目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 年度工作目标及主要任务

　　第三部分 部门收支预算总体安排情况

　　第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　第七部分 其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费情况

　　二、政府采购预算情况

　　三、国有资产占有使用情况

　　四、绩效目标设置情况

　　五、专业性较强的名词解释

　　第八部分2020年预算公开表

　　一、2020年部门收支总体情况表

　　二、2020年部门收入总体情况表

　　三、2020年部门支出总体情况表

　　四、2020年财政拨款收支总体情况表

　　五、2020年一般公共预算支出情况表

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2020年政府性基金预算支出情况表

　　八、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　（一）负责加强档案标准化、规范化建设，提高档案服务水平和功能。

　　（二）负责档案的征集、接收和管理工作，不断丰富馆藏；负责对馆藏破损档案的抢救、整理、鉴定、开放、销毁、统计等工作，并对各类档案资料进行科学管理，确保档案的完整与安全。

　　（三）负责馆藏档案开发利用，做好档案史料编辑出版、档案信息咨询服务、档案展览等方面工作。

　　（四）负责馆藏档案数字化建设，承担电子档案数据采集、汇总、利用、容灾管理工作；利用计算机和网络技术，开展馆藏档案目录数据库和全文数据库建设，实现网上查询。

　　（五）负责编纂、撰写出版党史、组织史、口述史等题材书刊；开展党史学术研讨活动，深入研究党建历史经验，并运用党史资源进行革命传统教育；负责向相关机构和职能部门提供党史专业知识咨询服务。

　　（六）负责鄂州市新四军研究会的日常工作。

　　（七）负责组织开发利用地方志资源，开展旧志整理、点校和编研及编纂人员的培训工作；加强方志理论研究和方志文化交流，探索新形势下地方志工作规律；负责地方志资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，终审市级各类专志。

　　（八）负责组织编纂出版地方年鉴；负责搜集、整理、研究和开发市情资料及编纂人员的培训工作，编纂出版地情丛书，建立地情资料库。

　　（九）负责省志、省年鉴、省地情丛书组稿、供稿和发行工作。

　　（十）完成上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州市档案馆是参照公务员法管理的事业单位。

　　（三）部门人员构成

　　鄂州市档案馆总编制人数35人，其中参公事业编制35人。在职人员实有24人，其中参公事业编制23人，工勤编制1人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、全面跟进全市中心工作，做好林权制度改革档案、精准扶贫档案、社区创卫创文档案的服务工作，做好对省、市重点建设项目档案的监管与规范，积极对接机场建设，指导机场建设指挥部开展机场建设档案的收集整理工作。

　　2、完善工作机制，探索“异地查档、跨馆服务”民生档案远程利用工作，加快推进和完善在线出证服务平台建设与应用，构建民生档案远程利用立体化、平面化服务新格局。

　　3、全面推进档案馆新馆建设。积极参与市建委、市建设工程咨询服务中心有关新档案馆建设的业务咨询，做好新馆建成后展馆布置、档案资源接收前期准备工作。

　　4、加快推进数字档案馆建设工作。按照我市数字档案馆建设规划，进行全宗档案的数字化工作。

　　5、持续推进档案目标管理工作。指导市、区直机关以上档案室稳步推进档案规范化建设。提升全市档案事业科学化发展水平。

　　6、推进改革开放新时期党史专题征编工作。按照“一次规划、明确任务、分步落实”的要求，确保年内的专题征编任务如期完成。

　　7、开展党史资料征集工作。加大对重要党史人物资料的征集力度，重点做好党和国家领导人到鄂州指导视察工作有关史料的征编。

　　8、继续做好口述史资料收集和整理工作，通过对历史亲历者、当事人的访谈，弥补档案史志文献的缺陷和盲点，填补资料空白，形象地揭示历史的真相，印证和重现历史。

　　9、加强党史宣传教育，抓住各项重大政治教育活动的有利时机，紧密结合实际，充分利用鄂州地方党史丰富资源，积极推动党史教育进学校、进课堂、进基层，发挥党史资政育人、服务现实的重要作用。

　　10、加强地方志书编纂工作的规范管理和指导，努力推动部门、区乡镇村创造条件开展部门志、镇村志编修工作。

　　11、扎实做好年鉴编纂工作，按照保证质量，提高时效的要求，及时确定2020年鉴纲目，启动三个区的年鉴编纂工作，编纂出版《鄂州年鉴》（2020）卷。并组织好《湖北年鉴》、《武汉城市圈年鉴》鄂州部分的供稿工作。启动《湖北要览.鄂州篇》，严格把关、精心编审，力求年鉴编纂体现时代特征、地方特色、年度特点，做到政治观点正确、内容全面具体。

