目  录

　　第一部分 鄂州市公共资源交易监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市公共资源交易监督管理局2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市公共资源交易监督管理局2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　（1）参政议政，参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

　　（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

　　（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　（4）发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

　　（5）维护民营经济和工商联会员的合法权益，发挥市维护民营经济合法权益委员会办公室的作用，为发展民营经济提供一个良好的环境，反映民营企业家和会员的意见、要求和建议。

　　（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。

　　（7）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

　　（8）开展工商专业培训，做好非公有制经济人士评定专业技术职称工作，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

　　（9）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

　　（10）增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

　　（11）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

　　（12）完成上级交办的其它事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州市工商业联合会本级1个，财政全额拨款单位。

　　（三）部门人员构成

　　行政编制7名，工勤编制1名，实有人数12人，其中：在职7人，退休5人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）理想信念教育。促进非公有制经济人士健康成长，组织理想信念教育实践活动，教育、引导非公有制经济人士健康成长。组织到全国知名大学参加企业经营管理培训、革命传统红色文化现场教学，邀请专家学者开展“鄂州民营企业发展”专题论坛，外出学习交流、学习研讨，宣传非公有制经济人士履行社会责任、诚信守法经营等工作。

　　（二）履行参政议政。认真开展调查研究和培训教育，深入企业了解情况、掌握实情，找准制约企业发展问题的根源，结合我市实际情况，向市委市政府提出行之有效的意见建议。出台《市工商联（总商会）参政议政管理工作制度》，充分发挥非公有制经济人士主体和商协会主阵地作用，组织他们踊跃参加市委全会双月座谈会、市人大经济工作调研活动、市政府经济工作会议、市政协优化营商环境会议、部门协商等会议，精准反映民营经济难点、痛点，适时提出合理

　　化意见、建议（提案议案）为上级决策提供参考。

　　（三）推进法治服务。以工商联律师服务团为抓手，充分发挥基层商协会商事调解委员会的作用，加强与公检法司等部门的沟通协调，律师服务团主动上门服务，引导民营企业家依法依规诚信经营，依法保护自身合法权益。

　　（四）畅通投诉渠道。发挥鄂州市非公有制投诉服务中心职能作用，出台《市工商联（总商会）投诉服务中心工作流程及办法》，拓宽民营企业诉求反映渠道，进一步构建“亲”“清”新型政商关系。协调各市直部门纳入投诉服务中心平台，加强投诉事项落实、解决和督办。

　　（五）加强商会改革。制定并印发《关于促进全市工商联所属商会改革和发展工作的实施方案》，推动商会登记、理顺商会党组织组建管理机制、健全商会法人治理结构、发挥商会统战职能等任务落实；出台《鄂州市工商联2019年“四好”商会评定工作实施方案》，以考促建，完善基层商会治理结构；推进“五好”工商联创建工作，推选2家区工商联申报全省“五好”县级工商联；积极开展商会筹建工作，成立1家基层商会；落实市工商联“三联”、轮值、述职、参会等工作制度，确保商会改革成效。

　　（六）开展招商引资、招才引智。联合招商部门、商协会，充分发挥深圳、广东、北京等异地鄂州商会和市工商联常委以上企业家的优质资源优势，开展走访联系、返乡考察和现场推介等活动不少于3次，大力宣传鄂州投资环境，积极协调相关部门做好招商服务，力争为鄂州引进有含金量的投资项目。

　　（七）推进“百企联百村”精准扶贫行动。继续跟踪村企对接情况，做好精准扶贫记录，协调企业扶贫工作过程中困难和问题。召开现场推进会，宣传推广精准扶贫先进典型企业，引导民营企业充分利用产业、项目、公益、就业等扶贫方式，因地适宜、量力而行开展扶贫事业。加大宣传扶贫事业先进典型企业力度，激励更多企业积极投身扶贫行动。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2020年部门预算总收入247.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入247.77万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2019年预算增加101.84万元，主要原因：有人员调入，项目经费增加，新成立非公企业投诉服务中心。

　　（二）2020年部门预算总支出247.77万元。其中：基本支出188.77万元，项目支出59万元。比2019年预算增加101.84万元，主要原因：人员经费增加，项目经费增加，新成立非公企业投诉服务中心。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出213.6万元，教育支出0.96万元，社会保障和就业支出10.98万元，卫生健康支出9.26万元，住房保障支出12.97万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出188.77万元，其中工资福利支出159.31万元，商品和服务支出29.46万元。项目支出59万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算247.77万元，其中：当年预算247.77万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出188.77万元。其中：

　　1.人员经费159.31万元，包括工资福利支出159.31万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。

