目 录
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市妇女联合会2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市妇女联合会2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、部门主要职能
鄂州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。
1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。
6.坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
7.负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
8.做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。
9.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有2个，分别是鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心，其中鄂州市妇女联合会本级设置5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。
2、部门预算单位组成
2019年部门决算包括：鄂州市妇女联合会本级下设5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。
三、部门人员构成
鄂州市妇女联合会编制人数17人，其中行政编制12人，事业编制5人，2019年部门在职人员16人，退休10人。
第二部分 鄂州市妇女联合会2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门收入402.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入394.04万元，占收入的98%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转8.84万元，占收入的2%。
（二）决算总支出373.44万元。其中：基本支出 287.77万元，占收入的77 %。项目支出 85.67 万元，占收入的 23%。
按照支出功能分类科目：
1、一般公共服务317.73万元。
2、教育支出1.19万元。
3、社会保障和就业支出21.40万元。
4、医疗卫生与计划生育支出22.75万元。
5、住房保障支出10.36元。
按照支出经济分类科目：
1、工资福利支出237.04万元。
2、商品和服务支出117.25万元。
3、对个人和家庭补助19.14万元。
二、部门决算收支增减变化说明：
部门收入决算394.04万元。比上年决算增加23.40 万元，增长6 %，增加原因是在职人员增加，增资调资。
部门支出决算373.44万元，比上年决算增加11.64万元，增长3 %，增加原因是人员增加，增资调资，项目调整。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算 402.88万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入394.04万元，上年结转 8.84万元，政府性基金预算0万元。支出决算373.43万元。主要包括：一般公共服务支出317.73万元，教育支出1.19万元，社会保障和就业支出21.40万元，医疗卫生与计划生育支出22.75万元，住房保障10.36万元，年末结转29.44万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出373.44元，比 2018年增加了11.64万元，增加3%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出317.73万元，比上年减少13.67万元。
1、行政运行（项）支出232.06万元，比上年减少0.58万元。
2、一般行政管理事务（项）支出85.67万元，比上年增加8.66万元。原因说明：项目调整，支出增加。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项)支出1.19万元，比上年增加0.11万元。原因说明：学习人员增加。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出21.40万元，比上年增加3.65万元。原因说明：科目调整，支出增加。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出2.16万元，与上年支出不变。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.24万元，比上年增加3.65万元。原因说明：养老保险科目增加，支出增加。
（四）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.47万元，比上年减少0.09万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算317.73万元，占决算总额的85%。其中：
(一)工资福利支出237.04万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助19.14万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费31.58万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算 31.58万元，占决算总额的8%。主要包括：办公费5.40万元，水电费0.49万元，培训费1.19万元，劳务费5.02万元，委托业务费2.88万元，工会经费4.27万元，福利费1.98万元，其他交通费用3.3万元，其他商品和服务支出5.46万元。
七、国有资产占用情况说明
2019年国有资产共84.23万元，鄂州市妇女联合会本级占有公务车辆1辆，金额17.98万元。鄂州市妇女儿童活动中心使用房屋550平方米，为市妇女儿童活动中心综合楼10楼面积，金额66.25万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019年鄂州市妇联部门总支出317.73万元，主要包括工资福利支出237.04万元，商品和服务支出117.25万元，对个人和家庭的补助性支出19.14万元，项目支出85.67万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了项目的正确运行。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2019年鄂州市妇联部门整体支出绩效评价得分为85分，项目执行率为75%。主要产出和效果：
