱼品牌政治、经济、社会、文化、市场等特色优势，要深入开展原产地种质资源保护及研究工作，科学复原选育具有鲜明特性的武昌鱼良种；推进鄂州市武昌鱼协会依法换届，重新制订章程；讲好武昌鱼故事，深度挖掘武昌鱼核心价值、独特价值及文化内涵，扩大武昌鱼影响力和美誉度；建设鄂州武昌鱼全国种质基因库、良种基因库，打造鄂州长江淡水鱼类基因库和淡水湖泊种质基地。2024年预算安排300.00万元，其中：300.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成鄂州武昌鱼原种场功能的提升改造工程，顺利开展原产地种质资源研究工作，大大增强原种厂的环境形象升级；武昌鱼科普示范点创建、智慧渔业平台建设；兴办武昌鱼文化节，在新媒体等多种渠道上对武昌鱼品牌加大宣传力度。

　　成本指标：成本控制率≤100%。

　　产出指标：工程验收合格率≥95%。

　　满意度指标：社会大众满意度≥95%。

　　效益指标：提升武昌鱼品牌市场竞争力效果较显著。

　　11.“撂荒地专项整治市级补贴”项目主要内容是实施撂荒地专项整治，在复耕荒地上种植水稻、小麦、大豆、高粱、玉米等粮食作物，经验收审核合格，按实际种植面积，一次性给予200元/亩奖补，市区按6：4比例承担。2024年预算安排12.00万元，其中：12.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：撂荒耕地全面“清零”，优先种植粮食作物；项目资金实际补贴到位；按项目资金管理办法规定的支出范围和用途执行；资金使用无重大违规违纪问题发生。

　　成本指标：成本控制率≤100%。

　　产出指标：撂荒地整治补贴项目审核合规率≥95%。

　　满意度指标：农户满意度≥90%。

　　效益指标：整治撂荒地年产粮食作物数量恢复正常产量。

　　12.“市委农办工作经费”项目主要内容是处理市委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展全市区乡（镇）党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核等工作，牵头组织乡村振兴重大政策研究、重大事项协调、重大任务督促落实等工作。组织、传达、培训、贯彻落实中央、省委农办各项文件和市委“三农”相关文件通知要求。2024年预算安排50.00万元，其中：50.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：加快建设全国城乡融合发展示范区，组织相关人员外出考察学习，借鉴经验，开展“三农”干部工作培训，早日实现农业强、农村美、农民富，加快推进供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业农村现代化，农村居民人均可支配收入同比增长，同时在乡村振兴战略省级考核中争先进位，争取各项年度目标任务全部完成。

　　成本指标：项目成本控制数≤50万元。

　　产出指标：参会人员到位率≥95%。

　　满意度指标：农民群众满意度≥98%。

　　效益指标：全省乡村振兴考核排名比上年进位。

　　13.“基层农技推广体系改革与建设”项目主要内容是根据上级指示，将大力推广应用农业绿色高效技术模式，建立试验示范基地4个，提高农作物产量，减少肥料污染。2024年预算安排116.00万元，其中：116.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：推广高效技术，培育业务精通、服务优良的农技推广骨干人才，不断提高农技推广服务队伍能力素质。

　　成本指标：项目成本控制率        ≤90%。

　　产出指标：农业主推技术及时率≥95%。

　　满意度指标：农民满意度≥85%。

　　效益指标：农业绿色高效推广效果较明显。

　　14.“城乡融合发展示范区建设工作经费”项目主要内容是开展城乡融合相关课题研究、制定城乡融合指标体系、谋划城乡融合体制机制平台建设、举办相关会议和培训学习、落实奖补等方面，着力推动全国城乡融合发展示范区提质增效，夯实新时代“三农”工作基础。2024年预算安排100.00万元，其中：100.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：按照市委出台城乡融合年度目标任务，组织相关人员到省内省外学习调研各2次，对市区乡村党组织书记进行培训等，对城乡融合各相关政策汇编打印，加大城乡融合宣传力度，按全市“一盘棋”全力推动城乡要素自由流动、公共资源均衡配置、产业协同发展、生态文明建设、社会治理一体化、城乡居民收入持续稳定增长，确保各项年度既定目标任务顺利完成。

　　成本指标：项目成本控制数≤100万元。

　　产出指标：城乡融合宣传推广次数≧2次。

　　满意度指标：城乡居民的满意度≧95%。

　　效益指标：农业农村科技进步贡献率≧65%。

　　15.“农村人居环境整治市级奖补与工作经费”项目主要内容是实施农村人居环境整治提升工程，大力开展农村人居环境整治。通过开展农村人居环境整治提升，促进我市农村环境能长效保持干净整洁有序。2024年预算安排160.00万元，其中：160.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：生活垃圾有效治理。农村生活垃圾收运处置体系全覆盖,无害化处理率保持100%。推动农村生活垃圾源头分类和资源化利用,有条件的村实现生活垃圾分类、源头减量,全面建立长效管护机制。生活污水有效管控。建有集中式、分散式等农村生活污水治理设施或纳入城镇污水管网、实现资源化利用的行政村比例达到85%。动态排查农村黑臭水体,基本消除较大面积黑臭水体。卫生厕所基本普及。农户卫生厕所普及率达到95%，无害化厕所普及率达到85%。厕所粪污基本得到有效处理或资源化利用，全市超过50%的村湾实现厕所粪污与生活污水一体化治理和资源化利用。村容村貌显著提升。整治村庄公共环境，常态化开展以“五清一改”(清理农村生活垃圾和杂物,清理村内沟塘，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物,清除村庄乱搭乱建,清除违章广告和破损、污损宣传标牌，改变影响农村人居环境不良习惯)为重点内容的村庄清洁行动，全面提升农村人居环境。。

