2024年市委宣传部预算公开情况说明

　　一、部门（单位）主要职责

　　中共鄂州市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责为：指导全市理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导新闻出版部门工作；负责指导精神文化产品的生产和文化产业的管理；负责指导、部署全市思想政治工作；负责指导和部署全市对外宣传工作，负责全市网络安全管理；负责规划指导全市思想道德建设和精神文明创建活动。

　　二、机构设置情况

　　市委宣传部有2个独立的预算编制单位，其中：

　　1.市委宣传部本级预算单位1个。由办公室、干部科、理论科等13个机构组成；

　　2.公益一类事业单位1个，为鄂州市城市文明建设中心。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2024年收入3255.55万元，比上年增加255.64万元，增加8.52%。其中，财政拨款收入3255.55万元（一般公共预算3255.55万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入增加原因：人员增加和特定项目支出增加。

　　2.预算支出情况（表3）：2024年支出3255.55万元，比上年增加255.64万元，增加8.52%。其中：基本支出979.55万元，占总支出的30.09%；项目支出2276万元，占总支出的69.91%。本年支出构成为：一般公共服务支出2956.59万元，占本年支出90.82%；社会保障和就业支出156.9万元，占本年支出4.82%；卫生健康支出75.05万元，占本年支出2.31%；住房保障支出67.01万元，占本年支出2.05%。

　　支出增加的主要原因：

　　（1）2024年基本支出比上年增加99.48万元，主要原因：在职人员增加5人，退休人员增加3人。

　　（2）2024年项目支出比上年增加156.16万元，主要原因：一是迫切需要抢抓花湖机场建设运营机遇加大对外宣传；二是进一步加强党委（党组）理论学习中心组学习服务管理；三是加大对基层农家书屋的支持力度，不断提高扫黄打非、出版发行管理、全民阅读工作质效。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无。

　　四、运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为122.21万元（表6公用经费），比上年增加8.81万元，增加7.77%，增加原因主要是：纳入预算人员增加8人，其中在职5人、退休3人。其中：办公费59.84万元，工会经费11.17万元，福利费40.24万元，劳务费5.96万元等。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额8.5万元（表7），比上年减少0.1万元，减少1.18%。分别如下：

　　1.公务接待费8.5万元，比上年减少0.1万元，减少1.18%。主要原因是压缩三公支出预算。

　　2.公务用车购置及运行费0万元。

　　3.因公出国（境）费0万元。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年市委宣传部编制政府采购预算16.1万元，比上年减少43.9万元，减少73.17%，主要原因：文明城市复查工作涉及部分政府采购预算由市财政局统筹。其中：货物类政府采购预算1.9万元，主要是采购计算机等电子设备；服务类政府采购预算14.2万元，主要是采购文印服务等。

　　七、国有资产占用情况

　　市委宣传部使用滨湖大厦办公（市委市政府大楼），办公用房由市机关事务服务中心统一调配；通用设备255件，总价值164.62万元；家具、用具、装具190件，总价值32.67万元；无形资产4件，总价值8.64万元。

　　预计2024年本部门新增资产情况：购买打印机。

　　2024年本部门计划处置资产情况：无

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　（1）对外宣传专项资金（含新闻宣传经费及记者接待费）主要用于：开展对外宣传、新闻阅评、记者接待等工作、湖北日报鄂州分社和湖北广电鄂州记者日常办公经费。2024年预算安排1000万元，资金全部来源于财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：全年在中央主要媒体及所属新媒体刊播稿件不少于400篇，全年在省级主要媒体及所属新媒体刊播稿件不少于600篇，全年文章全网阅读量不少于1000万次。组建新闻阅评组，刊发新闻阅评简报不少于12期；协调做好部分中央重点刊物的订阅；为各级新闻媒体记者来我市开展采访工作提供细致、周到的后勤保障服务，确保采访顺利完成。

