目 录
第一部分 鄂州市档案馆概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市档案馆2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市档案馆2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年鄂州市市档案史志局整体支出绩效自评表
十、2019年鄂州市档案史志局专项（项目）绩效目标自评表
第一部分 鄂州市档案馆概况
一、部门主要职能
1.负责加强档案标准化、规范化管理，提高服务水平和功能。
2.负责档案的接收、征集和管理工作，不断丰富馆藏，对馆藏破损档案的抢救（修复、复制、托裱等）、整理、鉴定、开放、销毁、统计等工作；并对各类档案资料进行科学管理（达到恒温恒湿等十防标准），确保档案的完整与安全。
3.负责馆藏档案开发利用，做好档案史料编辑出版、档案信息咨询服务、档案展览、政府信息公开公报的查询等方面工作。
4.负责馆藏档案数字化建设，承担电子档案数据采集、汇总、利用、容灾管理工作；利用计算机和网络技术，开展馆藏档案目录数据库和全文数据库建设，实现网上查询功能；
5.负责编纂、撰写出版党史、组织史、口述史等题材书刊；开展党史学术研讨活动，深入研究党建历史经验，并运用党史资源进行革命传统教育；负责建立党史信息网络和咨询服务；
6.做好鄂州市新四军研究会的日常工作；
7.负责组织开发利用地方志资源，开展旧志整理、点校和编研工作；负责全市地方志、年鉴和市情丛书编纂人员的培训工作；加强方志理论研究和方志文化交流，探索新形势下地方志工作规律；
8.负责地方志资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，终审市级各类专志。
9.组织编纂出版地方年鉴，负责搜集、整理、研究和开发市情资料，编纂出版地情丛书，建立地情资料库。做好省志、省年鉴、省地情丛书组稿、供稿和发行工作。
10.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构有8个，分别是：办公室、电子档案科、档案编研科、档案信息服务科、档案征集科、党史组织史编研科、方志工作科、年鉴工作科。
2、部门决算单位组成
部门预算包括：我馆纳入部门决算的单位只有1个，即鄂州市档案馆本级，无下属单位。
三、部门人员构成
鄂州市档案馆核定编制35名，财政供养人数46人，其中在职24人，退休人员22人。
第二部分 鄂州市档案馆2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入890.75万元（其中鄂州市档案馆本级收入890.75万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入787.47万元（其中鄂州市档案馆本级收入787.47 万元），占收入的88.41%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转103.28万元，占收入的11.59%。
（二）2019年部门决算总支出720.48万元（其中鄂州市档案馆本级支出720.48万元）。其中：基本支出600.16万元，占支出的83.3%。项目支出120.32万元，占支出的16.7%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出627.14万元、教育支出2.47万元、社会保障和就业支出39.07万元、卫生保障和就业支出21.68万元、住房保障支出30.12万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出471.14万元、商品和服务支出88.22万元、对个人和家庭补助支出40.44万元、其他资本性支出0.36万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入787.47万元。比上年决算增加145.96万元，增长22 %，主要原因是2018年新招录4名公务员，工资福利纳入2019年预算。
2019年部门决算总支出720.48万元。比上年决算增加22.66万元，增长3.25 %，基本与上年度持平。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算890.75万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入787.47万元、上年结转103.28万元。支出总决算720.48万元。主要包括：一般公共服务支出627.14万元、教育支出2.47万元、社会保障和就业支出39.07万元、卫生保障和就业支出21.68万元、住房保障支出30.12万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出720.48万元，比上年增加22.66万元，增长3.25%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）473.89万元，比2018年决算450.73万元增加23.16万元。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）136.75万元，比2018年决算96.53万元增加40.22万元。
3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）15万元，比2018年决算45万元减少30万元。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1.5万元，比2018年决算1.13万元增加0.37万元。
5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项)2.47万元，比2018年决算2.42万元增加0.05万元。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）5.1万元。比2018年决算4.52万元增加0.58万元。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.97万元。比2018年决算34.72万元减少0.75万元。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.68万元，比2018年决算21.74万元减少0.06万元。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.12万元，比2018年决算0万元增加30.12万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算600.16万元，占决算总额的83.3%。其中：
