中共鄂州市委政策研究室是市委的综合性政策研究机构，是直接为市委决策服务的参谋机构和工作机构。主要职责：一是根据党中央和省委的部署，围绕市委的中心工作，对全市“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局等重大问题进行调查研究，提出意见和建议；二是承担市委重要文件、报告的起草工作；三是对各区、开发区、街道和市直各部门提交市委决策的重大问题和以市委、市政府名义出台的带全局性的重要政策规定组织论证和评审；四是对各区、开发区、办事处和市直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用；五是承办市委主办的机关刊物《鄂州通讯》；六是承担全市决策研究优秀成果评选工作；七是承担市委信息资料室的工作；八是承担市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室日常工作；九是完成上级交办的其他工作任务。
中共鄂州市委政策研究室有1个独立的预算编制单位，其中：中共鄂州市委政策研究室本级预算单位1个,由综合科、改革办秘书科、财经办秘书科、经济科、城乡发展科、社会和文化科、生态文明科、党建科等8个科室组成。
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入553.09万元，比上年增加62.71万元，增加13%。其中，财政拨款收入553.09万元（一般公共预算553.09万元、政府性基金预0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出553.09万元，比上年增加62.71万元，增加13%。其中：基本支出363.09万元，占总支出的66%；项目支出190万元，占总支出的34%。本年支出构成为：一般公共服务支出451.05万元，占本年支出82%；社会保障和就业支出45.68万元，占本年支出8%；医疗卫生支出30.64万元，占本年支出6%；住房保障支出25.71万元，占本年支出5%。
四、机关运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为46.81万元（表6公用经费），比上年增加4.23万元，增加10%，增加原因主要是：一是2024年部门预算在职人员增加2人，相应增加办公费、福利费等经费；二是2024年部门预算退休人员增加1人，相应增加退休人员福利费等经费。其中：办公费21.20万元，公务接待费1.00万元，工会经费4.28万元，福利费6.73万元，其他交通费13.19万元，其他商品和服务支出0.40万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额1.00万元（表7），比上年增加/减少0万元，增加/减少0%。分别如下：
1.公务接待费1.00万元，比上年增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，严控公务接待费用。
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增加/减少0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元，增加/减少0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元，增加/减少0%。公务用车购置及运行费增加/减少主要原因是单位公务用车管理改革，公务用车由市机关事务服务中心统一管理。
3.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是严格控制出国(境)申报，2024年没有安排人员出国（境）。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年市委政策研究室编制政府采购预算0.5万元，比上年减少11.90万元，减少96%，主要原因：由于单位文件资料等印刷业务量减少，达不到集中采购限额标准，采购项目不作政府采购预算要求。其中：货物类政府采购预算0.50万元，主要是办公用复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
2024年中共鄂州市委政策研究室占有房屋面积302.22平方米，通用设备165台，公务用车0辆。2024年中共鄂州市委政策研究室现有国有资产总值为106.04万元，没有计划处置和计划新增配置。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
“政研改革财经项目工作经费”主要内容是一是围绕市委中心工作开展调查研究，促使市委决策更加科学；二是贯彻落实中央、省有关精神，认真做好全面深化改革工作，贯彻落实党中央决策部署；三是加强市委对财经工作领导、健全对重大经济工作领导体制机制，增强我市经济决策与管理的科学性、前瞻性、有效性，推进“两区一枢纽”建设。
2024年预算安排190.00万元，其中：190.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：服务市委决策，提供参考意见，完成市委重要文件、领导讲话的起草，完成全面深化改革、重大经济问题研究和《鄂州通讯》出版任务。
产出指标：其中数量指标包括完成调研报告数量、完成课题报告数量、完成《鄂州通讯》数量、上报建议意见数量、完成改革督查次数、完成改革财经简报数量、开展改革案例评选数量、完成改革工作会议数量、完成财经工作会议数量。质量指标包括研究成果评审合格率、领导批示圈阅次数。时效指标包括研究成果按时结题率、改革督查按时完成率、会议培训计划按期完成率。
满意度指标：其中服务对象满意度指标包括成果应用者对研究成果的满意度。
效益指标：其中社会效益指标包括研究成果获奖数量、研究成果刊发媒体报道次数、改革工作媒体报道次数、财经工作媒体报道次数。可持续影响指标包括成果利用率或转化率、意见建议被采纳次数、研究成果被引用次数、改革督查整改落实率。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，没有非税收入征收。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
本部门没有部门管理的对下转移支付项目支出预算。
3.其他情况说明
无
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
