鄂州市督查考评办公室2019年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市督查考评办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市督查考评办公室2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市督查考评办公室2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市督查考评办公室单位概况
一、部门主要职能
1.负责党中央国务院、省委省政府、市委市政府重大决策部署贯彻落实情况的督促检查。
2.负责市委全会、市委常委会、市委专题会，市政府全会、市政府常务会、市长办公会、市政府专题会等会议决定事项的督办落实。
3.负责党中央国务院、省委省政府领导和市委市政府主要领导批示、交办事项的督办落实。
4.负责全国、省、市人大代表和政协委员建议、提案分办和督办工作。负责有关全市监督报道的回复督办工作。
5.负责对接、分解、下达省政绩目标考核指标，并督促落实。负责统筹协调对接全省有关重要工作督查检查考核。
6.负责全市目标责任制动态管理和绩效考评。负责对全市主要经济社会指标的完成情况、重要工作任务和重点项目进度情况进行专项检查、综合研判和预测分析，提出工作建议。负责统筹制定和组织实施年度目标责任制考核办法，综合协调和统筹实施全市相关考核工作，提出考核结果评定及运用初步意见。
7.负责各地各部门督查检查考核工作的统筹规范、计划管理、审查备案和监督实施。
8.负责工作效能监督，做好各地各部门工作效能相关事项的受理、核查和处理工作。负责对督查、考评结果运用情况的监督。负责对督查、考评工作的内部监督和内控管理。
9.负责督查考评数据分析及绩效考评信息库建设，承担督查考评网络信息平台建设、管理与日常维护工作。
10.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
鄂州市督查考评办公室属一级单位，无下属单位。内设综合科、督办督查一科、督办督查二科、绩效考评科和效能监督科。
三、部门人员构成
财政实际供养人数19人，其中：在职实有人19人、行政编制19人。
第二部分 鄂州市督查考评办公室2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入 318.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 318.50 万元，占收入的 100%。其他收入 0万元，占收入的 0 %。上年结转 0 万元，占收入的 0 %。
（二）2019年部门决算总支出 81.67万元。其中：基本支出 4.95万元，占支出的 6.06 %。项目支出76.71万元，占支出的93.94%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务支出81.67万元；
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出0万元；
2.商品和服务支出4.95万元；
3.对个人和家庭补助支出0万元；
4.项目支出76.71万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入318.50万元。为当年新增单位。
2019年部门决算总支出 81.67万元。为当年新增单位。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算 318.50 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 318.50 万元、为当年新增单位。主要包括：一般公共服务支出318.50万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出 81.67万元，为当年新增单位。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算4.95万元，占决算总额的 6.06%。其中：
(一)人员经费0万元。包括：
工资福利支出0万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费4.95万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出4.95万元主要包括：办公费1.06万元、印刷费1.19万元、其他交通费用0.25万元、其他商品服务支出0.24万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，主要为电视问效制作项目。从评价情况来看，各项目经费管理、使用规范，符合拟定预算、立项的规定，部门整体支出预算管理情况良好，基本达到预期绩效目标。
全年会同市纪委监委、市委宣传部，聚焦“营商环境”举办期中考和期末考两场“电视问效”，以“红脸出汗”推动“干事流汗”。对“电视问效”暴露出的难题及时形成问题清单，逐项督促责任单位立行立改，及时向向社会公布整改结果，实现“解决个别问题”到“解决一类问题”转变，有效解决了不动产登记窗口难整合、部门信息壁垒难打破、重点企业周边路灯6年难点亮、群众期盼5年的光谷大道（铁十线）难通车等一批难题。现场由省市“两代表一委员”、企业家、媒体人士、特邀督查员代表等组成的70人专业评议团进行评议，场内外观众进行网上评议、12345电话评议，每场全市企业代表、市直部门班子成员近1100人现场观看，实时在鄂州电视台、云上鄂州现场全程转播直播，是目前全省规模最大的现场电视问效，受到中央省媒体关注，并策划推出系列评论员文章，持续发挥电视问效后续效应，得到社会各界好评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果及应用情况
（1）部门绩效评价结果应用情况。
我部门及时应用绩效评价结果，将2019年绩效自评与2020年预算编制相结合，进一步做好2020年项目前期规划，为2020年项目顺利开展打下基础。
（2）部门绩效评价结果拟应用情况。
１.根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。
2.严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。
3.结合工作实际，优化支出结构，进一步提高市督考办整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额48.086081万元，其中：政府采购货物支出28.0602万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.025881万元。授予中小企业合同金额 45.586081万元，占政府采购支出总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额45.586081 万元，占政府采购支出总额的 94.8%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算0.06万元，其中：
（一）因公出国（境）费决算 0 万元。主要原因：2019年新成立单位，无人员因公出国（境）。
（二）公务接待费决算 0.06万元。2019年国内公务接待共 2批次，共计7人。
（三）公务用车购置及运行维护费 0万元，其中：
1.公务用车购置费 0 万元，比上年减少0万元，下降0%。
2.公务用车运行维护费 0万元。2019年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市督查考评办公室2019年部门决算表
附件：鄂州市督查考评办公室2019年部门决算表
