目 录
1、部门基本情况
2、年度工作目标及主要任务
3、部门收支预算总体安排情况
4、一般公共预算财政拨款支出预算情况
5、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
6、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
7、其他重要事项的情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1.负责市直党政机关、事业单位事务管理、保障、服务工作。研究制定机关事务工作办法和有关规章制度，并组织实施。
2.负责市直党政机关、事业单位公务用车管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位公务用车管理工作。
3.负责市直党政机关、事业单位办公用房统一管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位办公用房管理工作。负责市直党政机关、事业单位办公家具配置、审核工作。
4.负责市直党政机关、事业单位大中型会议室统一调配使用和市会议中心的服务工作。
5.负责市直党政机关、事业单位办公用房物业管理和服务工作。
6.负责市政府机关食堂日常管理工作，指导全市党政机关、事业单位食堂服务保障工作。
7.负责滨湖大厦办公大楼、综合服务楼和领导周转房的消防、安保、公共设施设备、水电气维护维修等服务工作。
8.负责中心所属市委市政府老宿舍区国有资产管理工作。
9.完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
1、机关内设综合科、人事教育科、办公用房保障科、公务用车编制调配科、保卫科、物业服务科、会务服务科、生活服务科、公务用车运行保障科等9个业务科室和离退休干部科。
（三）部门人员构成
编制人数33名；财政供养人数71名，其中：在职30名，退休人数41名。
二、年度工作目标及主要任务
1.强化办公用房管理。深入贯彻《湖北省党政机关办公用房管理办法》，做好市直机关办公用房调配调剂及维修改造工程审核、监管工作；指导区级办公用房的管理。
2.强化公务用车管理。深入贯彻《湖北省党政机关公务用车管理办法》，建立市直党政机关公务用车“四统一”管理模式。充分利用公车信息化监管平台，加强全市公务用车日常监管。
3.强化机关综合治理。充分利用滨湖大厦综合监控平台，加强大楼安全保卫、智慧消防和机关综合治理；开展平安机关创建活动；定期举行升旗仪式，加强保安人员的管理；启动智慧停车场建设，规范车辆停放。
4.强化机关物业管理。进一步规范市直机关物业管理；完成综合服务楼智慧消防火灾预警项目建设，不断加强滨湖大厦、综合服务楼和机关事务服务中心办公楼设备设施维护、物业管理，为干部职工提供优质的保洁、水电维修等服务。深入开展市直公共机构生活垃圾分类和节水型机关建设。
5.提升会务服务水平。开展市直机关会议室基本情况调研，摸清大中型会议室底数；制定机关会务服务的管理规范流程和规章制度。
6.提升生活服务水平。加强对市直单位机关食堂的指导；继续采取购买社会服务的方式，引进专业餐饮公司托管市政府机关食堂，为干部职工提供优质的生活服务；建设智慧食堂。加强机关理发室管理，为干部职工提供理发服务。
7.提升公车服务水平。完善公车运行保障管理制度，加强中心所属公车的管理；加强驾驶员培训教育和管理，做好应急、执法、重大活动的车辆服务保障；做好市直党政机关公车运行经费的管理工作。
8.开展法治能力建设。积极开展普法工作和依法治理工作，推进《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖北省机关事务管理办法》、《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》贯彻实施；完善法律顾问制度，加强机关法治队伍建设，不断提高干部职工的法治意识及法治素养，增强依法办事能力。
9.开展服务基层活动。打好扶贫攻坚战。选好配强驻村工作队和驻村“第一书记”，落实年度扶贫资金，积极发展村集体经济；制定年度扶贫工作计划，落实精准扶贫政策，巩固脱贫成果。主动服务联系企业。深入联系企业，大力开展优化营商环境宣传，主动与企业对接，收集企业诉求，及时回应企业关切，帮助企业解难题。
10.开展文明创建活动。围绕全国文明城创建，做好文明交通劝导、包保路段志愿服务、联系社区文明创建等工作；坚持定期开展道德讲堂、理论宣讲、社会主义核心价值观等系列文明创建活动，提升单位文明程度。
11.加强机关党的建设。坚持党组中心组学习制度、民主生活会制度，加强党组班子建设；坚持支部“三会一课”，以支部主题党日活动为抓手，坚持“两学一做”学习教育常态化，不断强化中心支部和老干支部建设；坚持民主集中制原则和“三重一大”议事决策制度；开展“治庸、提能、问效”活动，不断提升党建水平。
12.加强党风廉政建设。全面落实从严治党责任，严格执行党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”；强化党风党纪教育，严守政治纪律和政治规矩，强化道德修养，筑牢思想防线；建立健全机关内部管理制度，严格落实学习、会议、接待、财经、个人重大事项报告、物资采购等制度，实现以制度管人、管事、管财。