　　成本指标：项目成本控制数≤160万元。

　　产出指标：人居环境整治提升行动拉练次数≥4次。

　　满意度指标：群众对农村人居环境的满意度≥95%。

　　效益指标：改善人居周边环境污染、水质达标、空气质量效果较显著。

　　16.“农业展会参展布展”项目主要内容是深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和视察湖北重要讲话精神，坚持农业农村优先发展，“以品牌强农、品牌强市”为出发点，以农博会、农交会等农业展会为载体，组织我市优秀农业企业参展，在加强合作交流和产销对接同时展示我市都市农业、智慧农业、美丽乡村建设等，不断提升我市农业高质量发展和农民持续增收，助力乡村振兴战略。2024年预算安排100.00万元，其中：100.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：做好湖北农博会宣传工作，鼓励更多优质农业企业积极参与，争取一定规模展区面积（农博会约300平方、农交会5个展位），组织市内一定数量优秀农业企业、新型农业经营主体参加（20家），组织优质农产品展示展销（80个品种）；持续做大做强鄂州农产品品牌，争取签订30份合作协议，签约金额达到5000万元，使农博会成为我市招商引资、培育品牌、提振消费、引领发展的重要载体。

　　成本指标：项目成本控制数≤100万元。

　　产出指标：品牌农产品参展覆盖率≧90%。

　　满意度指标：参展企业满意度≥95%。

　　效益指标：通过农产品展示展销形式，为我市招商引资、提振消费。

　　17.“全省第三次土壤普查鄂州市工作经费”项目主要内容是根据《湖北省第三次土壤普查省级实施方案》，“十四五”期间落实第三次土壤普查工作，此工作2022年为启动期，2023-2024为落实期，2025年为收尾期。“土壤三普”覆盖省内耕地、园地、林地、草地等农用地 和部分未利用地。普查内容为包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、 土壤利用情况普查、三普数据库和土壤样品库构建、土壤质 量状况分析、普查成果汇交汇总等内容。根据省三普办下发通知，我市共需完成表层样点618个（梁子湖211个、华容区191个、鄂城区216个）、剖面样点100个（梁子湖区36个、华容区35个、鄂城区29个），以及相关成果汇总、样品数据库建设等。2024年预算安排270.00万元，其中：270.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成土壤普查专业团队聘请工作，完成全市样品制备、检测，成果形成和制图工作，建成土壤样品库和数据库，完成相应的培训和宣传工作。

　　成本指标：成本控制率≤100%。

　　产出指标：样品库及数据库建设验收合格率≥95%。

　　满意度指标：社会公众满意度≥95%。

　　效益指标：进一步补充土壤基础信息数据。

　　18.“乡村旅游节工作经费”项目主要内容是根据《农业农村部关于实施农村一二三产业融合发展推进行动的通知》要求，通过大力发展休闲农业和乡村旅游等新产业新业态新模式，引导第三产业逐步实现主体多元化、业态多样化、设施现代化、发展集聚化、服务规范化，拓宽产业融合发展新途径。为进一步拓展农业多种功能，挖掘乡村多元价值，促进农业一二三产业深度融合发展，展示农业农村现代化发展成就，激发农民生活生产积极性，助推乡村振兴，建议通过开展乡村旅游节活动，推介鄂州乡村旅游精品线路，让田园生活，农耕美食完美结合，让人民体验乡村田园生活的无穷魅力，打造人人理想的“归田生活”，吸引武汉、黄石、黄冈等鄂州周边地区游客来鄂州乡村旅游，带动周边农户增收，鄂州产业发展。2024年预算安排50.00万元，其中：50.00万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：通过乡村旅游节的举办，提高鄂州乡村旅游知名度、美誉度，拓展推荐乡村旅游路线，加大邀请周边旅行社的力度，从而促进拓宽农民就业增收渠道，培育农村新产业新业态新模式，壮大农业农村发展新动能。

　　成本指标：成本控制数≤50万元。

　　产出指标：在全媒体上开展宣传次数≥3次。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：吸引游客来鄂州乡村旅游，带动农户增收效果较为明显。

　　19.“花马湖生态补偿资金”项目主要内容是减轻缓解工程建设对水产种质资源保护区的影响，针对性地实施有关环保措施，开展生态修复、科普宣教、水生生物监测等生态补偿措施。2024年预算安排119.50万元，其中：119.50万元资金来源为单位资金。

　　2024年度项目绩效总目标是：在施工区域做好水生植被生态修复，并在资源监测点对鱼类资源及水生生物进行生物监测；加大对生态保护的科普宣教，开展超高压输电线极低电磁对花?胚胎发育和生长影响研究等，减轻工程建设对水生生物资源及其栖息地的不利影响。

　　成本指标：项目成本控制率≤90%。

　　产出指标：水生物监测质量达标率≥90%。

　　满意度指标：抽样满意度≥90%。

　　效益指标：减轻缓解工程建设对水产种质资源保护区的影响效果较显著。

　　20.“返乡下乡创业创新”项目主要内容是开展返乡下乡创业创新等项目。2024年预算安排40.00万元，其中：40.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成鄂州市2024年返乡下乡创业创新等项目。