　　12、全面加强党的建设和干部队伍建设，组织全局干部深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，严格贯彻落实中央八项规定要求，持之以恒改进工作作风，维护档案史志系统风清气正的良好氛围。牢固树立人才是科学发展第一资源的理念，采取“请进来、走出去”的方式，多途径、多渠道加强人员培训，着力打造一支政治强、业务精、作风硬的人才队伍。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2020年部门预算总收入640.01万元（鄂州市档案馆本级收入640.01万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 640.01 万元（鄂州市档案馆本级收入640.01万元），其他收入 0 万元；上年结转 0万元。比2019年预算增加227.39万元。原因是一般公共预算财政拨款增加，预算编制口径变化，将奖励工资纳入工资福利支出预算编制范围。

　　（二）2020年部门预算总支出640.01万元（鄂州市档案馆本级支出640.01万元）。其中：基本支出553.01万元，项目支出87万元。比2019年预算增加227.39万元。原因是预算编制口径变化，将奖励工资纳入工资福利支出预算编制范围。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出551.96万元、社会保障和就业支出29.88万元、卫生健康支出25.21万元、住房保障支出32.96万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出473.04万元、商品与服务支出79.07万元、对个人和家庭的补助支出0.9万元、专项性公用支出87万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算640.01万元，其中：当年预算640.01 万元；上年结转 0 元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出553.01万元。其中：

　　1.人员经费473.94 万元，包括：（1）工资福利支出473.04万元，主要用于工资性支出384.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.88万元、公务员医疗补助缴费9.34万元、  职工基本医疗保险缴费15.87万元，缴纳住房公积金32.96万元。（2）对个人和家庭的补助支出0.9万元，困难遗属抚恤金0.9万元。

　　2.公用经费79.07万元，包括：商品和服务支出，主要用于一般公用支出49.35万元、福利费6.87万元、工会经费5.49万元，其他交通费17.36万元。

　　（二）项目支出 87万元。主要安排为：

　　1.档案党史工作经费72万元，主要用于档案工作经费主要用于馆藏档案保护、档案装订业务、档案征集、馆藏档案提供利用及国企档案整理接收进馆。主要用于编辑出版《中国共产党鄂州历史》、《中共鄂州市组织史资料》、《鄂州改革开放实录》及进行党史宣传。

　　征集整理党史方志馆资料、编辑出版《鄂州年鉴》（2020卷）、方志编辑出版。

　　2.新四军研究会经费15万元，主要用于新四军研究会运行。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算5万元，比2019年预算减少1.61万元，下降32 %。

　　其中：

　　（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比2019年预算增加/减少 0万元，主要原因：未安排因公出国费预算。

　　（二）公务接待费预算1万元，比2019年预算增加0.39 万元，主要原因：由于机构改革之后上级部门到我馆调研增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费4万元，比2019年预算减少2万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：2019年未预算购置公务用车。

　　2.公务用车运行维护费4万元，比2019年预算减少2万元，主要原因：厉行节约，保障公务用车正常运行。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　市档案馆无政府性基金预算支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年部门机关运行经费79.07万元。主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费4万元、其他商品与服务支出6万元、工会经费5.49万元、福利费6.87万元、其他福利费11.52万元、教育经费2.54万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用17.36万元、离退休公务费1.76万元、离退休福利费5.53万元。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 50.82万元。包括：

　　1.货物类7.82万元。其中：办公耗材类4万元、车辆加油2万元,办公设备1.82万元，

　　2.服务类43万元。其中：车辆保险0.4万元；车辆维修1.6万元；印刷、出版36万元,培训3万元，其他2万元.

　　3.工程类0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鄂州市档案馆依法占有、使用办公楼1栋、公务用车1辆、专用设备1件（乒乓球台）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 87万元。

　　1）确保编纂《中国共产党鄂州历史》（第三卷），党史征集、编纂、研究工作的顺利进行；征集退休老干部口述史、回忆录资料，继续开展《鄂州那些事》（第二辑）（暂名）的征集、编纂工作；馆藏10万卷档案资料完整、安全，努力提高馆藏档案资料质量，完善馆藏档案资料结构，保障馆藏档案提供利用所需要的人力、物力、财力，查档对象满意度达到95%以上。 做好《鄂州年鉴》（2020卷）的编纂工作，印刷1000册。完成《湖北要览》（鄂州篇）组稿、编纂、校对等工作；完成《湖北年鉴（2020卷）》和《武汉城市圈年鉴（2020卷）》鄂州部分供稿任务，加大部门志、行业志编修督导工作力度。

　　2）便于新四军暨华中抗日根据地历史研究会工作的开展。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（3）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（5）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（6）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（7）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（8）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（9）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。