目 录
第一部分 市城管执法委概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
四、年度工作目标及主要任务
第二部分 市城管执法委2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
第三部分 名词解释
第四部分 市城管执法委2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 市城管执法委概况
一、主要职能
（一）贯彻执行城市管理的方针政策和法律法规。研究拟订全市城市管理的发展战略规划，并监督实施。参与起草全市城市管理方面地方性法规、政府规章，并按程序组织实施。
（二）负责城市管理行政执法的组织、指挥、协调、督办和考核工作，行使城市管理综合执法范围内的有关行政处罚权。
（三）负责组织城市管理综合执法队伍的业务培训和管理监督。
（四）负责指导、督办、考核市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理等工作。负责户外广告、门店招牌等设施规范设置、建筑物立面管理工作。
（五）参与城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。
（六）负责城市管理智能化科技引进和推广应用。负责智慧城市管理建设。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
市城管执法委是属于一级预算单位，下设5个事业单位。分别是：市城市管理和文化市场综合行政执法支队、市市容环境卫生中心、市园林绿化中心、市市政设施管理处、市数字化城市管理监督指挥中心。市城管执法委内设机构10个，分别是：办公室、人事教育科、计财装备科、督办考核科、政策法规科、行政审批科、综合执法科、公共空间秩序管理科、公用事业管理科、基础设施建设科；
改革前，鄂州市城市管理局为市政府直属事业单位，正县级，挂鄂州市城市管理行政执法局牌子，与市城市管理监察支队实行“局队合一”模式。改革后，市城市管理局更名为市城市管理执法委员会，为市政府工作部门。组建市城市管理和文化市场综合行政执法支队，为市城市管理执法委员会所属公益一类事业单位，不再保留市城市管理监察支队；市数字化城市管理监督指挥中心为所属公益一类正科级事业单位，机构维持不变。目前改革正在进行之中。
市市容环境卫生中心机构分别是：办公室、政工科、财务科、管理科、设备科、市容科、工会、妇委会、共青团；基层单位17个：清扫保洁7个环卫所、洁城公司、美洁公司、汽车队、垃圾清运、垃圾中转、垃圾处置、市容大队、渣土运输管理处、公厕管理处、规费征收；
市园林绿化中心机构分别是：办公室、管理科、建设经营科、广场管理科。下属单位：市绿化管理处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处、市滨江公园管理处，市园林设计科研所（生产经营性事业单位）。
市市政设施管理处机构分别是：办公室、政工科、财务科、安全科、妇委会、团委、工会、排水科、工程桥梁科、工程技术科、监察科、综合管理所、维修队、管线所、天畅公司、四个管理站（凤凰站、古楼站、西山站、樊口站）。
（二）部门预算单位组成
2020年部门预算包括：市城市管理执法委员会、市城市管理和文化市场综合行政执法支队、市市容环境卫生中心、市园林绿化中心、市市政设施管理处、市绿化管理处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处、市滨江公园管理处。
三、部门人员构成
市城管执法委机关、市城市管理和文化市场综合行政执法支队编制人数为410人，2020年纳入部门预算在职人员129人，退休人员26人；市市容环境卫生管理局编制人数为264人，其中事业编：253人，2020年纳入部门预算在职人员252人，退休人员373人；市市政设施管理处编制人数为10人，2020年纳入部门预算在职人员0人；市园林绿化管理局编制人数为14人，2020年纳入部门预算在职人员7人，退休11人；市绿化管理处编制人数为101人，2020年纳入部门预算在职人员86人，退休104人；市西山风景区管理处编制人数为24人，2020年纳入部门预算在职人员12人，退休9人；市洋澜湖风景区管理处编制人数为55人，2020年纳入部门预算在职人员55人；市滨江公园管理处编制人数为4人，2020年纳入部门预算在职人员2人，退休1人.