　　成本指标：中央级和省级媒体接待费用不超过7万元，湖北日报鄂州观察版和湖北新闻《直通鄂州》电视专栏宣传经费不超过300万元。

　　产出指标：中省主流媒体发布宣传稿件数量超过2000篇。

　　满意度指标：合作单位满意度不低于95%。

　　效益指标：正面、全面和长期展示鄂州经济社会发展各方面成就，鄂州知名度和美誉度不断提升。

　　（2）网信项目工作经费主要用于：开展舆情监测、网络宣传、网评服务等工作。2024年预算安排200万元，资金全部来源于财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：严格落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，加强舆论引导，构建网络综合治理体系，筑牢网络安全屏障。

　　成本指标：网评员培训费用不超过15.6万元。

　　产出指标：推送新闻信息数量超过200篇。

　　满意度指标：群众满意度不低于90%。

　　效益指标：网络空间清朗。

　　（3）市委中心组理论学习、国防教育和鄂州楷模宣传表彰经费主要用于：开展中心组学习、国防教育、楷模宣传表彰等工作。2024年预算安排30万元，资金全部来源于财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：坚持不懈地用马克思主义中国化最新理论成果武装全党、教育人民、指导实践，推动党员干部进一步深刻认识“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面落实国防教育法，大力弘扬爱国主义精神，增强全民国防观念，促进建设和巩固国防。选树先进典型，引导广大干部群众见贤思齐；切实关爱楷模，在全社会树立好人好报的正确导向，营造争学好人、争做好人的浓厚氛围。

　　成本指标：购买中心组学习资料费用不超过2.76万元。

　　产出指标：市委中心组开展集体学习次数不少于12次，选树先进典型不少于10人次。

　　满意度指标：群众满意度不低于90%。

　　效益指标：不断强化党员干部理论武装，营造崇德向善的社会氛围。

　　（4）全民阅读、扫黄打非、农家书屋工作经费主要用于：开展全民阅读、扫黄打非、出版物审读等工作。2024年预算安排65万元，资金全部来源于财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：通过经常性组织农民读书节、阅读展演等活动，提高居民素质，提升城市文化品位；组织扫黄打非专项行动，完成省扫黄办下达的各项任务；改进审读工作，确保舆论导向正确，无政治性事故和重大业务性差错；完成软件正版化工作各项任务；完成电影和审批等工作。

　　成本指标：审读老师劳务费与培训费不超过1.5万元。

　　产出指标：开展扫黄打非行动不少于5次，拍摄读书展演类节目不少于12期。

　　满意度指标：群众满意度不低于90%。

　　效益指标：全民阅读指数不断提升。

　　（5）“精神文明创建工作管理费”主要用于：开展共建家园行动、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动、未成年人思想道德建设教育实践活动。2024年预算安排350万元，资金全部来源于财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：选树一批具有崇高道德的先进典型，集中展示了我市培育和践行社会主义核心价值观工作的丰硕成果，在全社会形成争当先进的行动热潮，为加快推进鄂州建设武汉都市圈协同发展示范区提供强大的精神力量。

　　成本指标：“新时代好少年”发布活动费用不超过18万元。

　　产出指标：道德模范故事会巡演不少于10场次，慰问帮扶道德模范不少于20人次。

　　满意度指标：群众满意度不低于90%。

　　效益指标：社会文明程度持续提升。

　　（6）“鄂州市扶持优势文化旅游产业发展（宣传文化事业）”主要用于：促进宣传文化事业和文化旅游产业高质量发展，常态化开展群众文化文艺活动，打造文化文艺精品力作，满足群众精神文化需求。2024年预算安排631万元，资金全部来源于财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：促进宣传文化事业和文化旅游产业繁荣发展，建设文化强市。加强理论武装，提高舆论引导力，推出一批文艺精品，推动宣传思想文化工作高质量发展。

　　成本指标：文艺精品创作扶持奖励、举办大型文化活动等相关费用不超过631万元。

　　产出指标：举办文艺活动不少于300场次。

　　满意度指标：群众满意度不低于90%。

　　效益指标：文化事业繁荣发展。

　　九、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算、无部门非税收入征收情况、无对各区转移支付预算情况。

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款（补助）收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。