13.加强干部队伍建设。按照“既要政治过硬，也要本领高强”的要求，选好配强机关中层干部；加强干部学习教育，不断提升干部的理论水平和业务能力；强化干部日常监督和考核制度，健全鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，激发干部职工干事创业的内生动力。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2020年部门预算总收入2420.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2030.62万元。比2019年预算增加389.69万元，主要原因：今年开始将第十三个月基本工资、奖励工资纳入财政预算，项目经费也有所增加。
（二）2020年部门预算总支出2420.31万元。其中：基本支出673.31万元，项目支出1,747万元。比2019年预算增加389.69万元，主要原因：今年开始将第十三个月基本工资、奖励工资纳入财政预算，项目经费也有所增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算2420.31万元，其中：当年预算2420.31万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出673.31万元。其中：
1.人员经费586.53万元，包括：工资福利支出586.53 万元，主要用于工资福利支出。
2.公用经费86.78万元，包括：公用支出，主要用于办公费等公用支出。
（二）项目支出1747万元。主要安排为：
1.720万元，主要用于滨湖大厦办公大楼运行经费。
2.392万元，主要用于综合服务楼运行经费。
3.635万元，主要用于市直机关公务用车运行监管和保障经费。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算209.54万元，比2019年预算减少104万元，下降33.17%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算无变化。
（二）公务接待费预算1.54万元，与2019年预算无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费208万元，比2019年预算减少104万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比2019年预算减少40万元，主要原因：市直机关公务用车运行保障中心车辆损耗情况不同，购置更新计划不同。
2.公务用车运行维护费208万元，比2019年预算减少40万元，主要原因：车辆运行维护费用标准下降，并严格控制车辆运行维护费用。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
我中心无该项预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年部门机关运行经费86.78万元。主要包括：办公费4.09万元，印刷费0.66万元，水费0.36万元，电费0.28万元，邮电费2.28万元，差旅费12.44万元，会议费3.3万元，培训费1.98万元，公务接待费0.61万元，工会经费6.78万元，福利费8.47万元，其他福利费12.48万元，教育经费3.02万元，其他交通费19.44万元，离退休公务费1.84万元，离退休福利费8.75万元等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计365万元。包括：
1.货物类233万元。其中：办公费5万元；印刷费5万元；办公设备购置15万元；公务用车运行维护费208万元。
2.服务类132万元。其中其中：支付滨湖大厦办公大楼物业管理费用100万元；支付运保科劳务派遣管理费22万元，支付综合服务楼维修（维护）服务费10万元。
（三）国有资产占有使用情况
我中心负责市直党政机关、事业单位办公用房统一管理和办公家具配置、审核，大中型会议室统一调配使用工作。负责滨湖大厦办公大楼、综合服务楼以及中心所属市委市政府老宿舍区国有资产管理工作。
（四）绩效目标设置情况
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1647万元。重点项目为综合服务楼运行经费项目，绩效目标为:达到星级服务标准，领导满意、机关满意、群众满意。采取得力措施，加强机关食堂和综合服务楼管理，食堂及综合服务楼综合管控率达到90%，确保正常运转，给机关干部职工提供较好的工作就餐和居住服务环境。管理上一是坚持项目资金申报审批制度，严格控制资金支出；二是加强人员管理，提高工作效率；三是严厉禁止铺张浪费，厉行节约。
（五）专业性较强的名词解释
1、市直机关公务用车运行保障：改革公务用车实物供给方式，取消一般公务用车，设立市级党政机关综合执法、应急公务用车保障中心。建成网络化公车管理系统，所有公务用车实行网络化监管和调派。建设公务用车停车场，确保公车停放有序，及时响应用车需求。主要保障市直机关执法执勤、抢险救灾、重大事故处理、突发事件处置、重大外事接待、重大集体活动等工作用车。
