目录
第一部分鄂州市公共资源交易中心单位基本情况
一、主要职能
二、部门预算单位组成
三、部门人员构成
四、年度工作目标及主要任务
第二部分鄂州市公共资源交易中心2020年部门收支预算总体安排情况
一、部门预算收支情况及增减变化情况总体说明
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四 、国有资产占用情况说明
五、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
六、政府采购安排情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
第三部分名词解释
第四部分鄂州市公共资源交易中心2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分鄂州市公共资源交易中心单位概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关公共资源交易工作的方针政策和法律法规。
2、为进场交易的工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让、药品和高值医用耗材招标采购以及其它公共资源交易提供市级交易平台及相关服务。
3、规范进场交易的招标人、采购人、代理机构、投标人、供应商等各方市场主体的交易行为。
4、负责办理进场交易项目的交易登记手续；负责提供进场交易项目的交易服务；及时向有关部门报告公共资源交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查。
5、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。
6、协助招标人（采购人）开展专家库专家的抽取工作。
7、承担进场交易项目投标保证金的收取与退还工作。
8、负责公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。
9、负责指导各区公共资源交易中心的业务工作。
10、完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
市公共资源交易中心是市政府直属公益一类事业单位，相当正县级，加挂市政府采购中心牌子。
三、部门人员构成
编制人数15名；实有人数18名。财政供养人数14名，其中：在职人数14名，退休人数2名，聘用人员2名。
四、年度工作目标及主要任务
我中心将不断深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，进一步加大优化营商环境和“放、管、服”改革力度，着力打造“互联网+公共资源交易”电子平台体系，坚持“应进必进、统一规范、公开透明、服务高效”的原则,加快推进平台交易全覆盖,完善交易规则、技术标准和数据规范,着力提升公共资源配置的效率和公平性。
一是提高政治站位，作好科学谋划。为了适应新时代新形势要求，为了全面顺利完成新时代新任务，要强化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，不断提高观察问题、分析问题的能力，用新的方法观点视野来谋划我市公共资源交易工作的新定位，理清服务我市“三城一化”城乡高质量融合发展的新思路，做到“五个力求”即：力求在为我市搭建好综合型交易平台有新突破，实现应进必进做到综学化；力求在进一步提升我市交易化水平方面有新成就，做到全程电子化；力求在进一步推进阳光透明方面有新进展，做到信息公开网络化；力求在进一步提高便民利民高效的交易质量方面有新举措，做到服务的标准化；力求在进一步发挥广大干部职工干事创业积极性、主动性方面有新成果，做到队伍管理的规范化。
二是完善制度规则，理顺交易程序。为了适应全面深化改革的需要，落实中央省市关于优化营商环境的工作要求，需要对原有的公共资源交易规则制度作调整完善，对进入平台交易事项如国土资源而尚未形成制度规则的要尽快制度化，对应进必进而尚未进入的事项要早作谋划，对不是由法律规定应进的而社会各方面要求进入的要有规则，确保进入中心平台交易的各类各个项目都依法依规，公正、公平、阳光透明地进交易；要不断完善优化交易服务规则，建立各种操作标准，实行标准化服务，大力提升服务质量和效率；要强化平台运行管理的规范，明确平台系统各环节的管理运行权限，建立平台系统信息管理、发布、推送规则，确保整个平台系统运行的安全。
三是强化科技创新，实现“互联网+”。进一步推进“互联网+公共资源交易”平台建设力度，努力实现“领域全覆盖、系统全完善、数据全分析、信息全链接”的目标，打造全省一流、规范统一的综合型电子化、智能化的公共资源交易平台。要在全面落实国务院整合公共资源交易平台要求，实现工程建设招投标、政府采购、国有土地及矿产权出让、国有产权交易等领域交易平台的整合基础上，逐步落实今年国家深改委提出的应进必进的要求，全面实现我市公共资源交易领域全覆盖；要不断地完善我市平台交易系统、服务系统的建设，全面提升我市交易系统全程电子化运行水平和服务系统的高效便捷的信息化服务质量，同时要积极支持和配合我市监管部门完善监督系统建设，全面实现我市公共资源交易平台系统全完善；要深化我市公共资源交易信息化数据的分析，充分利用平台新产生的信息量、数据量，结合相关工作的需要，进行深度地分析，为市委、市政府作决策，为各监管部门监管执法提供参谋，为改进整个交易工作提供参考和警示，实现我市公共资源交易数据全分析；要强化我市平台交易系统、服务系统与市直部门的监管系统、政务系统进行模向联通，与省、中央系统相对接，确保我市平台系统信息及时传递，增加透明度和时效性，实现我市公共资源交易信息全链接。要不断地及时地对平台系统进行全面的改造升级，以适应新的形势发展需要。
四是强化党的建设，发挥先锋作用。认真落实党对一切工作的领导，深化中心党的建设，不断增强党组的凝聚力、战斗力，发挥支部的战斗堡垒作用和全体党员的先锋模范作用。党组要切实担当起履行党建、党风廉政建设、意识形态的主体责任，抓好党中央、省委、市委重大决策和工作安排在中心得到全面的贯彻落实，调动广大党员干部职工的积极性、主动性，推进中心党的建设和业务工作的全面落实，党组成员要充分发挥关键的少数作用，带头强化党性教育，带头严肃党内政治生活、带头讲纪律、守规矩，带头担当作为、带头清正廉洁、无私奉献，为广大党员干部作好标杆示范。机关支部要在党组的领导下，充分发挥主观能动性，积极地创造性开展好工作，要把“三会一课”制度、组织生活会制度、主题党日制度、谈心谈话制度、评议制度等认真执行好开展好，充分发挥教育党员管理党员作用，把党支部真正建成党员之家；同时要积极开展文明先锋岗的创建，充分调动和激发党员干部的积极性和创造性；全体党员干部职工要不断增强党员意识、责任意识，积极履行党员义务，认真执行党的决定，同时认真履行好岗位职责，全面完成好组织交办的各项任务，真正发挥出党员的先锋模范作用，做到勇于担当负责，积极主动作为。