四、年度工作目标及主要任务
（一）推进“40工程”。持续加力实施老旧社区整治改造“40工程”，建设背街小巷雨污水支管、畅通排水，修复破损道路、打通交通微循环；新建小游园，拆违建绿、拆墙透绿、见缝插绿、阳台增绿，推门见绿等。通过循序渐进的修复、活化、培育，让旧城区老而不衰，魅力常在。
（二）推进垃圾分类。建成区公共机构及相关企业实现生活垃圾强制分类全覆盖；各区、开发区、临空经济区各选择1个社区（行政村）和1个乡镇开展城乡生活垃圾分类试点，全市至少有1个街道（乡、镇）基本建成生活垃圾分类示范片区；梁子湖区实现农村生活垃圾分类全覆盖。
（三）推进创文工作。围绕创建全国文明城市，持续开展市容环境大整治、市政设施大整治、环境卫生大整治、控违查违大整治、园林绿化大整治。把整治的触角延伸到辖区的每个角落，不留死角、不留盲区，实现全覆盖、无缝式城市管理。
（四）深化城管执法改革。继续推进市级城市管理重心下移到区、乡镇(街)，执法下沉到位，探索规划、建设、管理、考核等完整的社会治理体系化，解决基层执法力量严重不足，层级关系不明晰问题，实现城市管理网格化、精细化。
（五）加快城区停车综合整治。通过搭建智慧停车系统性平台，将现有停车资源进行整合，通过停车收费智能化管理模式，盘活停车资源，增加停车泊位周转率和利用率，最大程度缓解城区“停车难、停车乱”问题。
（六）全面推进擦亮小城镇工作。突出乡村建设，结合城市群建设发展，开展小城镇综合治理，实现街面净、线理顺，招牌靓、马路平，货入店、车停正，垃圾治、污水清，花草鲜、环境美，设施全、人文润。
（七）创建西山风景区AAAA景区。严格对照4A级旅游区景观质量考核标准要求，实施包括景区导向标识标牌更新、道路交通和停车场规划、旅游服务管理等方面的软硬件基础设施改造，确保顺利通过2020年开展的创建考评验收。
（八）着力推进循环经济产业园。按照合理利用占地、打造无害化、高效资源化原则，着力打造产业集聚、布局合理、功能完善、环境优美的循环经济产业园。
（九）积极探索城市群（武鄂黄黄协同发展）城管执法有效对接。从道路、设施等物理互联互通，变为管理、服务等社会治理体系互融互通，实现规、建、管整体提升。建立切实可行的联席会议制度，真正增进城市之间城市管理的互联互通。探索城市群各地之间建立“共享法制”，管理标准共享，设备资源共享，实现城市群之间共赢互利。
第二部分 市城管执法委2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2020年部门预算总收入21972.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21572.92万元，占收入的98%。其他收入400万元，占收入的1.8%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2020年部门预算总支出 21972.92万元。其中：基本支出7161.92万元，占支出的33%。项目支出14811 万元，占支出的67%。
按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区支出20573.84万元，社会保障和就业支出683.91万元，医疗卫生与计划生育支出251.16万元，住房保障支出426.28万元，教育支出37.73万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出6242.79万元，商品和服务支出915.55万元，对个人和家庭的补助支出3.58万元，基本建设支出0万元，其他项目支出14811万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门收入总预算21972.92万元。比上年预算增加64.28万元，增长0.29%，主要原因是：调整了项目，增加了项目预算。
2020年部门支出总预算21972.92万元。比上年预算增加64.28万元，增长0.29%，主要原因是：调整了项目，增加了项目预算。
三、财政拨款收支情况说明
2020年财政拨款收入总预算21972.92万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入21572.92万元、行政性事业收入400万元，上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算21972.92万元。主要包括：城乡社区支出20573.84万元，社会保障和就业支出683.91万元，医疗卫生与计划生育支出251.16万元，住房保障支出426.28万元，教育支出37.73万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出21972.92万元，其中：基本支出7161.92万元，项目支出14811 万元，主要安排情况如下：
（一）基本支出7161.92万元，其中：
1、人员经费6246.37万元。包括：工资福利支出6242.79 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助3.58万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
3、公用经费915.55万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出14811万元。主要安排为：14324万元，主要用于运行维护类项目等方面支出；50万元，主要用于民生保障类项目等方面支出；437万元，主要用于经济社会发展类等方面支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费预算321.38万元，比上年预算增加293.83万元，上升1066.53%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，减少0万元，主要原因：未安排出国考察学习计划。
（二）公务接待费预算12.48万元，比上年预算增加2.93 万元，主要原因：机构改革，人员增加。
（三）公务用车购置及运行维护费308.9万元，比上年预算增加290.9万元。其中：