　　成本指标：成本控制数≤40万元。

　　产出指标：返乡下乡创业创新带动农户80户。

　　满意度指标：农民群众满意度≥90%。

　　效益指标：项目实施效果良好。

　　21.“水产养殖“三新”实验示范与推广”项目主要内容是新增武昌鱼人工繁育技术试验面积100亩以上，建成名优特色水产养殖推广示范基地1个，新增名优特色水产养殖推广示范面积100亩以上，辐射带动名优特色水产养殖面积200亩以上，项目区养殖尾水达标排放。2024年预算安排60.00万元，其中：60.00万元资金来源为般公共预算财政拨款结转结余。

　　2024年度项目绩效总目标是：总结武昌鱼、河蟹等鄂州特色水产品繁育、养殖经验，辐射带动周边地区开展名优特色水产养殖。

　　成本指标：成本控制数≤60万元。

　　产出指标：新增名优特色水产养殖技术示范面积≥100亩。

　　满意度指标：受益群体满意率≥90%。

　　效益指标：名优特色水产养殖技术示范效益提高 10%以上。

　　22.“水产技术推广经费项目”主要内容是鄂州素称“百湖之市”，是著名的武昌鱼故乡，境内梁子湖是武昌鱼原产地、国家武昌鱼种质资源保护区。2021年，全市水产品产量达到28.14万吨，其中武昌鱼产量2万吨，占比7.1%。武昌鱼产业已成为鄂州市农村经济发展、农民增收致富和推进乡村振兴的支柱产业之一，但我市武昌鱼优良品种推广力度不够，养殖模式更新速度不快，新技术应用相对不足，制约我市武昌鱼产业的进一步发展。在新的历史条件下，武昌鱼产业要实行绿色健康发展，更离不开科技的支撑和项目的支持。因此，加大财政资金投入武昌鱼品种改良，支持武昌鱼绿色健康养殖，实现渔业可持续发展，实施生态渔业科技提升工程已成共识。近年来，我市强力打造鄂州武昌鱼产业链，助力推进乡村振兴，鄂州市渔业技术推广中心所属湖北省团头鲂（武昌鱼）原种场是2004年7月经农业部批准成立的国家级水产原种场，是华中农业大学水产学院教学实习基地和国家大宗淡水鱼产业技术体系团头鲂育种基地。主要职能保持武昌鱼原种优良经济性状，防止武昌鱼退化，向社会提供优良的团头鲂原种亲本和苗种，促进团头鲂规模化养殖和产业化发展具有重要作用。该场水产技术力量雄厚，严格按照团头鲂原种生产路线和技术操作规程开展团头鲂原种生产，在武昌鱼种质资源保护和培育推广武昌鱼新品种“华海1号”及武昌鱼健康养殖试验示范方面积累了丰富经验做了大量的工作，完全有能力开展该项目的组织实施和管理工作。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为市级预算。

　　2024年度项目绩效总目标是：开展武昌鱼原种亲本更新换代1000斤，保存培育武昌鱼原种亲本8000斤，建设武昌鱼生态健康养殖科技试验示范基地1个，每年向社会提供武昌鱼亲本及后备亲本1000组，供应武昌鱼苗种5000万尾以上。开展武昌鱼原种、武昌鱼良种“华海1号”的池塘生态健康养殖、陆基圆池加池塘循环水养殖、工厂化循环水养殖等养殖模式，通过此举，全市武昌鱼良种覆盖率达到85%，生态武昌鱼产量提高5%以上。

　　成本指标：成本支出合理合规，控制在预算内。

　　产出指标：开展武昌鱼原种亲本更新换代1000斤，保存培育武昌鱼原种亲本8000斤，建设武昌鱼生态健康养殖科技试验示范基地1个，每年向社会提供武昌鱼亲本及后备亲本1000组，供应武昌鱼苗种5000万尾以上。

　　满意度指标：全市武昌鱼良种覆盖率达到85%，生态武昌鱼产量提高5%以上。

　　效益指标：带动武昌鱼产业的发展，武昌鱼产业人员均增收3000元以上。辐射带动周边渔民脱贫致富，100户。减少水产用药，40%。

　　23.“动物卫生检疫项目”主要内容是动物卫生检疫是重大的民生工程，直接关系到畜产品质量安全，直接关系到人民群众的身体健康，直接关系到社会稳定和发展。做好动物卫生检疫工作，一是加强动物卫生检疫人员培训，提高从业人员素质；二是完善动物卫生检疫基础设施建设，提高动物检疫准确率；三是强化动物检疫监督管理，确保动物检疫工作到位；四是严厉打击违法行为，确保动物产品质量安全。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为市级预算。