1.认真履行妇女思想引领职责，妇女先进人物和集体表彰30人以上。
完成情况：寻找鄂州“最美芳华”。在全市寻找到一批新中国成立70周年以来，特别是党的十八大以来，在经济、政治、文化、社会、生态文明建设中作出突出贡献的鄂州优秀女性典型，展示新中国成立以来我市女性与祖国共奋进的壮美历程，评选出“最美芳华”人物10人，提名10人。创建“三八红旗手工作室”试点2个，促进先进妇女典型更好发挥示范引领作用。在省妇联举办的全省妇女宣传思想工作专题培训班上，鄂州市妇联交流了妇女思想引领工作经验。
激发基层妇联组织活力。动员全市基层妇联争创省级、市级示范“妇女之家”，引导来自各行各业各条战线的妇联执委发挥各自特长，激活“妇女之家”服务功能，评选命名了“十佳示范妇女之家”。坚持妇联干部联系服务妇女群众制度，增强联系和服务妇女的广泛性和主动性，密切与妇女群众的联系；多措并举拓展群众参与途径，推荐评选出“最美妇联人”10名并进行深入宣传，展现妇联人担当作为。
2.深化家庭文明建设，在文明城市创建中主动作为，揭晓鄂州市最美家庭10户。
完成情况：面向基层广大家庭，继续开展寻找“鄂州最美家庭”活动，在全市范围内深入寻找最美家庭典型并进行宣传。我市刘剑钊家庭获评2019年度全国最美家庭；龚晓梅家庭获评2019年荆楚最美家庭，张宝珠家庭获提名；与市文明办联合表彰“鄂州文明家庭”10户
3.努力促进妇女发展，培训妇女人数100人以上。
完成情况：积极联系相关职能部门，对接培训机构，开展妇女劳动技能培训工作，全年各级妇联举办各类培训班39期，培训妇女1205人，其中建档立卡贫困妇女101人，留守贫困妇女71人。举办鄂州市第二届家政服务职业技能大赛，发动全市家政服务企业组织参赛，通过大赛为我市家政服务产业发展营造良好氛围，促进家政服务业提质扩容。
4.积极助力脱贫攻坚服务大局，开展“百岗助百村”“百企帮百村”活动。
完成情况：推进“姐妹手拉手.巾帼脱贫快步走”，组织巾帼文明岗和女企业家分别与15个贫困村结对，因地制宜开展扶志与扶智、助力产业发展、关心关爱、弘扬新风等帮扶活动，加快贫困村脱贫进程。
5.举办鄂州市“讲述家风家事 诵读家训家书”活动第二季。
完成情况：55个单位和33户家庭分别参加市级比赛，参演干部群众逾千人,促进了全市干部群众更加“注重家庭、注重家教、注重家风”，积极传承中华美德，不断坚定文化自信，努力树立新时代良好家教家风，全力助推鄂州城乡融合高质量发展。
在鄂州日报刊发《鄂州市“树清廉家风?创最美家庭”倡议书》，号召全市广大党员干部廉以治家、廉以育人、廉以律己；面向全市市民发放家庭教育指导手册1万册和家风家教宣传册2万份。
6.实施家庭教育公益项目。
完成情况：持续开展家长课堂，为社区家长学校培养亲子游戏指导师35名，举办社区家长课堂160场，举办乡村家庭教育公益课堂25场，直接受益万余人。开展了2019年度“彩虹行动”，为813名留守流动儿童开展了学业辅导、文体培训、心理辅导等社会实践服务。实施“金凤工程”助学行动，资助48名贫困应届女大学生圆梦大学。
7.在妇女和家庭中推进“乡村振兴垃圾分类巾帼行动”。
完成情况：主动发挥广大城乡妇女在家庭生活中的独特作用，邀请农村垃圾分类工作的资深公益实践者陈立雯团队来我市开展农村生活垃圾分类调研暨宣讲活动，在鄂州日报刊登《“垃圾分类从妇女和家庭做起”倡议书》，号召全市广大妇女和家庭共同行动起来，积极参与生活垃圾分类工作，共创美好生活环境。
8.丰富维权工作形式，切实保障和维护妇女合法权益。
完成情况：承办湖北省困境儿童预防与干预项目培训班，培训了近200名基层儿童主任和妇联工作者；联合维权领导小组成员单位开展了三八维权周宣传咨询活动；举办了女童防性侵教育家长课堂5场，发放了《儿童安全自护手册》5000册；春节、六一期间，筹资了18.5万元，走访慰问了单亲贫困母亲、留守和困难儿童等对象共362名。进一步健全完善预防化解婚姻家庭纠纷工作机制，以防范婚姻家庭纠纷激化引发风险为重点，实现全市乡镇、社区（村）婚姻家庭纠纷预防化解服务全覆盖，1-11月共调解离婚纠纷1900例，为平安鄂州建设营造和谐稳定的社会环境。开展“幸福家庭课堂”10场，提升家庭成员相互沟通和化解矛盾的能力。
9.实施贫困妇女扶助项目
完成情况：施贫困妇女“两癌”免费筛查和救助项目，免费筛查4300人，申请到“农村贫困母亲两癌救助专项基金”62万元，救助患病妇女62名。我市“两癌”免费检查工作经验在全省城乡妇女“两癌”免费检查工作研讨会上进行了交流。
九、政府采购执行情况说明
2019年政府采购支出10.61万元，资金支出如下：
1、一般公用支出10.61万元。其中：1）其他消耗用品，共支出金额4.52万元，包括办公日用品等；2）其他维修，共支出金额2.97万元，包括办公设备维修，办公器材维修；3）纸张，共支出金额0.45万元；4）车辆加油，共支出金额1.49万元；5）车辆维修，共支出金额0.79万元；6）车辆保险，共支出金额0.39万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年三公经费预算9.80万元，决算支出3.71万元，比2018年度减少0.93万元，减少20.11％。
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少1.68万元，减少100%，主要原因：上年没有出境活动。
（二）公务接待费决算0.71万元，比上年增加0.2万元，增加39%。主要原因：调研活动增加。2019年国内公务接待共7批次，共计70余人。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元，比上年增加0.55万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因：车改后单位仅有一台车在运行。
2.公务用车运行维护费3万元，比上年增加0.55万元，增加22.5%，主要原因：调研活动增加。2019年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金支出
第三部分 专业名词解释
1、行政运行：机关本级日常公用支出、人员支出等基本支出。
2、一般行政管理事务：开展妇联干部培训；加强家庭道德建设；树清廉家风，创最美家庭；讲述家风家事 诵读家训家书；深化文明家庭创建；关爱贫困妇女儿童，助力精准扶贫，开展妇女“两癌”免费筛查工作；化解家庭矛盾纠纷，促进平安鄂州创建；开展家庭教育指导公益服务；开展党的十九届四中全会精神宣讲。
3、行政单位医疗：财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
4、住房公积金：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 鄂州市妇女联合会2019年部门决算表
附件：附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
