目 录
第一部分 鄂州市公安局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市公安局2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市公安局2019年部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 鄂州市公安局概况
一、部门主要职能
1、拟订公安工作规范性文件草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判，制定对策。
3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
5、组织、指导全市公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
6、负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
7、负责全市出入境和外国人在市内居留旅行有关管理工作。
8、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
9、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
10、负责到我市视察、参观的党和国家领导人，省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作，并承担相应责任。
11、负责全市看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
12、负责全市公安机关思想政治工作和干部人事管理工作，负责全市公安队伍的教育训练，指导和组织全市公安宣传工作。
13、负责全市公安法制工作，检查监督全市公安机关的执法活动，承担市劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。
14、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
15、负责全市禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
16、拟定公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
17、负责全市公安机关警务保障工作，为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。
18、按有关规定权限，对全市公安民警实施监督，组织实施警务督察工作，查处违纪案件。
19、指导林业部门的公安业务工作。
20、承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
部门共有7个内设机构，分别是：政治部、督察支队、指挥中心、法制科、警卫科、出入境管理科、警务保障处。
2、部门预算单位组成
部门共有5个预算单位，包括市公安局本级、交警支队、西山分局、城区四街办派出所、程潮所，下设巡特警、国保、经侦、监管、视侦、技侦、禁毒、网侦、刑侦、治安、交警11个支队。
三、部门人员构成
鄂州市公安局部门编制人数741人，其中：行政编制734人，工勤编制7人。
2019年部门预算在职人员712人，其中：不占编领导1人。离退休人员232人，其中：离休0人，退休232人。
第二部分 鄂州市公安局2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算收入28,850.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,162.93万元，占收入的97.62%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占收入的0.35%；其他收入587.17万元，占收入的2.04%。
（二）2019年部门决算支出31,739.72万元，其中：基本支出18,931.94万元，占支出总额的59.65%；项目支出12,807.78万元，占支出总额的40.35%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出5.1万元、公共安全支出27,606.03万元、教育支出102.27万元、社会保障和就业支出1,723.14万元、卫生健康支出920.48万元、城乡社区支出100万元、住房保障支出1,282.70万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出15,201.09万元、对个人和家庭的补助923.69万元、商品和服务支出8993.25万元、资本性支出6,605.20万元、其他支出16.50万元。
二、部门决算收支增减变化说明
（一）2019年部门决算收入28,850.10万元，比上年决算增加589.39万元，增长2.09%，主要原因是：深入开展扫黑除恶专项斗争，加强道路交通管制。
（二）2019年部门决算支出31,739.72万元，比上年决算增加3403.01万元，增长12.01%,主要原因是：推进“186”工程建设，深化公安“放管服”改革。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算28,262.93万元，主要包括：一般公共预算财政拨款28,162.93万元、政府性基金预算财政拨款100万元。支出决算30,022.52万元，主要包括：一般公共服务支出5.1万元、公共安全支出25,888.83万元、教育支出102.27万元、社会保障和就业支出1,723.14万元、卫生健康支出920.48万元、城乡社区支出100万元、住房保障支出1,282.70万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出29,921.87万元，比上年增加2055.76万元，增长7.38%,具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出5.10万元，占决算支出的0.02%；
（二）公共安全支出（类）公安（款）支出25,888.18万元，占决算支出的86.52%，比上年增加921.37万元，其中：
1.行政运行（项）支出14,903.35万元；
2.一般行政管理事务（项）支出10,910.83万元；
3.特别业务（项）支出30.00万元；
4.其他公安支出（项）支出44万元。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出102.27万元，占决算支出的0.34%；
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出1,723.14万元，占决算支出的5.76%。其中：
1.归口管理的行政单位离退休支出44.39万元；
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,678.75万元。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出920.48万元，占决算支出的3.08%，比上年减少152.97万元；
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,282.70万元，占决算支出的4.29%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算18,931.94万元，占决算总额的63.27%。其中：
（一）人员经费16,124.78万元，包括：
工资福利支出15,201.09万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助923.69万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费2,807.17万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门2019年机关运行经费决算2,807.17万元，占决算总额的8.84%，主要包括：办公费236.16万元、印刷费43.64万元、咨询费0.54万元、水费21.92万元、电费379.78万元、邮电费53.17万元、物业管理费62.63万元、差旅费85.97万元、维修(护)费120.89万元、租赁费9.22万元、会议费0.69万元、培训费112.16万元、公务接待费3.93万元、被装购置费28.06万元、劳务费216.13万元、委托业务费290.93万元、工会经费184.09万元、福利费286.64万元、公务用车运行维护费53.69万元、其他交通费用425.19万元、其他商品和服务支出190.49万元、办公设备购置1.24万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，部门共有车辆162辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车105辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备22台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效目标）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目32个，资金10,984.83万元，占一般公共预算项目支出总额的99.95%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。
（三）绩效评价结果应用情况
将绩效评价结果拟应用于加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面。
九、政府采购执行情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额6,015.62万元，其中：政府采购货物支出4,651.68万元、政府采购工程支出995.26万元、政府采购服务支出368.68万元。授予中小企业合同金额1,035.46万元，占政府采购支出总额的17.21%，其中：授予小微企业合同金额455.12万元，占政府采购支出总额的7.57%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算348.84万元，比上年减少5.06万元，下降1.43%，其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年持平，主要原因：本年度无出访计划。2019年因公出国（境）团数0个，共计0人。
（二）公务接待费3.93万元，比上年减少0.7万元，下降15.12%，主要原因：严格报销，厉行节约。2019年国内公务接待共129批次，共计487人。
（三）公务用车购置及运行维护费344.92万元，比上年减少4.35万元，其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：本年度无购车计划。
2.公务用车运行费344.92万元，比上年减少4.35万元，下降1.25%，主要原因：加强车辆管理，控制运维支出。2019年公务用车购置量0台，保有量162台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算决算支出100万元，比上年增加100万元，增长100%,具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）100万元。
第三部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
14.年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
15.年末结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
16.公安行政运行2040201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般行政管理事务2040202：反映公安机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目反映行政管理方面的项目支出。
18.禁毒管理2040211：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
19.特别业务2040221：反映各级公安机关开展特别业务工作的相关支出。
20.其他公安支出2040299：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
21.“186”工程：以“一个中心”为支撑、“八张网”为骨干、“六大基础”为保障的立体化信息化治安防控体系建设规划。
22.公安“放管服”改革：通过减轻企业负担、减免企业群众办事证明材料、建立企业内部安全随访制，进一步方便企业群众办事创业。
23.扫黑除恶专项斗争：自2018年开始，党中央、国务院开展为期三年的扫黑除恶专项斗争，打击震慑黑恶势力犯罪，有效铲除黑恶势力滋生土壤，使涉黑涉恶问题得到根本遏制。
第四部分 鄂州市公安局2019年部门决算表
附件：鄂州市公安局2019年部门决算表
