鄂州市应急管理局2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1.负责全市应急管理和安全生产综合监督管理工作，指导全市各区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
3.指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头管理全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性应急救援队伍。
8.组织协调消防工作，指导各区火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区政府、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16.组织开展应急管理方面的对外交流与合作。
17.承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
18.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
鄂州市应急管理局有2个独立预算编制单位，其中：
1.鄂州市应急管理局本级预算单位1个。由办公室、应急指挥中心、人事教育科、宣传教育与科技信息科、风险监测和综合减灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划财务科、鄂州市应急管理综合执法支队（局属公益一类事业单位）、鄂州市救灾物资储备中心（局属公益一类事业单位）等13个科室，2个局属公益一类事业单位组成。
2.公益一类事业单位1个，为：鄂州市防震减灾中心。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入预计为2721.39万元，比2023年预算收入4210.9万元减少1489.51万元,下降35.27%。其中，财政拨款收入2198.36万元（一般公共预算2198.36万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），其他收入10万元，上年结余结转收入513.03万元。
收入减少原因：一是根据局应急管理信息化建设项目进度，应急管理信息化建设项目经费较上年下降；二是上年结余结转收入减少。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出2721.39万元，比2023年预算支出4210.9万元减少1489.51万元,下降35.37%。其中：基本支出1145.1万元，占总支出的42.08%；项目支出1576.29万元，占总支出的57.92%。本年支出构成为：社会保障和就业支出170.92万元，占本年支出6.28%；医疗卫生支出85.26万元，占本年支出3.13%；住房保障支出80.71万元，占本年支出2.97%；灾害防治及应急管理支出2384.5万元，占本年支出87.62%。
支出增减变动的主要原因：
（1）2024年基本支出比上年增加120.48万元，主要原因：一是新安置1名复退军人及人员滚动增资，人员工资福利支出有所增长；二是根据政策要求，由于工资增长，行政事业单位社会保障缴费基数提高，社会保障缴费支出有所增长。
（2）2024年项目支出比上年减少1609.99万元，主要原因是应急管理信息化建设项目经费较上年下降。
3.其他预算收支需要说明的情况
无
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费预算总额为138.57万元（表6公用经费），占预算总额的5.09%，与上年相比增加3.35万元，增长2.48%。增加主要原因：新安置1名复退军人，增加机关运行成本。其中，办公费11.98万元，水费0.5万元，电费10万元，因公出国（境）费用7.5万元，维修(护)费2万元，公务接待费2万元，工会经费13.45万元，福利费46.59万元，其他交通费27.14万元，其他商品和服务支出17.4万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额9.7万元（表7），比上年预算1.2万元增加8.5万元，增加708.33%，分别如下：
1.公务接待费2.2万元，比上年增加1万元，增长83.33%。增加主要原因是上级部门检查督导增加；
2.公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置及运行费0万元；
3.因公出国（境）费7.5万元，比上年增加7.5万元，增长100%。增加主要原因是上级部门增加出国（境）交流学习任务。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2024年我部门编制政府采购预算747.35万元，比上年度减少790.65万元，减少51.41%，减少主要原因：减少了应急管理信息化建设项目中信息网络及软件购置更新采购金额、特种作业考试中心规范化建设。其中：货物类政府采购预算501.25万元，主要用于森林专业救援器材装备配备、办公设备购置等支出；服务类政府采购预算13万元，主要用于印刷费等支出；信息化建设政府采购预算233.1万元，主要用于应急管理信息化建设。
七、国有资产占用情况
2024年，鄂州市应急管理局在市农业综合大厦，与市直其他部门合署办公，应急管理局使用面积为1420平方米。较上年无变化。单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。截止2023年12月31日,市应急管理局共有机动车辆6台，其中：应急保障用车1台、执法执勤用车1台、特种专业技术车辆（排水抢险车）4台，较上年无变化。2024年鄂州市应急管理局部门现有国有资产总值为1869.57万元，计划将资产系统原办公用房（位于文星大道）按相关规定办理资产移交手续，移交给市机关事务服务中心管理，账面价值162万元，计划新增配置办公设备2台、森林专业救援器材装备等资产17台/件，资产配置预算466.05万元。
八、重点项目预算绩效情况
（一）安全生产监管专项
项目资金118万元，其中108万元为市级财政经费拨款，10万元为单位资金。主要用于：安全生产综合协调监管；危险化学品安全监管；工矿商贸行业安全生产监管；安全生产执法；安全生产标准化；安全生产有奖举报；安全监管执法设施、装备配备等支出。
2024年度项目绩效总目标是：1.完成有关安全生产的各项督查、会议，提出加强安全生产的建议，推动安全生产重大决策部署的全面落实；2.开展企业安全生产标准化三级评审，不断提高企业安全生产管理水平；3.开展危险化学品企业专家驻企、非煤矿山“专家会诊”等安全风险隐患排查整治，不断提高安全生产风险防控能力；4.开展违法行为有奖举报，对各类违法违规企业进行震慑和警示；5.开展安全生产执法人员培训，不断提高执法队伍能力和水平；6.开展安全生产行政执法，打击安全生产违法行为，督促安全生产经营单位落实主体责任，促进安全生产形势稳定向好。
成本指标：安全生产监督管理成本节约率大于20%。
产出指标：开展现场指导不少于122家次，开展专项督查不少于18次，开展综合督查不少于8次，安全生产考核巡查不少于2次，安全生产执法不少于20次，组织培训辅导不少于3次，三级企业评审不少于40家，执法人员培训区域覆盖率不少于90%，安全生产标准化三级企业抽查合格率大于80%，年度工作计划按时完成率达到100%。
效益指标：全市不发生较大以上安全生产事故，安全生产形势持续保持良好态势，有力助推全市经济社会高质量安全发展。
满意度指标：人民群众满意度达到98%以上。
（二）自然灾害救灾专项
项目资金50万元，为市级财政经费拨款，主要用于救灾物资储备等经费支出。
2024年度项目绩效总目标是：完成年度救灾物资储备。
产出指标：采购棉被数量不少于1600床，采购棉大衣数量不少于2000件，符合政策条件的受灾群众救助率达到100%，救灾物资采购合格率大于或等于90%，救灾物资采购合格率大于或等于90%，资金使用合规，无重大负面舆情和事件。
效益指标：降低受灾群体经济损失，履行政府公共职责、执行救灾任务的效果明显，灾区社会秩序稳定有序，救灾抢险能力有效提升。
满意度指标：受灾群众投诉率小于或等于0.1%。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明
市应急管理局2024年无政府性基金预算支出。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
市应急管理局2024年无对区转移支付预算安排。
3.对其他情况的说明
2024年，非税收入征收预计完成140万元，其中：一般罚没收入100万元，行政事业性收费40万元。
十、专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款):反映应急管理事务的支出。
5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。
8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。
10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出、不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款):反映政府用于自然灾害防治方面的支出。
13.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项):反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的"三公经费"，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