　　2024年度项目绩效总目标是：确保畜禽屠宰检疫率100%，检出病害畜禽产品监督无害化处理率100%，确保不发生重大动物疫病， 保障畜产品质量安全。

　　成本指标：成本支出合理合规，控制在预算内。

　　产出指标：畜禽屠宰检疫率100%，经检疫畜产品合格率100%。

　　满意度指标：服务对象满意率100%。

　　效益指标：履行承诺，确保畜产品质量安全，保障人民身体健康，保障畜产品质量安全。

　　24.“重大动物疫病防控经费项目”主要内容是研究表明，70%的动物疫病可以传染给人类，75%的人类新发病来源于动物或动物源性食品，动物疫病已成为涉及畜牧业发展、食品安全、公共卫生乃至社会稳定和国家安全的重大问题。省动物疫病监测中心监测表明，我省动物疫病病原复杂，污染广泛，病毒变异加快，高致病性禽流感等重大动物疫病发生的风险依然很高，且有呈周期性流行的态势，疫情防控形势仍十分严峻。2004年和2008年我市相继发生高致病性禽流感疫情和人感染高致病性禽流感致死事件，2018年发生全国性非洲猪瘟疫情，给养猪业造成沉重打击，给人民生命财产造成了巨大损失。党中央、国务院对做好重大动物疫病防控工作高度重视，颁布了《中华人民共和国动物防疫法》，并把确保不发生区域性重大动物疫情作为各级政府考核的主要目标之一 。我省相继制订了《湖北省动物防疫条例》，下发了《关于推进畜牧兽医体制改革的意见 》等文件，我市先后制订了《市人民政府办公室关于印发鄂州市突发动物疫情应急预案的通知》（鄂州政办发[2012]70号），下发了《鄂州市中长期动物疫病防治规划（2013—2020年）》（鄂州政办发〔2014〕13号）文件，明确了免疫为主、综合防控、突出重点、全程监管、确保安全的防控方针，要求县级以上人民政府应当将动物疫病预防 、控制、扑灭、监测、可追溯体系建设，动物卫生监督管理，动物和动物产品违禁物监测 ，基层防疫队伍培训等所需经费纳入本级财政预算。2024年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为市级预算。

　　2024年度项目绩效总目标是：确保不发生区域性重大动物疫病。

　　成本指标：成本支出合理合规，控制在预算内。

　　产出指标：1.开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上；2.开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传染；3.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；4.开展羊布病检测、扑杀净化工作。

　　满意度指标：强制免疫补助大于等于90%。

　　效益指标：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作平稳，无大规模随意抛弃病死猪事件。

　　25.“畜产品质量安全监测项目”主要内容是猪羊肉“瘦肉精”和禽蛋抗生素等违禁药物残留会对人体身体健康造成重大伤害，加强生猪羊养殖、屠宰环节猪肉“瘦肉精”和禽蛋抗生素残留检测，是确保畜禽产品质量安全的重要措施。本项目旨在全市所有生猪养殖场、屠宰厂和蛋禽养殖场按规定开展违禁药物残留检测，确保畜禽产品安全。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为市级预算。

　　2024年度项目绩效总目标：确保畜禽产品违禁药物抽检零检出，保障畜产品质量安全。

　　成本指标：成本支出合理合规，控制在预算内。

　　产出指标：生猪屠宰环节瘦肉精抽检生猪屠宰比例3-5%抽检，全年全市7个屠宰厂屠宰生猪30万头，共需检测卡15000支，不低于5%；规模猪场瘦肉精抽检全市生猪存栏40万头，“瘦肉精”监测抽样按省规定2℅计算，应抽样监测生猪8000头次，不少于2批次/月；规模蛋鸡场抗生素抽检2000支，不少于1批次/月。

　　满意度指标：服务对象满意度100%。

　　效益指标：保障畜产品质量安全，确保不发生重大畜产品质量安全事件。

　　26.动物血吸虫病综合防治项目主要内容是为了切实遏制血吸虫病疫情回升的趋势，有效控制血吸虫病的流行，掌握血吸虫病疫情动态，了解流行规律和影响因素，及时发现和处理疫情。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为鄂州市本级财政预算资金。

　　2024年度项目绩效总目标：充分发挥基层兽医站的战斗堡垒作用，派驻疫区技术人员到各乡镇畜牧兽医站，指导各站对辖区内易感牲畜采集耳静脉血样送市动物疫病预防控制中心实验室检测，检测呈阳性的，疫区易感牲畜逐头投喂化疗药物进行治疗。全年对易感区进行预防用药。降低和阻止血吸虫的发生。

　　产出指标：1.数量指标-钉螺防治重点区域个数为鄂州市21个乡镇、钉螺防治重点区域监测频每月进行专项监测1次、重点监测动物血吸虫病疫区个数鄂州市的鄂城区、华容区、段店区、易感牲畜普查数量牛750头，羊750头；2.质量指标-防治施药人畜受害事故率为0%；时效指标-发现疫情处置时限第一时限处置疫情；社会效益指标-动物血吸虫发生率0%。

　　满意度指标：服务对象满意度指标-受益对象满意度100%。

　　27.动物疫病防控及实验室运行经费项目主要内容是用于禽流感、鸡新城疫、猪蓝耳病、口蹄疫等重大动物疫病兽医实验室监测及检测，提升疫情预警预报能力，开展疫情风险评估工作。开展春、秋两季集中免疫工作，及时发布疫情预警预报信息。主要绩效指标是畜禽全覆盖免疫接种，强免病种免疫抗体合格率达到 80%以上，全年不发生重大动物疫病。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为来源为鄂州市本级财政预算资金。

　　2024年度项目绩效总目标：2024年,根据《动物防疫法》有关要求，我中心将按照“早发现、早诊断、早报告、早处理”的工作要求，全面加大对老疫区、养殖大户（场）、养殖小区及水网湖区和活禽屠宰场禽血样的抽检和监测力度，及时发布疫情预警预报信息，指导各地科学开展疫病防控。兽医实验室将以监测预警为己任，组织全市22家畜牧兽医站防疫员，对全市家禽养殖场及禽类屠宰场、野鸟栖息地持续开展采样监测，有效降低人际病毒传播风险，确保养殖安全和公共卫生安全；鄂州市禽流感、鸡新城疫、猪蓝耳病、口蹄疫等重大动物疫病无疫情，保证动物及动物产品安全。

