目 录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 年度工作目标及主要任务

　　第三部分 部门收支预算总体安排情况

　　第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　第七部分 其他重要事项的情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会及省红十字会制定的各项工作方针、政策。

　　2、依据《中国红十字会章程》研究制定全市红十字会工作规划和措施，并组织实施，指导全市各级红十字会和行业红十字会开展人道主义工作。

　　3、开展救援、救护、救助工作，组织开展社会募捐，接受国内外捐赠，依法做好募捐款物的管理和使用；在自然灾害和突发公共事件中，实施救援和救助。

　　4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的应急救护培训和防灾避险应急演练；参与推动无偿献血、艾滋病防治和中国造血干细胞捐献与移植的动员、宣传、组织工作；推动人体遗体与器官捐献工作。

　　5、组织红十字青少年和社区红十字志愿服务，积极参与社会精神文明建设，全力打造红十字公益品牌。

　　6、加强红十字运动宣传与传播，创新红十字知识宣传方式，提高红十字公信力和感召力。

　　7、在省红十字会支持下，做好博爱家园建设和社区红十字组织建设工作。

　　8、做好湖北省红十字会生命健康安全教育体验中心管理运行工作，加强对外合作与交流。

　　9、做好对口帮扶脱贫攻坚工作和“红十字博爱送万家”扶贫帮困工作。

　　10、健全内部各项管理制度，加强信息公开和审计监督工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州市红十字会2020年部门预算包括：

　　鄂州市红十字会本级

　　（三）部门人员构成

　　2019年年末实有人数2名，其中：在职人员2名。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2020年我市红十字会的工作目标及主要任务是，认真贯彻落实省红十字会的工作部署，围绕本年度市红十字工作要点和管理考核目标，不断细化工作措施，创新工作方式，明确工作责任，在“三救”、“三献”、志愿服务活动、基层组织建设、项目实施、扶贫帮困等核心工作上取得较好成绩。宣传动员义务献血8000人次，遗体器官捐献志愿登记55例，采集干细胞500例；签订筹资募捐战略合作协议25份以上，分类指导做好困难群众临时救助；进一步完善已组建的45支红十字志愿服务队伍建设，开展群众性应急救护培训10000人次以上，初级救护员600-800名；新增注册红十字志愿者600名，新增社区红十字服务站8-10个，打造“红十字博爱家园”4个，完成所红十字示范学校；争取参与养老事业项目，规划建设捐献者纪念园。做好对口帮扶和规范运作湖北省红十字会生命健康体验中心工作；持续为100名重度失智失能老人提供“红十字失智老人救助”项目；加强红十字运动宣传与传播，强化红十字公信力与感召力，推进红十字事业持续健康发展。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2020年部门预算总收入120.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入81.8万元，上级补助收入39万元。一般公共预算收入比2019年预算减少22.83万元，主要原因：2020年基本支出增加2.17万，项目预算减少25万。

　　（二）2020年部门预算总支出120.8万元。其中：基本支出56.8万元，项目支出25万元，上级补助收入支出39万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出75.63万元，卫生健康支出2.61万元，住房保障支出3.56万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出46.08万元，商品和服务支出10.72万元，专项性公用支出25万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算81.8万元，其中：当年预算81.8万元；主要安排情况如下：

　　（一）基本支出56.8万元。其中：

　　1、人员经费46.08万元，包括：工资福利支出46.08万元，主要用于工资性支出、养老保险、医疗保险、住房补贴。

　　2、公用经费10.72万元，包括：一般公用支出2万元、福利费1.70万元、教育经费0.26万元，公务用车运行维护费4万元，，其他交通费用1.91万元，工会费0.59万元，其他公用支出0.26万元，主要用于商品和服务支出。

　　（二）项目支出25万元。主要安排为：

　　1、25万元，主要用于红十字工作经费。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.5万元，比2019年预算减少1.5万元，主要原因财政缩减预算资金。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算数相同。

　　（二）公务接待费预算0.5万元，比2019年预算数减少0.35万，主要原因财政缩减了预算资金

　　（三）公务用车购置及运行维护费4万元，比2019年预算数减少2万，主要原因财政缩减了预算资金。

　　1、公务用车购置费0万元，与2019年预算数相同。

　　2、公务用车运行维护费4万元，比2019年预算数减少2万。主要原因财政缩减了预算资金。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2020年无政府性基金预算支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年部门机关运行经费10.72万元。主要包括：办公费0.1、水电费0.4万元、邮电费0.05万元、差旅费0，因公出国（境）0、日常维修费0.1万元、办公用房租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0.5万元、商品购置费0.25万元，其他商品和服务支出0.5万元，工会经费0.59万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1.91万元，其他费用公用支出0.26万元，干部教育0.26万元等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.66万元。包括：

　　货物类2.66万元。其中：办公设备1.02万元其（电脑0.9万元，打印机0.12万元），办公家具；1.64万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　我单位2019年末固定资产总额495501.15万元，其中：土地、房屋及构筑物30.1531万元，通用设备186870.15万元。办公家具0.71万元

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81.8万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出56.8万元。其中：

　　1、人员经费46.08万元，包括：工资福利支出46.08万元，主要用于工资性支出、养老保险、医疗保险、住房补贴。

　　2、公用经费10.72万元，包括：一般公用支出、福利费、购置费、教育经费，主要用于商品和服务支出。

　　（二）项目支出25万元。主要安排为红十字工作经费：

　　其中用于开展基层红十字建设经费5万元，三救三献工作2万元，应急救护普及培训1万元，扶贫结队村5万元，人道救助4万元，志愿服务2万元，湖北健康安全教育体验中心6万元

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指湖北省红十字会在职人员基本养老保险缴费的支出。

　　8、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指湖北省红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

　　9、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指开展红十字社会公益活动的项目支出。

　　10、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出及开展红十字社会公益活动的项目支出。

　　11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。