五是强化干部管理，提升队伍水平。首先要完善中心人员组织结构，根据三定方案要求科学合理安排布置科室人员，坚持人岗相适、因岗设人；其次要明确岗位职责，根据各科室职能，科学设定岗位人员职责，做到工作相衔接，职能无遗漏；第三要注重干部职工能力素质的提升，强化理论知识和业务知识的学习培训，科学合理地制定学习培训计划，形成浓厚的学习氛围；第四要积极培育努力进取、勇于创新、和谐友爱、维护大局的机关文化，为广大干部职工营造良好的干事创业的舞台，提升能力的平台，激发广大干部职工激情向上，奋发有为；第五要注重干部职工的理念信念教育，帮助大家坚定共产主义理想，坚定中国特色社会主义信念，增强“四个自信”，教育广大干部职工讲纪律、守规矩，牢固“四个意识”，做到“两个维护”，增强干部职工廉洁意识、风险意识、清清白白做人，干干净净做事，确保大家不越底线、不触红线。
第二部分部门收支预算总体安排情况
一、部门预算收支情况及增减变化情况总体说明
（一）2020年部门预算总收入281.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入281.66万元，纳入预算管理的非税收入0万元,上年结转0万元。比2019年预算增加170.83万元，主要原因：机构改革，人员增加。
（二）2020年部门预算总支出281.66万元。其中：基本支出238.66万元，项目支出43万元。比2019年预算增加170.83万元，主要原因：机构改革，人员增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算281.66万元，其中：当年预算281.66万元；上年结转0元。主要安排情况如下：
（一）基本支出238.66万元。其中：
1.人员经费201.88万元，包括：（1）工资福利支出201.88万元，主要用于工资性支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。（2）对个人和家庭的补助支出0万元。
2.公用经费36.78万元，包括：商品服务支出36.78万元，其中：邮电费1.5万元、差旅费3万元、日常维修费1万元、会议费1万元、培训费1.51万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.2万元、工会经费3.01万元、福利费3.76万元、其他福利费6.72万元、其他交通费用7.16万元、离退休福利费0.46万元、离退休公务费0.16万元、其他商品和服务支出5.8万元。
（二）项目支出43.00万元。主要安排为：
1、6万元，主要用于录音录像费。
2、9万元，主要用于网络通信费。
3、20万元，主要用于机房容灾备份费。
4、8万元，主要用于评委劳务费。
三、机关运行经费情况
2020年部门机关运行经费36.78万元。主要包括：商品服务支出36.78万元，主要用于邮电费1.5万元、差旅费3万元、日常维修费1万元、会议费1万元、培训费1.51万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.2万元、工会经费3.01万元、福利费3.76万元、其他福利费6.72万元、其他交通费用7.16万元、离退休福利费0.46万元、离退休公务费0.16万元、其他商品和服务支出5.8万元。
四、国有资产占有使用情况
1、房屋：我单位使用办公用房为市民中心3、4楼
2、车辆：现有一辆应急公务用车
3、专用设备：现有灭火器2个。
五、绩效目标设置情况
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43万元。主要包括以下方面：
1、录音录像费6万元,绩效目标是负责公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。
2、网络通信费9万元，绩效目标是保证招投标网络正常运行，提供日常网络服务。
3、机房容灾备份费20万元，绩效目标是公共资源交易业务量的猛增及网络攻击风险日益增加，公共资源交易网络信息安全问题也日渐凸现，数据异地容灾备份显得日益迫切和重要，必须建立两套功能相同的IT系统，互相之间可以进行健康状态监视和功能切换，当一处系统因意外(如火灾、地震等)停止工作时，整个应用系统可以切换到另一处，使得该系统功能可以继续正常工作。
4、评委劳务费8万元，绩效目标是发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展和环境保护，节约财政性资金。依法支付政府采购评审专家评审劳务费，保障政府采购评标工作正常开展，提升评审专家参与评标工作的积极性，保证政府采购工作正常运转。
六、政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4.2万元。包括：
1.货物类0万元。
2.服务类4.2万元。其中：办公费2万元、会议费1万元，劳务费1.2万元。
3.工程类0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.50万元，比2019年预算增加0.44万元，增长733%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加/减少0万元，主要原因：无因公出国（境）费。
（二）公务接待费预算0.50万元，比2019年预算增加0.44万元，主要原因：机构改革，人员增加。加强财务管理制度，严格控制公务接待费用，切实做到厉行勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算减少0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，主要原因：未购置公务用车。
2.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算减少0万元，主要原因：无公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况：无该项预算
第三部分 专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分鄂州市公共资源交易中心2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