1、公务用车购置费 90.9万元，比上年预算增加90.9万元，主要原因：城区绿地管养面积增加绿化，增加车辆购置。
2、公务用车运行维护费218万元，比上年预算增加200万元，主要原因：机构改革增加车辆，故车辆运行维护费增加。
六、政府性基金预算支出情况说明
2020年本单位无政府性基金预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费预算915.55万元，占预算总额的4.2%。主要包括：办公费49万元、印刷费26.6万元、咨询费16万元、手续费11.2万元、水费14.5万元、电费14.5万元、邮电费8.4万元、差旅费20.2万元、维修（护）费32.2万元、会议费5万元、培训费49.04万元、公务接待费5.32万元、专用材料费5万元、劳务费19.48万元、委托业务费8万元、工会经费71.05万元、福利费88.81万元、其他福利费186.24万元、公务车运行维护费16万元、其他交通费用66.58万元、离退休福利费54.47万元、离退休公务费5.36万元、其他商品和服务支出142万元、资本性支出0.6万元。
（二）政府采购预算情况说明
2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2463.9万元。其中：
1、货物类129万元。其中：购置设备、办公耗材等129万元。
2、服务类1863.9万元。其中：购置服务类用车90.9万元；公务资料印刷、车辆保险、劳务费、生产用油等1773万元。
3、工程类471万元。其中：园林绿化工程471万元。
（三）国有资产占用使用情况说明
市城管执法委、鄂州市城市管理和文化市场综合行政执法支队合并办公，国有资产共397.09万元，其中：办公楼2处，建筑面积1701.1平方米，账面价值226.01万元；一般公务用车1台、特种专业用车3台，账面价值27.73万元；电动巡逻车20辆，账面价值101.65万元；专业设备5项，账面价值41.7万元。
市市容环境卫生中心国有资产共2799.03万元，其中：办公用房4处，建筑面积1836.4平方米，账面金额446.22万元；公厕72座，账面金额308.9万元；压缩站6座，账面金额88.64万元；公务用车、执勤执法用车、生产用车、作业用车210辆，账面价值1955.27万元，
市市政设施管理处国有资产共508.36万元，其中：现有办公楼2处，建筑面积965.66平方米，账面价值101.79万元；多用途货车3台、账面价值25.54万元；专用设备16台，账面价值381.03万元。
市园林绿化中心国有资产共64.86万元，其中：现有办公楼1处，建筑面积800.73㎡，账面价值60.9万元；电动巡逻车1辆，账面价值3.55万元；专用设备2项，账面价值0.41万元。
市绿化管理处国有资产共1021.79万元，其中：老办公楼2处，建筑面积1448.25平方米，账面价值441.71万元；一般公务用车1辆，特种用车31台，账面价值442.98万元；专用设备9项，账面价值137.10万元。
市西山风景区管理处国有资产共197.23万元，其中：生产用房2处，建筑面积988平方米，账面价值42.88万元，办公用房2处，建筑面积1224平方米，账面价值75.51万元；公务车1辆，账面价值18.48万元，生产用车5辆，账面价值58.84万元；专用设备10项(风力灭火器10台)，账面价值1.52万元。
市洋澜湖风景区管理处国有资产共315.41万元，其中：生产用房1处，建筑面积370平方米，账面原值126.18万元；公务用车1辆，账面价值23.09万元，专业用车16辆，帐面原值135.48万元；专用设备7项，帐面价值30.66万元。
市滨江公园管理处国有资产共109.16万元，其中：公园沿线仿古式建筑物群，建筑面积13564平方米，账面价值67.82万元；一般公务用车1辆，账面价值17.98万元，专业用车4辆，账面价值23.36万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算22个项目，财政拨款14811万元，占年初项目预算的100%。绩效评价结果显示，该22个项目支出绩效较为理想，基本达到了项目申请时设定各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
1、城管执法提能经费。2020年城管执法提能经费预算377万元。主要用于提高执法水平，规范执法制度，强化执法监督，加强执法管理，下移城管执法重心，全面推进管理“网格化”。
2、控违经费。2020年控违经费预算325万元。主要用于拆除违法建设工作经费，为主城区整治和改造老旧小区工程顺利推进创造积极条件。
3、环卫作业运维经费。 2020年环卫作业运维经费预算4261万元。主要用于日常环境卫生管理及服务，提高卫生保洁、清洗降尘、清扫清运等水平。
4、垃圾处置运维费。2020年垃圾处置运维费预算为2516万元。主要用于实现无害化、减量化、资源化、全面符合鄂州市城市环境卫生质量标准。
5、市政设施养护费。 2020年市政设施养护费预算为753万元。主要用于对城市道路进行巡查管理，养护维修，保障市民行车、出行安全，促进我市经济建设发展。
6、广场游园养护费。2020年广场游园养护费预算为2611万元（其中鄂州市园林绿化中心149万元、鄂州市绿化管理处638万元、鄂州市西山风景区管理处758万元、鄂州市洋澜湖风景区管理处859万元、鄂州市滨江公园管理处207万元）。主要用于完善城市绿地治理体系，提升城市绿色环境质量，切实推进生态文明建设。
第三部分 专业名词解释
财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
城乡社区支出：反映政府在城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。
社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。
医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 市城管执法委2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
（见附件）