　　产出指标：1.数量指标-禽流感强制免疫病种检测数量每年完成春秋防禽流感免疫抗体检测2000份次、常态化抽样流调检测次数完成每年常态化疫病监测，如疫病监测、畜禽出栏前监测6000份次、完成每年使用虎红平板进行牛羊布病监测，共计10000份、完成口蹄疫检测量1500份次；2.质量指标-检测抗体合格率超过国际规定的70%；3.时效指标-抽样样品送检及时率，送达及时检测，检测当天出报告。

　　满意度指标：服务对象满意度指标，服务基层养殖户满意度100%。

　　28.动物防疫专项监测经费60万，主要内容是保证实验室检测物资的充足及高度重视非洲猪瘟监测工作。主要用于全面完成非洲猪瘟兽医实验室监测任务，开展疫情排查，加强检疫监管，做好应急准备及时开展兽医实验室监测预警预报，确保非洲猪瘟防控达标。2024年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为来源为省级转移支付资金。

　　2024年度项目绩效总目标：保证实验室检测物资的充足及高度重视非洲猪瘟监测工作。全面完成非洲猪瘟兽医实验室监测任务，开展疫情排查，加强检疫监管，做好应急准备及时开展兽医实验室监测预警预报，确保非洲猪瘟防控达标,保证市动物及产品安全。

　　产出指标：1.数量指标-监测非洲猪瘟病原量每年常态化监测检测4000份左右、常态化非洲猪瘟监测频次每周进行2-3次检测，用于疫病排查、监测覆盖区域个数检测覆盖鄂州市21个乡镇的养殖厂、户；2.质量指标-抽样取样合率100%，检测阳性，即刻进行处理；3.时效指标-抽样送检及时率，即送即检；4.社会效益指标-无非洲猪瘟的人畜受感染事件发生。

　　满意度指标：服务对象满意度指标受益对象满意度100%。

　　29.鄂州市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目为2023年转结资金，转结金额为3.88元，主要用于实验室仪器配套耗材购买。

　　30.“农机化新技术新机具推广、培训项目”主要内容是根据农业绿色发展和保障国家粮食安全相关要求进行农机推广、演示、试验、示范，召开演示、示范现场会。每年定期开展农机化新技术和农机操作技能培训，提高农机手的从业技能和综合素质。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为市级财政。

　　2024年度项目绩效总目标是：开展农机化新技术和农机操作技能培训，提高农机手的从业技能和综合素质。促进先进适用节能环保智能农机具及配套技术的应用，提高农业生产效率，促进农业降本增效。

　　数量指标：培训班次（现场演示会次数）≥3次。培训（参会）总人次≥90次，培训（演示会）总天数≥4次，培训课程数量≥8。

　　质量指标：培训人员合格率＞90%。

　　成本指标：人均培训成本控制≤100元/人。

　　满意度指标：受训人员满意度＞95%

　　31.“农机职业技能竞赛工作经费项目”主要内容是按照省厅要求，每年定期组织人员参加农机职业技能竞赛。2024年预算安排6万元，其中：6万资金来源为市级财政。

　　2024年度项目绩效总目标是：组织开展农机职业技能竞赛，提高农机手的从业技能和综合素质，打造“一懂两爱”农机专业人才，培育鄂州“农机工匠”，提高农业生产效率，促进农业增产增收。

　　质量指标：举办农机职业技能竞赛活动场次≥1，参加湖北省“工匠杯”农机职业技能竞赛活动人数≥6，农机职业技能竞赛项目个数≥2，开展农机职业技能培训场次≥1，参加农机职业技能培训人次≥40次。

　　质量指标：培训合格率≥90%

　　满意度指标：受益对象满意度≥90%。

　　32.“农业“小三场”改造资金项目”主要内容是对跨3个区的4家农业“小三场”进行社会化管理，确保社会平稳有序发展。重点保障316沿线环境卫生和6个自然村湾、5座公厕的常态化保洁，垃圾的集中收集转运和无害化处理，同时注重对所辖范围内破损的机耕路进行日常维修及清障，确保群众安全出行和生产正常开展。2024年预算安排29万元，其中：29万元资金来源为当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：长期绩效目标1:改造“小三场”点数；长期绩效目标2:清运农村垃圾网点数；长期绩效目标3:清运农村垃圾频次；长期绩效目标4:垃圾无害化处理率；长期绩效目标5：非定期清运响应时限；长期绩效目标6:创造就业岗位数量；长期绩效目标7：清运点周边农户满意度。年度绩效目标1:改造“小三场”点数；年度绩效目标2:清运农村垃圾网点数；年度绩效目标3:清运农村垃圾频次；年长绩效目标4:垃圾无害化处理率；年度绩效目标5：非定期清运响应时限；年度绩效目标6:创造就业岗位数量；年度绩效目标7：清运点周边农户满意度。

　　成本指标：无。

　　产出指标：数量指标：改造“小三场”点数；清运农村垃圾网点数；清运农村垃圾频次。质量指标：垃圾无害化处理率。时效指标：非定期清运响应时限。

　　满意度指标：清运点周边农户满意度。

　　效益指标：创造就业岗位数量。

　　33.“农业“小三场”小农水设施维修养护资金项目”主要内容是对跨3个区的4家农业“小三场”农田水利等基础设施进行维护管理，确保农工正常生产生活需要，确保社会平稳有序发展。重点保障5073亩耕地旱涝保收，730KW装机容量的5座电排站正常排水，9km主排水港畅通，区域内的水渠涵闸正常使用。。2024年预算安排18.2万元，其中：18.2万元资金来源为当年财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：长期绩效目标1:养护设施保障服务耕地面积；长期绩效目标2:水渠涵闸维修工程量；长期绩效目标3:清淤工程量；长期绩效目标4:排灌站正常运转率；长期绩效目标5:泵站维修及时率；长期绩效目标6:维修成本超概算比例；长期绩效目标7:受益群众满意度。年度绩效目标1：养护设施保障服务耕地面积；年度绩效目标2:水渠涵闸维修工程量；年度绩效目标3:清淤工程量；年度绩效目标4:排灌站正常运转率；年度绩效目标5:泵站维修及时率；年度绩效目标6:维修成本超概算比例；年度绩效目标7:受益群众满意度。

