目 录
第一部分 鄂州市民主党派综合办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市民主党派综合办公室2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市民主党派综合办公室2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市民主党派综合办公室概况
一、部门主要职能：
(1)认真贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作与政治协商制度的意见》，在中国共产党领导下，积极参加政治协商、民主监督和参政议政，充分履行参政党职责。
(2)发挥各党派自身特点和优势，努力为我市的改革开放和社会主义现代化建设服务，组织开展各项有利于我市经济与社会发展和咨询调研活动，牵线搭桥，加强同台湾、港澳和海外人士的联系，宣传“一国两制、和平统一”的方针政策，促进祖国和平统一。
(3)搞好自身建设，加强思想政治工作，推动民主党派成员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，认真学习十八大以来习近平总书记的系列讲话精神和党的方针政策，坚定不移走中国特色社会主义道路，加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高成员素质，增强参政议政能力。
(4)负责组织发展和各项具体工作。
(5)协调推动参政议政活动的开展，协助民主党派成员人大代表、政协委员及有关专家的调查研究活动，做好议案、提案工作。
（6）完成上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有9个，分别是：民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党和九三学社市委7个民主党派市委会、无党派联谊会和民主党派综合办公室。
2、部门决算单位组成
2019年部门决算单位共1个，即 鄂州市民主党派综合办公室。
三、部门人员构成
（二）部门决算单位构成
鄂州市民主党派综合办公室纳入部门决算的单位包括民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党和九三学社市委7个民主党派市委会和民主党派综合办公室。
（三）部门人员构成
民主党派机关行政编制9名。
2020年部门预算在职人员8人，退休干部6名。
第二部分 鄂州市民主党派综合办公室 2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门收入407.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入333.17万元，占收入的81.83%,上年结转 73.97万元，占收入的18.17%。
（二）2019年部门决算支出398.06万元。其中：基本支出248.01万元，占收入的62.30%。项目支出150.05万元，占收入的37.70%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出368.71万元、教育支出0.88万元、社会保障和就业支出13.47万元、卫生健康支出7.94万元、住房保障支出7.06万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出193.63万元、商品和服务支出170.91万元、对个人和家庭的补助33.52万元 。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门收入决算 407.14万元。比上年决算减少84.85万元，下降17.25%。主要原因是单位人员减少。
2019年部门支出决算398.06万元。比上年决算增加15.46万元，上升4.04%，主要原因是项目支出增加 。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算 407.14万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 333.17万元，上年结转73.97万元。支出决算 398.06万元。主要包括：一般公共服务支出368.71万元，教育支出0.88万元，社会保障和就业支出13.47万元，卫生健康支出7.94万元，住房保障支出7.06万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出398.06万元，比 2018年部门决算增加15.46万元，上升4.04％。具体情况如下：
（一）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.88万元，与年初预算一致，完成年初预算数的100%，。主要用于干部教育方面。用于单位职工教育培训费用。
（二）社会保障和就业支出（类）13.47万元。与年初预算一致，完成年初预算数的100%。主要用于离退休人员和养老统筹方面。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.94万元，与年初预算一致，完成年初预算数的100%。主要用于单位职工缴纳医疗保险。
（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（类）支出368.71，比上年决算数增加11.27万元，上升3.15%。其中：
1、行政运行（项）支出218.66万元，比上年决算增加58.88万元，上升36.85%。上升原因是工资性支出增加，社保基数、公积金基数上升。
2、一般行政管理事务（项）支出150.05万元，比上年决算数减少47.61万元，下降24.08%。下降的原因是项目资金减少。主要用于民主党派项目支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算248.01万元，占决算总额的 62.3%。其中：
(一)工资福利支出193.63万元。包括：
工资福利支出193.63万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助 32.64万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费21.73万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算21.73万元，占决算总额的 5.46%。主要包括：办公费0.07万元、差旅费0.06、培训费0.88万元、工会经费1.18万元、委托业务费11.46、劳务费1.06。
七、国有资产占用情况说明
民主党派办公室办公用房由市机关事务管理局统一调配；通用设备44件，净值9.43万元；家具用具115件，净值6.42万元，2019年国有资产净值共15.85 万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我办组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金156万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看：2019年，在市委、市政府的正确领导具体指导下，我单位认真贯彻落实十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，以全面从严治党为重点，以各类参政议政活动为载体，围绕服务中心、建设队伍，注重基层管基层，着力抓细抓实，不断提升各项工作科学化水平,圆满完成各项绩效目标任务。
附件：《2019年度鄂州市民主党派综合办公室部门整体绩效自评表》
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目全年预算数为156万元，执行数为150.05万元，完成预算数的96.18%。主要产出和效益：民主党派认真贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作与政治协商制度的意见》，在中国共产党领导下，积极参加政治协商、民主监督和参政议政，充分履行参政党职责。发挥各党派自身特点和优势，努力为我市的改革开放和社会主义现代化建设服务，组织开展各项有利于我市经济与社会发展和咨询调研活动，牵线搭桥，加强同台湾、港澳和海外人士的联系，宣传“一国两制、和平统一”的方针政策，促进祖国和平统一。搞好自身建设，加强思想政治工作，推动民主党派成员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，认真学习十九大精神和党的方针政策，坚定不移走中国特色社会主义道路，加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高成员素质，增强参政议政能力。协调推动参政议政活动的开展，协助民主党派成员人大代表、政协委员及有关专家的调查研究活动，做好议案、提案工作。
附件：《2019年度鄂州市民主党派综合办公室项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。我办根据绩效评价结果，加强项目规划，完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，让项目资金发挥更大效益。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。无
九、政府采购执行情况说明
本部门2019年政府采购支出1.81万元，其中：政府采购服务支出1.81万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.16万元，下降100%。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加（或减少） 0 万元，上升（或下降） 0 %，主要原因： 严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求。
（二）公务接待费决算 0万元，比上年减少0.16万元，下降100%。主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求。
（三）公务用车购置及运行维护费 0/万元，比上年增加 0/万元。其中：
1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加（或减少 ） 0 万元，上升（或下降）0 %，主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求。
2.公务用车运行维护费 /0 万元，比上年增加 0/ 万元，上升 /%，主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求。2019年公务用车购置量 0台，保有量 0台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出
第三部分 专业名词解释
无
第四部分 鄂州市民主党派综合办公室2019年部门决算表