(一)人员经费511.58万元。包括：
工资福利支出471.14万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助40.44万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费88.58万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出88.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），主要包括办公费3.94万元、咨询费4.8万元、电费2.46万元、邮电费1.68万元、差旅费2.58万元、维修（护）费0.05万元、培训费2.47万元、公务接待费0.06万元、委托业务费4.21万元、工会经费9.03万元、福利费19.01万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用17.98万元、其他商品和服务支出17.05万元、办公设备购置0.36万元。比年初预算数增加16.86万元，增长23.51%。主要原因是：2019年工会经费增加、伙食补助纳入福利费中开支。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金120.32万元，占一般公共预算项目支出总额的16.7％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，保证了档案史志工作顺利进行，达到了预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看根据绩效评价要求，项目性质特点、评价目的、信息采集等客观条件，项目绩效运用计划标准、历史标准和行业标准进行评价。基于项目本质属性，我局整体支出绩效评价实际指标得分90分。
附件：《2019年鄂州市档案史志局整体支出绩效自评表》
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
“档案工作经费”项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数30万元，执行数为47.15万元，完成预算157.17%，主要产出和效果：确保馆藏档案资料完整、安全，努力提高馆藏档案资料质量，完善馆藏档案资料结构，保障馆藏档案提供利用所需要的人力、物力、财力，从而更好服务社会、服务民生。一是全年收集资料档案6606册（卷）、电子档案光盘；二是完成68个全宗、案卷条目17531条、文件条目335651条数字化扫描；三是接待档案查阅，群众满意度高；四是强化档案工作规范管理，完成目标管理等级单位考评209家；五是配合复原退伍军人登记工作；六是在武汉鄂州之间开展异地查档跨馆服务业务，节约社会能源；七是指导规范建档，记录改革全过程。
“党史工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为7万元，完成预算43.75%。主要产出和效益：根据鄂发【2010】23号文件，我市党史工作在市委、市政府的领导下，积极履行党史资政育人的作用，为服务全市工作发挥了积极作用。一是完成《中共鄂州历史》（第三卷）初稿的相关工作；二是做好《中国共产党鄂州市组织史资料》（第六卷）资料征编；三是开展口述史《鄂州那些事》第二辑初稿。
“方志工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%，主要产出及效益：为当地历史文化保存及开发提供重要参考，多角度深入挖掘独一无二的特色文化。一是编纂《湖北要览》（鄂州篇）、第二轮《鄂州市志》；二是出版《洋澜湖志》《鄂州金刚石工具行业志》；三是已完成《鄂州年鉴》2019卷印刷出版。
“新四军协会工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：确保新四军研究会工作正常运行及《新四军杂志》内刊出版。
附件：《2019年度鄂州市档案史志局专项（项目）绩效目标自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明：
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。“党史工作经费”加强项目规划、绩效目标管理，将党史工作当年的项目规划不断细化，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。“档案工作经费”将档案工作当年的项目规划不断细化，完善项目分配办法和管理办法。
九、政府采购执行情况说明
各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 70.69万元，其中：政府采购货物支出 3.42 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 67.27 万元。授予中小企业合同金额 68.29万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中：授予小微企业合同金额30.09 万元，占政府采购支出总额的 42.57%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算2.96万元，比上年增加0.01万元，上升3.39%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0%，主要原因：2019年无因公出国（境）。2019年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算0.06万元，比上年减少0.55万元，下降90.16%。主要原因：上级部门调研次数减少。2019年国内公务接待共1批次，共计8人。
（三）公务用车购置及运行维护费2.9万元，比上年增加0.46万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%，主要原因：2019年未购置公务用车。
2.公务用车运行维护费2.9万元，比上年增加0.46 万元，上升18.85%，主要原因：公车使用年限较长，维修费用增加。2019年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市档案馆2019年部门决算表
附件：鄂州市档案馆2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年鄂州市市档案史志局整体支出绩效自评表
十、2019年鄂州市档案史志局专项（项目）绩效目标自评表