　　成本指标：维修成本超概算比例。

　　产出指标：数量指标：养护设施保障服务耕地面积；水渠涵闸维修工程量；清淤工程量。质量指标：排灌站正常运转率。时效指标：泵站维修及时率。

　　满意度指标：受益群众满意度。

　　效益指标：无。

　　34.“农村能源工作经费项目”主要内容是1、每月开展巡回监测全市80处小型沼气工程安全运行和安全维护检测150个户用沼气；2、开展农村能源安全知识宣传培训；3、组织实施生态能源项目，对未完工项目组织验收，对已完工项目开展绩效评价。。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为市级一般公共预算资金。

　　2024年度项目绩效总目标是：开展巡回监测全市80处小型沼气工程安全运行和安全维护检测150个户用沼气。。

　　产出指标：检测沼气工程数量≥80个、检测户用沼气池数量≥150户、沼气池检测频次≥2次、非定期检测响应时限≤24小时。

　　满意度指标：用户满意度≥85%。

　　35.“农业绿色发展项目”主要内容是集成推广农村沼气、太阳能利用、生态农业循环等农村清洁能源综合利用技术，因地制宜扩大农村清洁能源供应户数，减少煤炭、液化石油等能源使用，打造农村能源光亮工程，促进农村地区碳减排。2024年预算安排200万元，其中：200万元资金来源为中央和省级转移支付资金。

　　2024年度项目绩效总目标是：坚持“因地制宜、多能互补、综合利用、讲求效益”农村能源建设方针，以科技创新为支撑，以市场效益为导向，以服务民生为宗旨，以转型升级为重点，抓好示范带动，打造亮点工程。。

　　产出指标：新增太阳能路灯数≥200盏、建设“三沼”综合利用示范区≥200亩、工程验收合格率=100%。

　　满意度指标：受益人群满意度≥85%。

　　效益指标：太阳能应用相当于年节约用电数量≥200KW、生物能应用相当于天然气节约用量≥2万立方米、受益人数≥1000。

　　36.“农作物秸秆综合利用项目”主要内容是通过项目实施，激发农民积极参与秸秆收储利用热情，初步建立全市秸秆收储运体系，提高秸秆收储转化利用量，提升秸秆机械化还田离田水平，探索形成可持续，可复制，可推广秸秆综合利用长效模式。2024年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为中央和省级转移支付资金。

　　2024年度项目绩效总目标是：培育秸秆综合利用服务组织10个，建立全市秸秆收储运体系，提高秸秆收储转化利用量，提高秸秆机械化还田离田水平。

　　产出指标：增加秸秆综合利用量≥2万吨、增加秸秆综合利用服务组织≥10个、农作物秸秆综合利用率≥95%。

　　满意度指标：受益人群满意度≥85%。

　　效益指标：新增就业岗位数≥10、受益人数≥200。

　　37.“高素质农民培训项目”主要内容是培育高素质农民。2024年预算安排72万元，其中：72万元资金来源为中央和省级转移支付资金。

　　2024年度项目绩效总目标是：培育高素质农民。

　　产出指标：培训班次（会议次数）≥8次、培训（参会）人次≥242人次、培训（会议）天数≥88天、培训课程数量≥120个、培训人员合格率≥95%、培训计划按期完成率≥95%、人均培训成本控制率≤3000元。

　　满意度指标：受训人员满意度≥85%。

　　38.“粮棉油等大宗农产品生产项目”主要内容是以“转方式、调结构、稳产能”和提质增效为目标，优化农产品品种结构，加快技术集成与创新，推进共性关键技术和个性瓶颈技术研发，稳定提升产能，逐步建立“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的技术和产业体系。2024年预算安排150万元，其中：72万元资金来源为省级转移支付资金。

　　2024年度项目绩效总目标是：实施省级粮食作物高效模式集成示范推广和优质油菜生产发展项目。。

　　产出指标：建立粮食作物高效模式示范样板≥1个、油菜“345”模式示范片≥1个、示范点验收合格率=100%。

　　满意度指标：受训人员满意度≥85%。

　　效益指标：示范效应带动农户人数≥200人。

　　39.“蔬菜技术推广工作经费项目”主要内容是蔬菜技术推广。2024年预算安排5.00万元，其中：5.00万元资金来源为一般公共预算。

　　2024年度项目绩效总目标是：确保全市蔬菜产业稳中向好，确保市民蔬菜供应，确保蔬菜供应质量，确保蔬菜抽检合格率在97%以上.。

　　产出指标：蔬菜产量≥115万吨；年播种面积　≥　34.3万亩；蔬菜抽检合格率≥97%。

　　效益指标：蔬菜产值≥32.5亿元；让市民吃放心菜，让市民吃放心菜。

　　40.“蔬菜生产信息监测预警项目”主要内容是蔬菜生产信息监测预警。2024年预算安排20.00万元，其中：20.00万元资金来源为一般公共预算。

　　2024年度项目绩效总目标是：为切实抓好我市蔬菜生产信息监测，及时掌握蔬菜生产动态，科学研判发展趋势，适时发布预警信息。。

　　产出指标：定期采集、上报主要蔬菜产地批发价格≥4次；审核、录入、汇总数据，并及时上报省级蔬菜生产业务主管单位≥4次向省级蔬菜生产主管单位推荐乡（镇）蔬菜生产信息员和固定信息采集点≥4次；组织乡（镇）蔬菜生产信息员培训≥2次。

