目录
第一部分
一、部门基本情况
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年政府性基金预算支出情况表
八、2020年财政拨款“三公”经费支出情况表
鄂州市人民政府扶贫开发办公室
2020年部门预算公开情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，贯彻落实《湖北省扶贫条例》和市委、市政府扶贫工作的决策部署；负责全市扶贫开发工作的协调、服务、指导和监督管理工作；开展有关扶贫政策的宣传和培训工作。
2、拟定全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。
3、负责扶贫开发项目库的备案管理，指导扶贫开发项目的实施和老区建设工作。
4、负责扶贫开发信息系统的统计和动态监测；负责全市扶贫系统信息管理工作；为全市脱贫攻坚提供数据分析和支持，负责建档立卡贫困对象动态管理。
5、指导产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫（“雨露计划”）、危房改造等相关政策落实。
6、组织、协调和指导社会扶贫工作，指导各级党政机关组织开展定点扶贫；联系共青团、妇联、工商联等人民团体参与扶贫济困活动，动员社会力量参与扶贫工作。
7、负责全市脱贫攻坚综合考核、成效评估并对检查、考核、评估、审计发现问题进行整改督办。
8、完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
鄂州市人民政府扶贫开发办公室下设综合科、社会扶贫科、开发指导科、扶贫监测与信息科、考核评估与督查科5个科室。市老促会1个二级单位。
（三）部门人员构成
共计定编16人，其中行政编制13名、参公管理2名、工勤编制1名。财政供养人数16人，其中在职16人，退休人员25人。
二、年度工作目标及主要任务
第一，深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述。以习近平总书记的重要论述为根本遵循，推动打赢打胜脱贫攻坚战。坚持“两不愁三保障”的标准和“六个精准”不动摇，确保焦点不散、靶心不变，以钉钉子精神全面抓好工作落实，确保如期完成脱贫攻坚任务。
第二，进一步压实扶贫工作责任。坚持“市县抓落实”的工作机制，切实强化“一把手”负总责和市直行业部门脱贫工作责任。对照中央和省委的新部署、新要求，深入分析查找存在的差距不足和薄弱环节,进一步强化工作举措,扎实推动全市脱贫攻坚深入开展，不断提高扶贫工作针对性、精准性、实效性。
第三，严格保持扶贫政策稳定。坚持对已脱贫对象实行“四个不摘”,政策不变、力度不减，确保政策落实不留空白和死角。对已脱贫人口和边缘人口继续实施精确监测，防止脱贫人口返贫、防止边缘人口致贫。严格执行现行扶贫标准，做到既不降低标准影响质量，也不提高标准影响效果。
第四，切实巩固脱贫成果。以产业就业扶贫为核心，以市场为导向带动贫困户创业就业，进一步扩大扶贫小额信贷覆盖面，不断提高贫困户造血功能，全面提升产业就业扶贫帮扶水平。积极培育农村地区新的经济增长点。为贫困群众开辟更多致富途径。把巩固提升脱贫成果与推进乡村振兴有机结合起来，跑好脱贫攻坚和乡村振兴“接力赛”。构建稳定脱贫长效机制，全面提升脱贫质量，着力巩固脱贫成果。
第五，加强和改进工作作风。集中力量解决扶贫领域“四个意识”不强、责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实、检查督办不严格等问题。做实结对帮扶，将干部结对包保责任制作为铁的工作纪律落实到位。坚持开展以暗访为主的督查巡查。对履职不到位、工作落实不力、目标任务完不成的地方和领导干部，严肃追责问责。
第六，充分激发贫困群众脱贫内生动力。“扶贫先扶志”，进一步强化宣传引导，着力推动贫困户转变思维方式，引导贫困户树立谋发展、想发展的信心和信念。通过资金、项目、政策的支持，为典型成长创造条件，让贫困群众能够学有目标、赶有方向。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2020年部门预算总收入418.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入418.62万元。比2019年部门预算总收入295.88万元增加122.74万元，主要是因为2019年我市机构改革后原农办、统筹办人员经费由两个单位合并成一个单位，基本支出增加而项目支出预算减少了城乡统筹项目经费。
（二）2020年部门预算总支出418.62万元。其中：基本支出 383.62万元，项目支出35万元。比2019年部门预算总收入295.88万元增加122.74万元，主要是因为2019年我市机构改革后原农办、统筹办人员经费由两个单位合并成一个单位，基本支出增加而项目支出预算减少了城乡统筹项目经费。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出和农林水支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出主要用于工资福利支出，项目支出主要用于脱贫攻坚专项工作开支、市老促会工作经费。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算418.62万元，其中：当年预算418.62万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出383.62万元。其中：
1.人员经费326.88万元，包括：（1）工资福利支出324.17万元，主要用于工资福利支出。（2）对个人和家庭的补助支出2.71万元，主要用于抚恤费。
2.公用经费56.74万元，包括：商品和服务支出，主要用于一般公用支出。
（二）项目支出35万元。主要安排为：脱贫攻坚工作经费20万元，主要用脱贫攻坚日常工作开支、会议费、差旅费等；老促会办公经费15万元主要用于市老促会一般公用支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.4万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务接待费预算0.4万元。比上年预算增加0.1万元，主要是主要是因为2019年我市机构改革后原农办、统筹办人员由两个单位合并成一个单位，相关费用按人员比例有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车运行维护费4万元。比上年预算减少2万元，主要是因为我市公务用车改革，市级财政预算统一安排开支。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年部门机关运行经费56.74万元。主要包括：办公费5万元、水电费1万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费4万元、培训费3.78万元、会议费1万元、公务接待费0.4万元、工会经费4.13万元、福利费5.16万元、其他福利费7.68万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.08万元、离退休福利费4.95万元、离退休公务费0.96万元、办公设备购置费0.6万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.6万元。主要办公消耗用品0.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
我办国有资产主要是小车一辆，扶贫视频会议系统一套，办公电脑和办公桌椅类。
（四）绩效目标设置情况
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款418.62万元。根据市扶贫办经费支出特点及评价目标，从部门预算经费的投入、过程、产出、效果四个维度进行评价指标体系构建，设计了4个一级指标、10个二级指标和19个三级指标。
预算资金应取得的成效：认真开展“两摸底一核准”工作，坚持做到三个“面对面”：即面对面采集家庭详细信息、面对面算好家庭收入支出账、面对面确认帮扶措施，确保信息采集精准有效。经系统排查，全市脱贫监测户共计82户261人，边缘户253户793人，两类人口共计1054人占2014年建档立卡贫困人口的2%。精心组织开展建档立卡数据录入工作，确保数据入库无误差。着力实施以深度贫困村为重点的贫困村提升工程，确保三个深度贫困村出列。突出抓好贫困村产业发展和创业致富带头人培育。
（五）专业性较强的名词解释
1、财政拔款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费单位基本支出中用财政专户管理资金安排的工资福利支出和对个人和家庭的补助)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7、三公经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8、因公出国(境)费：指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支岀(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
11、机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
补充说明：因我办无部门门户网站，所以每年预决算信息都是在鄂州政府网上公开的。
第二部分 2020年部门预算表