　　2. 公用经费29.46万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出，主要用于部门日常运转。

　　（二）项目支出59万元。主要安排为：

　　1.政治特别费20万元，主要用于“五有五好”县级工商联建设、“四好”商会创建工作；商会规范化建设专题培训；加强异地商会联系，推进服务商会工作；形势政策解读会讲座及专题论坛；会议费。

　　2.工商联专项经费19万元，主要用于宣传费；引导非公有制经济人士认真履行政治协商、参政议政、参建民主监督职能等工作，引导“两代表一委员”向市委政府建言献策；民营企业家教育培训；招商引资、招才引智；购买服务费。

　　3、非公有制企业投诉服务中心20万元，主要用于市区两级服务系统建设及服务平台网络维护及信息更新、升级业务委托费；开展系统平台推广；律师团律师服务费；法律援助；非公企业贯彻落实习近平总书记视察湖北的重要讲话精神，开展民企发展调研、送法进民企法律服务，开展法律维权、调查研究等。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8万元，比2019年预算增加1万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：无因公出国（境）事务。

　　（二）公务接待费预算4万元，比2019年预算增加2万元，主要原因：省外鄂州商会人员回乡接待以及招商引资接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费4万元，比2019年预算减少1万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：无公务用车购置 。

　　2.公务用车运行维护费4万元，比2019年预算减少1万元，主要原因：财政公车运行维护费标准降低。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　无该项预算

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年机关运行经费预算29.46万元，占预算总额的 11.89 %。主要包括：办公费2万元、水费0.02万元、电费0.36万元、邮电费0.6万元、教育经费0.96万元、工会经费2.16万元、福利费6.06万元、退休人员经费1.65万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用7.63万元、其他商品和服务支出4.02等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计9.2万元。包括：

　　1.货物类3.6万元。其中：办公家具2万元，电脑耗材、

　　墨盒、硒鼓、复印纸等易耗品1.6万元。

　　2.服务类5.6万元。其中：车辆保险 0.5万元；车辆加

　　油1.6万元；车辆维修1万元；资料印刷0.5万元；车辆租

　　赁费用2万元。

　　3.工程类0万元。其中：0 万元；0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鄂州市工商联共有办公室四间，档案室一间，会议室一间均在市委大楼内，共计面积134㎡；一般公务用车一辆；无专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款59万元。其中：

　　1.工商联专项经费19万元，主要内容及绩效目标：促进非公有制经济人士健康成长，组织理想信念教育实践活动，教育、引导非公有制经济人士健康成长。组织到全国知名大学参加企业经营管理培训、革命传统红色文化现场教学，邀请专家学者开展“鄂州民营企业发展”专题论坛，外出学习交流、学习研讨，宣传非公有制经济人士履行社会责任、诚信守法经营等工作。认真开展调查研究和培训教育，深入企业了解情况、掌握实情，组织企业踊跃参加市委全会双月座谈会、市人大经济工作调研活动、市政府经济工作会议、市政协优化营商环境会议、部门协商等会议，精准反映民营经济难点、痛点，适时提出合理化意见、建议（提案议案）为上级决策提供参考。

　　2.政治特别费20万元，主要内容及绩效目标：制定并印发《关于促进全市工商联所属商会改革和发展工作的实施方案》，推动商会登记、理顺商会党组织组建管理机制、健全商会法人治理结构、发挥商会统战职能等任务落实；出台《鄂州市工商联2019年“四好”商会评定工作实施方案》，以考促建，完善基层商会治理结构；推进“五好”工商联创建工作，推选2家区工商联申报全省“五好”县级工商联；积极开展商会筹建工作，成立1家基层商会；落实市工商联“三联”、轮值、述职、参会等工作制度，确保商会改革成效。联合招商部门、商协会，充分发挥深圳、广东、北京等异地鄂州商会和市工商联常委以上企业家的优质资源优势，开展走访联系、返乡考察和现场推介等活动不少于3次，大力宣传鄂州投资环境，积极协调相关部门做好招商服务，力争为鄂州引进有含金量的投资项目。

　　3.非公有制企业投诉服务中心20万元，主要内容及绩效目标：以工商联律师服务团为抓手，充分发挥基层商协会商事调解委员会的作用，加强与公检法司等部门的沟通协调，律师服务团主动上门服务，引导民营企业家依法依规诚信经营，依法保护自身合法权益。发挥鄂州市非公有制投诉服务中心职能作用，出台《市工商联（总商会）投诉服务中心工作流程及办法》，拓宽民营企业诉求反映渠道，进一步构建“亲”“清”新型政商关系。协调各市直部门纳入投诉服务中心平台，加强投诉事项落实、解决和督办。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　13.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。