　　41.“鄂州市耕地质量监测评价与保护提升专项项目”主要内容是完善全市耕地质量长期定位监测网络，开展定位监测点的耕地质量调查监测与分析。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为一般公共预算。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成耕地定位监测点的年度质量监测报告，及时掌握耕地质量动态变化情况。

　　产出指标：监测点取样检测54个；完成质量监测报告1套；设置长期定位监测点18个；监测报告应用率100%。

　　满意度指标：受益群体满意度85%。

　　42.“鄂州市自然资源资产负债表编制经费项目”主要内容是编制全市耕地质量等级评价及变动表，建立经常性的耕地质量等级评价工作制度，形成市、区、镇、村耕地质量等级评价成果。2024年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为一般公共预算。

　　2024年度项目绩效总目标是：开展全市耕地质量监测点采样、调查、检测。编制全市耕地质量等级及变动表。

　　产出指标：采集检测土样700个；全市耕地质量等级及变动表1套。

　　效益指标：耕地质量等级提升0.01个等级。

　　满意度指标：受益群体满意度85%。

　　43.“化肥减量增效项目”主要内容是夯实测土配方施肥基础性工作，采集土壤样品进行分析化验，开展耕地质量等级调查评价与监测；完成田间肥效试验，更新养分数据，优化施肥参数，完善施肥方案，更加有效地服务化肥减量增效。2024年预算安排55万元，上年结转27.7万元。其中：55万元资金来源为一般公共预算。

　　2024年度项目绩效总目标是：通过项目实施进一步加大测土配方施肥推广力度，确保全市测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上。

　　产出指标：测土配方施肥技术应用农田面积120万亩；测土配方施肥技术应用乡村比例90%。

　　效益指标：测土配方施肥技术覆盖率≥93%；化肥利用率≥41.5；年均减少化肥用量≥2%

　　满意度指标：受益群体满意度85%。

　　44.“农作物重大病虫草鼠害监测与防控”主要内容是负责全市农作物病虫害预测预警，绿色防控和统防统治技术推广、病虫害防控的技术培训、防控督查、农资市场农药抽查和督导、植物疫情监测与防控技术指导。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为市级财政预算拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：推广农业、物理、生物防治技术，推广高效、低毒低残留农药，农产品质量得到明显提高。

　　成本指标：主要农作物病虫危害经济损失率5%以内。

　　产出指标：病虫情报发布12期数，病虫情报印制数量1200份，病虫情报发布及时率100%。

　　满意度指标：受益人满意度90%。

　　效益指标：病虫情报获益人数20000以上。

　　45.“农药包装废弃物回收处理项目”主要内容是项目区回收农药包装废弃物处置达100%，促进农药减量化、资源化、无害化，改善农业农村生态环境，营造生态环境友好、田园风光秀美的农业可持续发展格局，为全面建成小康社会提供有力支撑。2024年预算安排31万元，其中：5万元资金来源为市级财政预算拨款，26万元资金来源为拟争取省级财政预算拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：降低农药包装废弃物对土壤、水体的污染风险和减少对农田生态系统的破坏，保护农业生态环境，保障农业的可持续发展，保护人民身体健康。

　　成本指标：建立农药包装废弃物回收网点10家。

　　产出指标：农药包装废弃物回收宣传活动3次，处置农药废弃物数量达到100%。

　　满意度指标：网点回收门店满意度90%。

　　效益指标：无农药包装废弃物人畜事故发生。

　　46.“农业绿色发展（三品一标认证推广）项目”主要内容是推进农产品标准化基地建设，积极稳妥开展认证登记，稳步扩大绿色、有机品牌实物总量，培植农业精品名牌，重点扶持龙头企业，努力构建绿色发展产业强市。2024年预算安排32万元，其中：32万元资金来源为上年省级结转资金。

　　2024年度项目绩效总目标是：全年新增（含复查换证、续展、有机转换）农业“三品一标”认证产品 5个以上。

　　成本指标：采购物资不超过市场价格。

　　产出指标：申报“三品一标”品牌5个，办证率100%。

　　效益指标：增加申报企业利润，提升农产品品质，改善农业生态环境。

　　满意度指标：申报企业满意度90%。

　　47.“农作物病虫害防治补助资金（本级）项目”主要内容是建立水稻、红薯、果树、玉米为主的农作物主产区建设示范区，大力推广绿色防控技术，探索病虫防控低碳、环保、可持续发展新模式，提高科学防病治虫水平，保障农业生产、农产品质量、生态环境“三大”安全。

　　2024年预算安排157万元，其中：57万元资金来源为上年省级结转资金，100万元为本年度拟争取省级病虫害控制经费拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是我市粮食作物病虫害防控不出现大面积绝收成灾，全年粮食损失率控制在5%以下，保障了粮食安全和农业丰收。

　　成本指标：采购物资不超过市场价格。

　　产出指标：培训人次600人以上，病虫防治有效率90%以上。

　　效益指标：农作物病虫为害率5%以内，病虫害防治效果90%以上。

　　满意度指标：示范区农民满意度90%。

　　48.“农业综合执法项目”主要内容是：开展全市范围内的种子、农药、化肥、饲料、兽药、农机、生猪屠宰、兽医医政、植物检疫、农业转基因产品、农产品质量、动物卫生监督、渔业渔政、渔港的行政检查、行政处罚和行政强制等方面的执法工作；协调跨地区农业行政执法，依法查处上级交办和群众举报投诉的违法违规案件；负责完善农业综合行政执法体系向乡镇延伸机制，指导乡镇(街道)农业站所承担日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；执法办案中没收违法所得及罚没收入；开展长江流域保护禁捕执法工作。2024年预算安排70万元，资金来源为一般公共预算拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：开展农产品质量安全执法；开展畜牧兽医执法；开展以长江禁捕为重点的渔政执法；开展农机安全执法；开展宅基地违法案件执法；提升农业综合行政执法能力；开展执法宣传及教育培训。

　　产出指标：检查门店数556家次，检查农产品生产企业数272家次，抽检样品数284个次，执法检查农机车辆数1560台次，违法查处率100%，执法案件结案率90%，执法案件结案时限90日，举报违法行为查处响应时间及时。

　　满意度指标：服务对象满意度指标，受益群体满意度90%。

　　效益指标：社会效益指标，被处罚对象再犯率0.5%；违法事件媒体曝光率0.1%。

　　49.“种子示范推广专项”主要内容是：充分发挥良种对粮食增产和农民增收的基础和引领作用，加快良种推广应用，确保粮食安全、农业增效。落实展示示范新品种工作，加快推动当地品种更新更换，新优良种普及应用率显著提高。通过开展种子市场监管工作，提升农作物种子质量，防止劣种下田，减少种子案件纠纷，保障农民利益和农业生产安全。2024年预算安排10万元，资金来源为一般公共预算拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：通过新品种试验示范推广，适时召开新品种现场观摩会正确引导农民看禾选种充分发挥良种对粮食增产和农民增收的基础和引领作用，加快良种推广应用，提高良种的覆盖率，达到90%以上，确保粮食安全、农业增效。通过开展种子市场监管工作，提升农作物种子质量，防止劣种下田，减少种子案件纠纷，保障农民利益和农业生产安全。

　　产出指标：展示示范品种数64个,核心示范面积300亩,质量抽检样品数65个，市场专项治理次数2次，种业信息调度次数5次，示范田达标率90%，种子质量抽检合格率98%。

　　满意度指标：受益农户满意度95%。

　　效益指标：示范效应带动种植面积1.2万亩，示范效应带动农户人数3000人。

　　50.“鄂州港城区港区渔政执法码头项目”主要内容是：根据国家长江禁捕退捕工作专班印发的《关于加强长江流域“一江两湖七河”渔政执法能力建设的指导意见》要求，岸线50-100公里的地区建设渔政执法趸船一座。2024年预算安排300万元，资金来源为一般公共预算拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：为贯彻落实习近平总书记关于长江禁捕退捕重要指示批示精神,有效防范和严厉打击非法捕捞行为，提高鄂州港渔政执法管理水平，总体提升鄂州市渔政指挥、调度、服务及救助能力，充分发挥保护长江生态环境、维护生态平衡的作用，切实巩固和维护鄂州市长江干流禁捕管理秩序，确保长江“十年禁渔”落实落地。

　　产出指标：建设渔政趸船1艘，渔政执法码头1座，安装验收合格率100%，趸船及码头建设质量达标率100%。

　　效益指标：趸船及码头使用率00%，长江流域渔业资源100%。

　　51.“湖北省新品种展示示范基地”主要内容是：依托湖北省种子集团有限公司在鄂州市农科所长期流转的正季科研育种基地和公司技术团队、创新平台，承接湖北省农业农村厅、鄂州市农业农村局下达安排的各类农作物新品种、新技术、新装备、新模式展示、示范任务，为鄂州市、湖北省农业生产提供高质量展示示范样板片，辐射国内长江中下游、黄淮海南部和东南亚、南亚国家农业高质量发展。2024年预算安排30万元，资金来源为一般公共预算拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：高质量展示、示范农作物新品种、新技术、新装备、新模式45个（次、项）以上，召开现场观摩会、技术研讨会5场（次）以上。

　　产出指标：展示示范品种数35个，核心示范面积20亩，示范田达标率90%。

　　满意度指标：受益农户满意度90%。

　　效益指标：示范效应带动种植面积1360亩，示范效应带动农户人数300人。

　　52.“花马湖生态补偿保护经费”主要内容是：根据鄂州机场对500kv超高压线路降高环评要求，市临空经济区与市农业农村局签订了花马湖国家级水产种质资源保护区影响补偿协议，该区向我局支付补偿补救经费共188.5万元，用于增殖放流、生态修复、渔政管理、科普宣教、水生生物监测等生态补偿措施，其中35万元用于渔政和科普宣教。2024年预算安排35万元，资金来源为单位往来资金。

　　2024年度项目绩效总目标是：用于渔政和科普宣教,进行监督管理及宣传工作。

　　产出指标：购置监管车辆数量1辆，购置监管用设备数量2台，制作警示牌数量10个，制作宣传牌数量8个，印制宣传份数5000份，购买服务合规率100%。

　　满意度指标：受益群众满意度90%。

　　效益指标：监管用设备利用率100%，监管用车使用率100%。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　表8政府性基金预算支出表为空表，本部门无政府性基金预算支出。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无。

　　3.其他情况说明

　　无。

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。